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質(zhì)量管理體系工作計(jì)劃范文第1篇

【關(guān)鍵詞】 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)； |量管理體系審核； 整合

【中圖分類號(hào)】 F275 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】 A 【文章編號(hào)】 1004-5937（2017）04-0066-04

一、引言

近年來(lái)，企業(yè)管理日漸規(guī)范，企業(yè)內(nèi)部控制的重要性也在逐步提高，越來(lái)越多的企業(yè)建立了內(nèi)部控制制度。同時(shí)，隨著質(zhì)量管理體系的發(fā)展，在公司治理過(guò)程中加入質(zhì)量管理體系的現(xiàn)象也十分普遍。對(duì)于一家企業(yè)，如果既建立了內(nèi)部控制體系，又建立了質(zhì)量管理體系，就有可能帶來(lái)管理的重疊和管理效率的下降。所以，針對(duì)這種情況，將內(nèi)部控制體系和質(zhì)量管理體系融合是很有必要的。

在日常管理中，不僅要將這兩套體系整合，也需要研究評(píng)價(jià)的方法。將內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和質(zhì)量管理體系審核的方法進(jìn)行整合，評(píng)價(jià)整合后的企業(yè)管理效果，以此整合出一套從實(shí)施到評(píng)價(jià)企業(yè)管理的完整體系。但目前，針對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和質(zhì)量管理體系審核方法整合卻鮮有研究。因此，本文探討了內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與質(zhì)量管理體系審核方法整合的可行性，以及如何進(jìn)行整合。

二、文獻(xiàn)回顧

由于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和質(zhì)量管理體系審核整合的文獻(xiàn)較少，大部分研究集中于內(nèi)部控制體系和質(zhì)量管理體系的整合，因此通過(guò)回顧體系整合，為評(píng)價(jià)審核的整合奠定理論基礎(chǔ)。曾億紅[1]提出，可以成立單一稽核部門，配備具有內(nèi)部控制和質(zhì)量管理體系兩方面內(nèi)部稽核專長(zhǎng)的人員。曠明燕[2]提出文件層面的整合可以為評(píng)價(jià)體系的整合提供基礎(chǔ)。李志京[3]提出將PDCA循環(huán)用于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，構(gòu)建多層次、多層面的管理模式。梅瑋和呂紅濤[4]提出內(nèi)部控制和質(zhì)量管理體系的一致性體現(xiàn)在目標(biāo)和手段上。兩者目標(biāo)雖然從字面上不一樣，但是實(shí)質(zhì)都是為搶占市場(chǎng)份額，獲得更多利潤(rùn)。兩者的差異性則體現(xiàn)在內(nèi)涵和關(guān)注焦點(diǎn)上。內(nèi)部控制關(guān)注和控制企業(yè)各方面風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)涵廣泛；而質(zhì)量管理體系更關(guān)注質(zhì)量方面控制，內(nèi)容不夠全面系統(tǒng)，內(nèi)涵范疇屬于內(nèi)部控制，并且提出，內(nèi)部審計(jì)部門必須聘用質(zhì)量管理方面的專家或者審計(jì)人員同時(shí)具備質(zhì)量管理方面的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，并且必須保持一定的獨(dú)立性，不能由質(zhì)量管理部門人員兼任。

通過(guò)文獻(xiàn)回顧可以發(fā)現(xiàn)，如果要進(jìn)行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和質(zhì)量管理體系審核方法的整合，必須至少要做到文件整合、機(jī)構(gòu)整合，并且，由于現(xiàn)有文獻(xiàn)對(duì)評(píng)價(jià)方法整合的涉及很少，也凸顯本文在內(nèi)部控制與質(zhì)量管理體系整合方面具有一定的意義，可以為今后更深層次的研究奠定基礎(chǔ)[5]。

三、整合的可行性

（一）目的一致

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的目的主要是對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督，檢查財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營(yíng)效率，評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以及遵守法律法規(guī)的情況。質(zhì)量管理體系審核的目的是驗(yàn)證企業(yè)的質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果是否符合組織計(jì)劃的安排，以確認(rèn)組織質(zhì)量管理體系是否被正確并有效的實(shí)施，以及質(zhì)量管理體系內(nèi)的各項(xiàng)要求是否能幫助企業(yè)達(dá)成組織的質(zhì)量目標(biāo)。這兩種評(píng)價(jià)方法都是從企業(yè)內(nèi)部的角度出發(fā)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)措施，以達(dá)到減少損失、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的目的。

（二）手段相似

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動(dòng)，以此增加企業(yè)價(jià)值并能夠改善組織的運(yùn)營(yíng)。內(nèi)部控制評(píng)價(jià)采用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法，評(píng)價(jià)并改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理程序的運(yùn)行效果，以幫助組織實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。通常是通過(guò)自我評(píng)價(jià)或通過(guò)第三方審計(jì)的方法，找出缺陷并進(jìn)行改進(jìn)。而質(zhì)量管理體系審核是由企業(yè)或者第三方以企業(yè)的名義對(duì)公司相關(guān)的方面進(jìn)行審核，以此作為證明自我合格的基礎(chǔ)。一般利用管理評(píng)審方法，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)。由此可見，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和質(zhì)量管理體系審核都是采用過(guò)程控制方法，通過(guò)企業(yè)內(nèi)部檢查、評(píng)價(jià)的手段發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問(wèn)題。同時(shí)，質(zhì)量管理體系審核和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)都需要進(jìn)行檢查，記錄檢查情況，并及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的缺陷。

（三）原則相同

無(wú)論是質(zhì)量管理體系審核還是內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，工作組成員都要遵守獨(dú)立性的原則。獨(dú)立性原則是指工作組成員應(yīng)在組織上、精神上和業(yè)務(wù)上保持相對(duì)獨(dú)立，排除干擾，獨(dú)立履行其職責(zé)。也就是說(shuō)，應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于其他職能部門之外；即使由企業(yè)內(nèi)外部有關(guān)人員構(gòu)成的臨時(shí)工作組，也應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于其他職能部門。在履行職責(zé)的過(guò)程中，工作組成員應(yīng)始終努力保持精神上的超然獨(dú)立，從客觀公正的立場(chǎng)開展評(píng)價(jià)審核活動(dòng)。

因?yàn)閮?nèi)部控制評(píng)價(jià)和質(zhì)量管理體系審核都是站在另一個(gè)角度評(píng)價(jià)他人的工作及成果，如果不能保證自身的獨(dú)立性，就會(huì)帶來(lái)評(píng)價(jià)結(jié)果的不公正，無(wú)法及時(shí)有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的漏洞，甚至?xí)斐蓢?yán)重的后果。因此，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和質(zhì)量管理體系審核的執(zhí)行人也許不一樣，但是都必須要保持獨(dú)立性。

（四）過(guò)程相近

首先，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和質(zhì)量管理體系審核都需要根據(jù)企業(yè)具體情況，制定計(jì)劃，報(bào)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。其次，成立內(nèi)部控制評(píng)價(jià)/質(zhì)量管理體系審核專項(xiàng)小組，并進(jìn)行小組分工，確立工作目的、范圍，以及時(shí)間安排。再次，進(jìn)行實(shí)踐工作，通過(guò)實(shí)地考察收集資料。最后，匯總資料，形成評(píng)價(jià)結(jié)論，并且，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)需要填寫的工作底稿、缺陷認(rèn)定、評(píng)價(jià)報(bào)告，與質(zhì)量管理體系審核需要填寫的現(xiàn)場(chǎng)檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告相近。

此外，大多數(shù)企業(yè)的質(zhì)量管理體系審核和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)都是運(yùn)用了PDCA循環(huán)。進(jìn)行行動(dòng)之前先確定計(jì)劃，設(shè)計(jì)行動(dòng)方案，進(jìn)而按照計(jì)劃實(shí)施；在實(shí)施過(guò)程中對(duì)行動(dòng)結(jié)果進(jìn)行檢查、分析，以便了解計(jì)劃是否可行，能否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上采取處置措施，如果計(jì)劃可行則對(duì)該計(jì)劃進(jìn)行制度化和標(biāo)準(zhǔn)化，重復(fù)執(zhí)行；如果計(jì)劃不可行則分析原因，采取措施進(jìn)行改進(jìn)，然后啟用新的循環(huán)。在不斷循環(huán)中，提高管理水平，改善管理環(huán)境。

（三）方法整合

進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核時(shí)，可以采用提問(wèn)與交談、觀察、查閱文件、實(shí)際測(cè)量、計(jì)算等方法。內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的方法有個(gè)別訪談、調(diào)查問(wèn)卷、專題討論、穿行測(cè)試、實(shí)地查驗(yàn)、抽樣、比較分析、審閱與檢查等。

方法整合可以將兩者的方法結(jié)合，整合后的評(píng)價(jià)審核可采用詢問(wèn)、觀察、檢查、穿行測(cè)試、比較分析等方法。

1.問(wèn)包括與員工交流、咨詢，也可以采用填寫調(diào)查問(wèn)卷的方法，用于了解企業(yè)層面的評(píng)價(jià)。

2.通過(guò)觀察，可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制以及質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況，是否每項(xiàng)業(yè)務(wù)都遵循要求執(zhí)行。

3.檢查是用于業(yè)務(wù)層面評(píng)價(jià)審核的方法。既可以檢查企業(yè)實(shí)物資產(chǎn)，如固定資產(chǎn)、存貨等，也可以檢查企業(yè)的相關(guān)文件，包括電子、紙質(zhì)和其他介質(zhì)的資料。

4.雖然穿行測(cè)試是用于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的方法，但是評(píng)價(jià)審核人員也可以通過(guò)穿行測(cè)試獲取對(duì)質(zhì)量管理體系的了解，查找出潛在的質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)問(wèn)題及相關(guān)控制問(wèn)題。

5.企業(yè)可以通過(guò)比較分析方法，計(jì)算分析或者數(shù)據(jù)分析，識(shí)別出內(nèi)部控制和質(zhì)量管理體系中的關(guān)注點(diǎn)，找出異常情況，進(jìn)行檢查。

由于質(zhì)量管理體系的審核中并沒(méi)有項(xiàng)目必須通過(guò)函證驗(yàn)證，因此函證方法不適用于整合后的方法。但是，由于某些項(xiàng)目的特殊性，必須通過(guò)函證，以了解企業(yè)與第三方的協(xié)議或交易。因此，在實(shí)際操作過(guò)程中，可以根據(jù)企業(yè)情況，考慮是否需要采用函證的方法。

（四）文件整合

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與質(zhì)量管理體系審核都有其相應(yīng)的文件，將這兩者的文件進(jìn)行對(duì)比，見表1。

通過(guò)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，雖然內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與質(zhì)量管理體系審核的文件名稱不同，但其內(nèi)容有相通之處，可以嘗試將這兩者的文件合二為一，整合成為一套文件。

第一步，工作計(jì)劃由整合后的部門與董事會(huì)或類似治理層機(jī)構(gòu)共同確定。工作計(jì)劃應(yīng)該明確評(píng)價(jià)審核的范圍、工作任務(wù)、人員分工、進(jìn)度安排和費(fèi)用預(yù)算等事項(xiàng)，部門制定的工作計(jì)劃，報(bào)經(jīng)董事會(huì)或其授權(quán)審批后開始實(shí)施。

第二步，結(jié)合內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作底稿和現(xiàn)場(chǎng)檢查表，我們可以整合為情況記錄表，如表2所示。情況記錄表中應(yīng)該記錄實(shí)施的評(píng)價(jià)審核程序，以及企業(yè)的相關(guān)情況。在該情況記錄表中，首先要針對(duì)企業(yè)控制環(huán)境進(jìn)行檢查，例如制度建設(shè)情況、職能部門工作情況等，然后按照具體業(yè)務(wù)分類進(jìn)行檢查。在進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄每項(xiàng)總體評(píng)價(jià)或具體業(yè)務(wù)所涉及的評(píng)價(jià)程序，以及檢查結(jié)果。

由于不同企業(yè)具體項(xiàng)目不同，本文只列舉了一些常規(guī)項(xiàng)，實(shí)際運(yùn)用過(guò)程中，企業(yè)可根據(jù)自身情況對(duì)情況記錄表中的內(nèi)容進(jìn)行增減。評(píng)價(jià)內(nèi)容不需要包括企業(yè)全部方面，但應(yīng)涉及所有重要方面。在檢查結(jié)果欄中應(yīng)注明具體情況，在結(jié)論欄中分別按內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和內(nèi)部審核結(jié)果填寫：內(nèi)部控制評(píng)價(jià)為一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷；內(nèi)部審核為觀察項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、嚴(yán)重不符合項(xiàng)。

以采購(gòu)業(yè)務(wù)為例。采購(gòu)業(yè)務(wù)是企業(yè)具體業(yè)務(wù)中的常見項(xiàng)目，與企業(yè)管理有著緊密聯(lián)系，內(nèi)部控制和質(zhì)量管理體系都需要對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)審核?？梢詫⒉少?gòu)業(yè)務(wù)分成：職責(zé)與權(quán)限、采購(gòu)過(guò)程、物資質(zhì)量等部分。職責(zé)與權(quán)限又可以細(xì)分：供應(yīng)商信用評(píng)級(jí)；采購(gòu)價(jià)格是否經(jīng)過(guò)授權(quán)審批；采購(gòu)合同是否經(jīng)過(guò)審批等。記錄評(píng)價(jià)審核結(jié)果，并且認(rèn)定是否為缺陷項(xiàng)和不符合項(xiàng)。

第三步，填寫完情況記錄表后，出具問(wèn)題項(xiàng)目表，列明評(píng)價(jià)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

第四步，由于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與質(zhì)量管理體系審核的報(bào)告不一致，為了使評(píng)價(jià)報(bào)告更科學(xué)，可以根據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與質(zhì)量管理體系審核分別出具報(bào)告，即內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告和質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。

六、結(jié)論與建議

綜上所述，企業(yè)在整合內(nèi)部控制與質(zhì)量管理體系的同時(shí)，將內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與質(zhì)量管理體系審核進(jìn)行整合，既存在可行性，又具有必要性。通過(guò)本文的研究，可以通過(guò)機(jī)構(gòu)整合、程序整合、方法整合和文件整合的辦法，使得這二者融為一體。

同時(shí)，企業(yè)在實(shí)踐過(guò)程中，應(yīng)該根據(jù)各自的特點(diǎn)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，使得整合后的體系能夠運(yùn)行順暢，真正將這兩套體系和諧地整合在一起。

希望通過(guò)本文的探討，可以為這二者整合提供一些意見和建議，最終促進(jìn)內(nèi)部控制體系與質(zhì)量管理體系整合，從而更好地協(xié)調(diào)企業(yè)管理，提高管理效率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

【參考文獻(xiàn)】

[1] 曾億紅.試論質(zhì)量管理體系與內(nèi)部控制體系的整合[J].企業(yè)家天地，2009（2）：23-29.

[2] 曠明燕.內(nèi)部控制制度與質(zhì)量管理體系的整合及效果[J].石油化工管理干部學(xué)院學(xué)報(bào)，2011（1）：48-53.

[3] 李志京.基于質(zhì)量管理視角的企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的研究[D].北京交通大學(xué)碩士學(xué)位論文，2014.

質(zhì)量管理體系工作計(jì)劃范文第2篇

自江銅集團(tuán)成立以來(lái)，基于規(guī)范內(nèi)部基礎(chǔ)管理和提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的需要，公司始終堅(jiān)持走質(zhì)量效益型發(fā)展道路，公司于1998年導(dǎo)入ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋陰極銅、工業(yè)硫酸、金錠、銀錠等十二種主導(dǎo)產(chǎn)品，所屬?gòu)S礦按照ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量保證體系，于2000年順利通過(guò)認(rèn)證審核，2002年通過(guò)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)換版認(rèn)證審核，公司質(zhì)量“保證”體系拓展為質(zhì)量“管理”體系，更加強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)化功能，確保持續(xù)穩(wěn)定提品。這標(biāo)志著一個(gè)系統(tǒng)化、程序化、國(guó)際化的質(zhì)量管理體系在江銅集團(tuán)已經(jīng)開始運(yùn)行。是江銅集團(tuán)以人為本、向管理要效益、以增強(qiáng)顧客滿意為宗旨的現(xiàn)代管理理念的集中體現(xiàn)，作為推行ISO9000質(zhì)量管理體系的參與者之一，下面我結(jié)合自己的工作經(jīng)驗(yàn)，就如何利用ISO9000質(zhì)量管理體系推進(jìn)績(jī)效考核工作提出自己的一些觀點(diǎn)。

一、績(jī)效考核與ISO9000質(zhì)量管理體系的關(guān)系

績(jī)效考核如何做到準(zhǔn)確是很多企業(yè)的人力資源管理者比較苦惱的問(wèn)題，沒(méi)有績(jī)效考核的時(shí)候各部門都認(rèn)為考核很重要，但是真正制定了一系列的方法進(jìn)行考核的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)績(jī)效考核中的指標(biāo)沒(méi)有有效的支撐依據(jù)。為了做好績(jī)效考核，保證績(jī)效考核評(píng)分的準(zhǔn)確性以做出正確的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，很多企業(yè)建立了系統(tǒng)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)庫(kù)，對(duì)指標(biāo)進(jìn)行細(xì)致的量化。無(wú)論考核是采取KPI還是目標(biāo)管理，績(jī)效考核的準(zhǔn)確性卻似乎更加不可控制。建立細(xì)致而量化的考核指標(biāo)后，卻發(fā)現(xiàn)要做到有效考核，需要一系列的依據(jù)進(jìn)行支撐。而很多企業(yè)在考核中不能提供有效且全面的支撐依據(jù)，考核最終流為形式，成為“雞肋”。

其實(shí)考核指標(biāo)評(píng)估的依據(jù)是否存在、是否真實(shí)，不是績(jī)效考核層面的事情，而是一個(gè)企業(yè)規(guī)范化管理體系所需要解決的問(wèn)題。它不僅僅是人力資源部門的事情，而是一個(gè)公司管理體系的問(wèn)題，需要解決的是一個(gè) “面”的問(wèn)題而非 “點(diǎn)”的問(wèn)題，需要將企業(yè)內(nèi)的各部門整合到規(guī)范的管理體系當(dāng)中。一個(gè)企業(yè)的績(jī)效考核決不是孤立的存在的，績(jī)效考核是企業(yè)規(guī)范化管理系統(tǒng)中的一個(gè)組成部分，同時(shí)績(jī)效考核的有效運(yùn)行又基于企業(yè)良好的規(guī)范化管理體系。所以解決考核依據(jù)是否存在以及是否有效的問(wèn)題，核心是解決企業(yè)規(guī)范化管理，即以ISO9000質(zhì)量管理體系為核心的規(guī)范化管理體系。

二、ISO9000質(zhì)量管理體系可以有效的解決績(jī)效考核的質(zhì)量問(wèn)題

ISO9000質(zhì)量管理體系的核心思想是“全面滿足顧客要求、過(guò)程控制、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)、制度化管理、自我管理”，規(guī)定了崗位責(zé)任、強(qiáng)化了管理程序、明確了工作方法與工作標(biāo)準(zhǔn)，解決了管理工作中分工不清、責(zé)任不明、事前無(wú)計(jì)劃、事中無(wú)監(jiān)督、事后無(wú)落實(shí)等管理弊端，是從傳統(tǒng)管理、粗放管理向質(zhì)量管理、精益管理過(guò)渡的最佳載體。該文原載于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院文獻(xiàn)信息中心主辦的《環(huán)球市場(chǎng)信息導(dǎo)報(bào)》雜志http：//總第522期2013年第39期-----轉(zhuǎn)載須注名來(lái)源績(jī)效考核是對(duì)組織中各級(jí)員工的工作崗位、工作職責(zé)和工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，將考核結(jié)果與薪酬、培訓(xùn)等緊密結(jié)合起來(lái)，是一種較為有效的業(yè)績(jī)管理方式，激勵(lì)和調(diào)動(dòng)組織人員的工作積極性。

ISO9000質(zhì)量管理體系提供了系統(tǒng)的管理過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)，是對(duì)“事”的管理，績(jī)效考核規(guī)定了對(duì)管理干部的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方式，是對(duì)“人”的考評(píng)；ISO9000質(zhì)量管理體系為績(jī)效考核提供了評(píng)價(jià)依據(jù)，績(jī)效考核彌補(bǔ)了ISO9001質(zhì)量管理體系中激勵(lì)功能的不足，兩者相互融合、相互促進(jìn)，可以從根本上提高組織績(jī)效管理的質(zhì)量和效率。從這個(gè)角度來(lái)看，ISO9000質(zhì)量管理體系也可以有效的解決績(jī)效考核的質(zhì)量問(wèn)題。

三、ISO9000質(zhì)量管理體系可以有效的支撐績(jī)效考核的運(yùn)行

質(zhì)量管理體系文件主要包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件和程序以及標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄等。以ISO9000的標(biāo)準(zhǔn)為核心可以進(jìn)行必要的延伸，可以全方位的涵蓋企業(yè)管理的方方面面。ISO9000明確規(guī)定了必須編制的程序文件，此外，企業(yè)還可以適當(dāng)增加一些書面文件，諸如程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)規(guī)定了必須建立管理記錄，并對(duì)文件記錄的管理做出了詳細(xì)的規(guī)定與說(shuō)明。

ISO9000質(zhì)量管理體系強(qiáng)調(diào)在工作過(guò)程中“寫我所做、做我所寫、記我所做”的管理理念，針對(duì)不同工作崗位，建立了包含工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄、工作結(jié)果等內(nèi)容的工作記錄。這些記錄一是明確每一項(xiàng)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，有利于規(guī)范管理工作；二是便于每一名員工工作計(jì)劃的分配與落實(shí)，實(shí)現(xiàn)自我控制；三是便于對(duì)工作的監(jiān)督和管理。在這一系列的管理管控下，形成了完整而系統(tǒng)的管理記錄，如表單、報(bào)表、文件、問(wèn)題處理報(bào)告。在對(duì)這些記錄依據(jù)考核的需要進(jìn)行簡(jiǎn)單分類整理后，可以有效的支撐績(jī)效考核的運(yùn)行。也就是說(shuō)，大部分的績(jī)效考核記錄都可以在規(guī)范的管理系統(tǒng)運(yùn)行中自然形成，除個(gè)別特殊的指標(biāo)外，不需要為單獨(dú)為了考核而去進(jìn)行專門的紀(jì)錄。

這樣，管理者可以從繁雜的考核操作上解脫出來(lái)，將更多的精力放在績(jī)效管理而不是績(jī)效考核上。績(jī)效管理的目的是業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)，這與ISO9000質(zhì)量管理體系是的持續(xù)改進(jìn)原則是不謀而合的?？?jī)效考核永遠(yuǎn)只是一個(gè)手段或是過(guò)程，而決不是目的。

質(zhì)量管理體系工作計(jì)劃范文第3篇

在質(zhì)量管理體系的發(fā)展中，其不斷應(yīng)用到企業(yè)內(nèi)部治理中，急需科學(xué)整合內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、質(zhì)量管理體系審核，避免管理出現(xiàn)重疊現(xiàn)象，最大化提高管理水平。文章從不同角度入手分析了內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與質(zhì)量管理體系審核整合的可行性與有效途徑。

關(guān)鍵詞：

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)；質(zhì)量管理體系；審核整合；企業(yè)管理；運(yùn)營(yíng)管理

1內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與質(zhì)量管理體系審核整合的可行性

1.1目的相同

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)在于全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)督內(nèi)部控制，全面、客觀檢查海量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息，準(zhǔn)確把握運(yùn)營(yíng)效率，全方位客觀評(píng)價(jià)企業(yè)日常運(yùn)行中開展的一系列經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，包括對(duì)法律法規(guī)遵守情況。質(zhì)量管理體系審核在于綜合分析多方面影響因素，科學(xué)驗(yàn)證企業(yè)所開展的質(zhì)量活動(dòng)、相關(guān)結(jié)果，看其是否和之前的組織計(jì)劃情況吻合，確保質(zhì)量管理體系更好地應(yīng)用到實(shí)踐中，促使企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。站在客觀角度來(lái)說(shuō)，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、質(zhì)量管理體系審核二者有著相同的目的，都需要結(jié)合企業(yè)內(nèi)部各方面運(yùn)行情況，尤其是存在的問(wèn)題，采取針對(duì)性的措施加以優(yōu)化完善，最大化降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，不斷提高運(yùn)營(yíng)效益，說(shuō)明二者整合具有一定的可行性。

1.2原則相同

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、質(zhì)量管理體系審核二者整合是否可行和對(duì)應(yīng)的原則緊密相連。對(duì)于二者來(lái)說(shuō)，在實(shí)際工作中，都需要堅(jiān)持獨(dú)立性原則，也就是說(shuō)，組織、業(yè)務(wù)等多個(gè)方面都要具有一定的獨(dú)立性，要求工作人員嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行好自身職責(zé)，結(jié)合各方面情況，開展多樣化的“評(píng)價(jià)、審核”活動(dòng)，確保評(píng)價(jià)與審核結(jié)構(gòu)更加客觀、公正。

1.3手段相似

1.3.1手段相似。內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、質(zhì)量管理體系審核整合可行也和其手段、過(guò)程相似密切相關(guān)。就二者來(lái)說(shuō)，有著相似的手段，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)屬于“獨(dú)立、客觀”的一項(xiàng)確認(rèn)以及咨詢活動(dòng)，可以在一定程度上提升企業(yè)價(jià)值，優(yōu)化完善企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)情況，注重利用“系統(tǒng)化、規(guī)范化”方法，比如自我評(píng)價(jià)法、第三方審計(jì)法，合理化評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理方法，動(dòng)態(tài)控制各方面，有效解決存在的一系列問(wèn)題，便于企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，在質(zhì)量管理體系審核過(guò)程中，企業(yè)、第三方要借助企業(yè)的名義，嚴(yán)格按照審核要求，全面、客觀審核企業(yè)各方面，管理評(píng)審方法應(yīng)用特別多，及時(shí)解決存在的一系列問(wèn)題。從整體上說(shuō)，二者都會(huì)采用過(guò)程控制法，采用適宜的“檢查、評(píng)價(jià)”手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，都需要在全方位檢查的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確記錄各方面的具體情況，科學(xué)解決存在的缺陷問(wèn)題。1.3.2過(guò)程相似。在整合方面，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、質(zhì)量管理體系審核二者過(guò)程大致相同，都需要站在客觀的角度，全面、客觀分析企業(yè)各方面運(yùn)營(yíng)情況，制定“科學(xué)、合理”的方案，得到批準(zhǔn)之后才能開展相關(guān)工作，需要以小組為單位，明確分工，明確評(píng)價(jià)與審核目的、范圍等，開展針對(duì)性的實(shí)踐工作，在實(shí)踐中收集各方面數(shù)據(jù)資料，進(jìn)行合理化整理，明確評(píng)價(jià)、審核具體結(jié)果。當(dāng)下，運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中，很多企業(yè)都將PDCA循環(huán)巧妙應(yīng)用到評(píng)價(jià)內(nèi)控控制、審核質(zhì)量管理體系中，注重在循環(huán)中不斷提高自身整體管理質(zhì)量。

2內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與質(zhì)量管理體系審核整合的有效途徑

2.1科學(xué)整合部門

在整合過(guò)程中，相關(guān)人員要全面、客觀分析內(nèi)部控制評(píng)價(jià)以及質(zhì)量管理體系審核二者的具體情況，部門職能、工作范圍、工作難易度等，結(jié)合存在的問(wèn)題，多角度科學(xué)整合企業(yè)已有的相關(guān)部門，構(gòu)建全新的部門，負(fù)責(zé)日常一系列評(píng)價(jià)、審核工作。整合之后，企業(yè)要對(duì)該部門人員進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)，便于他們?nèi)妗⑸钊肓私鈨?nèi)部控制評(píng)價(jià)、質(zhì)量管理體系審核，提高他們的專業(yè)技能，更好地開展一系列評(píng)價(jià)以及審核工作。在評(píng)價(jià)與審核部門整合之后，企業(yè)內(nèi)部高層直接管理對(duì)應(yīng)的部門，明確部門人員日常工作內(nèi)容，準(zhǔn)確把握評(píng)價(jià)與審核流程，掌握整合后的評(píng)價(jià)與審核方法，充分發(fā)揮二者整合的多樣化作用。在此過(guò)程中，企業(yè)要注重全員參與，引導(dǎo)內(nèi)部不同崗位人員積極、主動(dòng)參與其中，充分發(fā)揮各部門作用，提出針對(duì)性建議、意見，便于二者整合之后，能夠更利于企業(yè)日常管理，將內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、質(zhì)量管理體系審核整合方面的一系列工作落到實(shí)處。

2.2整合程序

在整合二者程序過(guò)程中，相關(guān)人員需要綜合分析各方面影響因素，根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)際情況，準(zhǔn)確把握運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，頻繁出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域以及所開展的業(yè)務(wù)，制定合理化的方案、評(píng)價(jià)工作計(jì)劃等，明確各方面內(nèi)容，比如人員分工、費(fèi)用預(yù)算、評(píng)價(jià)范圍，為科學(xué)整合相關(guān)程序提供有利的保障。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建合理化的工作小組，小組內(nèi)部各成員間要具有一定的獨(dú)立性，準(zhǔn)確把握內(nèi)部控制、質(zhì)量管理體系方面一系列理論知識(shí)，科學(xué)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行合理化審核。在程序整合的過(guò)程中，企業(yè)要準(zhǔn)確把握企業(yè)不同層面、體系運(yùn)行方面的具體情況，明確質(zhì)量管理體系方面的檢查范圍、檢查難點(diǎn)等，隨時(shí)動(dòng)態(tài)把握頻繁出現(xiàn)的大型缺陷、不合格項(xiàng)目，嚴(yán)格按照整合之后的程序，開展多項(xiàng)工作，將各方面評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總，全方位仔細(xì)審核評(píng)價(jià)結(jié)果。企業(yè)要借助第三方機(jī)構(gòu)或者構(gòu)建內(nèi)部專業(yè)檢查小組，明確檢查的重心，評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)流程等，實(shí)現(xiàn)自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上，最大化提高整合之后內(nèi)部控制評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確率，將質(zhì)量管理體系審核工作落到實(shí)處。如果出現(xiàn)大型缺陷，開展的項(xiàng)目不合格等，要及時(shí)通報(bào)給董事會(huì)、經(jīng)理層等，便于及時(shí)進(jìn)行合理化處理，避免缺陷問(wèn)題進(jìn)一步加重，造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。如果在二者程序整合之后，出現(xiàn)隱患問(wèn)題，要及時(shí)進(jìn)行合理化調(diào)整，便于接下來(lái)的評(píng)價(jià)以及審核工作順利開展，要構(gòu)建全新的獎(jiǎng)懲制度，促使相關(guān)人員積極、主動(dòng)參與到程序整合中，將PDCA循環(huán)等巧妙應(yīng)用其中，并根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行合理化調(diào)整，充分發(fā)揮其多樣化優(yōu)勢(shì)，科學(xué)整合相關(guān)程序，構(gòu)建全新的持續(xù)化內(nèi)部?jī)?yōu)化體系，進(jìn)一步優(yōu)化質(zhì)量管理體系，使其和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)相互作用，確保企業(yè)日常一系列工作有序開展，最大化提高自身運(yùn)營(yíng)效益。

2.3整合文件

在整合過(guò)程中，相關(guān)人員要意識(shí)到整合內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、質(zhì)量管理體系審核二者文件的重要性，對(duì)比、分析二者文件多個(gè)方面，評(píng)價(jià)計(jì)劃、缺陷認(rèn)定等屬于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方面，現(xiàn)場(chǎng)檢查表、審核報(bào)告等屬于質(zhì)量管理體系審核方面，要準(zhǔn)確把握二者相通的內(nèi)容，進(jìn)行合理化整合，促使二者形成統(tǒng)一化文件。對(duì)于不同文件內(nèi)容，企業(yè)要堅(jiān)持具體問(wèn)題具體分析的原則，準(zhǔn)確把握各方面影響因素，科學(xué)增加或者刪減對(duì)應(yīng)的內(nèi)容，科學(xué)整合二者。企業(yè)一定要將二者重要文件內(nèi)容涉及到，明確內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等級(jí)，科學(xué)劃分缺陷，將其劃分為一般、重要、重大三類缺陷，要明確審核等級(jí)、觀察項(xiàng)、嚴(yán)重不符合項(xiàng)等。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)要全面、客觀記錄評(píng)價(jià)審核方面存在的問(wèn)題，針對(duì)各方面情況，分別制作對(duì)應(yīng)的報(bào)告，便于更好地掌握內(nèi)部控制、質(zhì)量管理體系各方面具體情況，優(yōu)化完善內(nèi)部管理制度，優(yōu)化完善內(nèi)部評(píng)價(jià)以及審核方法，最大化提高評(píng)價(jià)與審核質(zhì)量，科學(xué)開展多樣化的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

2.4整合方法

在日常運(yùn)行過(guò)程中，應(yīng)用到內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、質(zhì)量管理體系審核方面的方法各不相同，調(diào)查問(wèn)卷、比較分析、專題討論等屬于前者，提問(wèn)和交談、實(shí)際測(cè)量等屬于后者。在整合過(guò)程中，相關(guān)人員要根據(jù)當(dāng)下內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、質(zhì)量管理體系審核方面的具體情況，科學(xué)整合各自采用的評(píng)價(jià)方法、審核方法，將整合之后的詢問(wèn)、檢查、比較分析等方法巧妙應(yīng)用到評(píng)價(jià)審核中，最大化提高評(píng)價(jià)審核整體質(zhì)量。在整合之后，企業(yè)可以從不同角度入手科學(xué)利用詢問(wèn)法，多和內(nèi)部不同崗位員工溝通、交流，可以借助問(wèn)卷調(diào)查法，全面、深入了解企業(yè)不同層面評(píng)價(jià)情況。企業(yè)可以借助觀察法，隨時(shí)了解內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、質(zhì)量管理體系整合之后各方面具體情況，尤其是執(zhí)行情況，確保日常開展的多樣化業(yè)務(wù)都符合具體要求，為評(píng)價(jià)以及審核工作的有序開展提供重要的保障。企業(yè)可以借助檢查法，全面、客觀檢查二者整合之后各方面情況，比如固定資產(chǎn)、存貨等實(shí)物資產(chǎn)，仔細(xì)檢查一系列文件資料，比如紙質(zhì)、電子，及時(shí)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行過(guò)程中存在的各類隱患問(wèn)題，科學(xué)處理，最大化降低風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，全方位動(dòng)態(tài)控制各方面運(yùn)營(yíng)成本，獲取更多的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)。此外，企業(yè)還可以優(yōu)化利用比較分析法，對(duì)比、分析各方面信息數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)整合之后內(nèi)部控制、質(zhì)量管理體系方面的異常情況，科學(xué)安排相關(guān)工作，加大內(nèi)部控制力度，最大化提高管理質(zhì)量。

3結(jié)語(yǔ)

總而言之，在運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中，企業(yè)必須站在客觀的角度，全方位客觀認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制、質(zhì)量管理體系，要根據(jù)二者一系列相同點(diǎn)、不同點(diǎn)，從不同角度入手進(jìn)行科學(xué)整合內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、質(zhì)量管理體系審核二者多個(gè)方面，在整合部門、方法、程序等基礎(chǔ)上，促使二者有機(jī)融合，處于統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)體系中，相互作用、相互影響，科學(xué)開展多樣化的評(píng)價(jià)審核工作。以此降低企業(yè)運(yùn)行成本的基礎(chǔ)上，提高其管理水平以及整體運(yùn)營(yíng)效益，不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，走上健康穩(wěn)定發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)道路，促使社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

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質(zhì)量管理體系工作計(jì)劃范文第4篇

朝陽(yáng)市朝陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心，遼寧朝陽(yáng) 122000

[摘要] 該文首先對(duì)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證與質(zhì)量管理的概念和實(shí)現(xiàn)步驟進(jìn)行分析，再總結(jié)疾病預(yù)防控制中心開展實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證的特點(diǎn)，最后對(duì)疾病預(yù)防控制中心開展實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證與質(zhì)量管理的措施進(jìn)行探討，為提高其實(shí)驗(yàn)室的工作效率和檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確率打下基礎(chǔ)。

[

關(guān)鍵詞 ] 疾病預(yù)防控制中心;實(shí)驗(yàn)室;計(jì)量認(rèn)證;質(zhì)量管理

[中圖分類號(hào)] R197.324　[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A　[文章編號(hào)] 1672-5654（2015）01（b）-0181-02

疾病預(yù)防控制中心的實(shí)驗(yàn)室需經(jīng)計(jì)量認(rèn)證后，才能獲取合法檢測(cè)的資質(zhì)，而將質(zhì)量管理體系當(dāng)作大系統(tǒng)，對(duì)實(shí)驗(yàn)室的計(jì)量認(rèn)證過(guò)程進(jìn)行管理，從而達(dá)到計(jì)量認(rèn)證的目的。通過(guò)“建立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，制定可行的工作計(jì)劃，起草相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件”等步驟，實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證與質(zhì)量管理。同時(shí)實(shí)驗(yàn)室的計(jì)量認(rèn)證還需通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)的重視，做到全員參與和規(guī)范化的管理，同時(shí)配備相應(yīng)的技術(shù)人才，更新老舊設(shè)備，促進(jìn)各部門的相互協(xié)作等內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量的有效管理，提高疾控中心的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和管理水平。該文對(duì)疾病預(yù)防控制中心開展實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證與質(zhì)量管理的重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行分析。

1 實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證與質(zhì)量管理

1.1概念

實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量認(rèn)證指的是依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可評(píng)審準(zhǔn)則》，實(shí)現(xiàn)提高疾控中心的實(shí)驗(yàn)管理水平和技能水平，從而為客戶服務(wù)的一種認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)還可按照《標(biāo)準(zhǔn)化法》《計(jì)量法》及《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法規(guī)，在質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的規(guī)范中增加審查認(rèn)可和計(jì)量認(rèn)證等方面的內(nèi)容要求。質(zhì)量管理體系是由眾多的組織結(jié)構(gòu)組成的，這些組織結(jié)構(gòu)自身的職責(zé)、過(guò)程等即相互獨(dú)立，有相互依存。質(zhì)量管理體系包括4個(gè)層次，分別為“質(zhì)量手冊(cè)—程序文件—作業(yè)指導(dǎo)書—質(zhì)量記錄”。其中質(zhì)量手冊(cè)指的是對(duì)疾病預(yù)防控制中心中的質(zhì)量方針、最終目標(biāo)等的詳細(xì)概述，并對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)的文件進(jìn)行描述，具體闡述實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的質(zhì)量方針，將各機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職能明確；程序文件則是完成所有質(zhì)量活動(dòng)的方式或者方法；作業(yè)指導(dǎo)書為實(shí)驗(yàn)室采取的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法[1]。對(duì)實(shí)驗(yàn)室建立、保持和承擔(dān)的檢測(cè)內(nèi)的工作范圍、類型和工作量等質(zhì)量體系進(jìn)行明確，并將質(zhì)量管理體系當(dāng)作大系統(tǒng)，以詳細(xì)理解計(jì)量認(rèn)證過(guò)程中的運(yùn)作方法和管理內(nèi)容等，從而實(shí)現(xiàn)計(jì)量認(rèn)證這一目的。

1.2實(shí)現(xiàn)步驟

實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證與質(zhì)量管理的實(shí)現(xiàn)，主要分3步走，詳情見圖1。

1.2.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證與質(zhì)量管理第一步就是成立領(lǐng)導(dǎo)小組，小組內(nèi)的主管或者組長(zhǎng)主要由疾病控制中心的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由疾病控制中心的各部門技術(shù)人員及其部門領(lǐng)導(dǎo)組成，將管理環(huán)節(jié)落實(shí)到位，共同構(gòu)成聯(lián)系緊密的實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證與質(zhì)量管理成員網(wǎng)。

1.2.2制定工作計(jì)劃依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組部門的工作內(nèi)容和范圍，制定出完善的工作計(jì)劃，如具體的工作內(nèi)容、工作時(shí)間、工作效率等，增強(qiáng)工作計(jì)劃的可實(shí)施性和合理性。

1.2.3起草質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)如金字塔，主要分為四層，最高層為制定出《質(zhì)量手冊(cè)》，將其當(dāng)作體系管理中綱領(lǐng)文件；第二層為制定出《程序文件》，規(guī)范質(zhì)量管理的管理者、內(nèi)容、實(shí)施方法和效果評(píng)價(jià)方法等；第三層為制定出《作業(yè)指導(dǎo)書》，即對(duì)具體的實(shí)施作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)指導(dǎo)；第四層為制定《記錄》，采用表格、報(bào)告、簽名等手段，對(duì)信息實(shí)時(shí)記錄[2]。

2 疾病預(yù)防控制中心開展實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證的特點(diǎn)

①全員參與性：實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證主要是由疾控中心的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主要負(fù)責(zé)人，并組織中心的各部門人員積極參與，在設(shè)立疾控中心總目標(biāo)的基礎(chǔ)上，要求各部門也設(shè)立部門目標(biāo)，從而將質(zhì)量評(píng)審工作深入到疾控中心的每個(gè)環(huán)節(jié)中；②管理規(guī)范化：質(zhì)量體系下計(jì)量認(rèn)證讓疾控中心的實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證的程序更為規(guī)范，使其業(yè)指導(dǎo)書更為合理，使每個(gè)環(huán)節(jié)的工作都有據(jù)可依、有章可循，將傳統(tǒng)的強(qiáng)調(diào)檢測(cè)報(bào)告審核的思想轉(zhuǎn)變?yōu)椤邦A(yù)防為主、加強(qiáng)環(huán)節(jié)把關(guān)”，并規(guī)范檢測(cè)的原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告，使檢驗(yàn)報(bào)告更合理；③強(qiáng)調(diào)服務(wù)性：實(shí)驗(yàn)室的計(jì)量認(rèn)證需確保檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)性和公正性，并重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)其服務(wù)性，從而提升疾病預(yù)防控制中心的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)能力[3]。

3 疾病預(yù)防控制中心開展實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證與質(zhì)量管理的措施

3.1提高管理者的認(rèn)識(shí)

在實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證的最初，疾控中心的領(lǐng)導(dǎo)就需要認(rèn)識(shí)到認(rèn)證工作的重要性，可通過(guò)學(xué)習(xí)、實(shí)踐和培訓(xùn)等方式，提高全中心管理者或者部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證和質(zhì)量管理的認(rèn)識(shí)，同時(shí)提升管理者的思想水平和管理能力，以及熟練操作的流程。領(lǐng)導(dǎo)者在提高其認(rèn)識(shí)后還需加強(qiáng)宣傳力度，同時(shí)需合理安排和調(diào)配中心的工作人員，督促各部門相互協(xié)作，共同完成計(jì)量認(rèn)證的工作。

3.2強(qiáng)化計(jì)量認(rèn)證人員的素質(zhì)

計(jì)量認(rèn)證工作的競(jìng)爭(zhēng)核心就是人才，疾控中心需為工作人員提供一定的技術(shù)培訓(xùn)、能力提升及職位晉升空間，以減少技術(shù)人才流失的現(xiàn)象[4]。需盡快完成主要職工的配備，并給予配備人員相應(yīng)的培訓(xùn)和教育機(jī)會(huì)，使其符合計(jì)量認(rèn)證工作需求。人才引進(jìn)可采取職稱和考核兩者結(jié)合的方式，確保能引入優(yōu)質(zhì)人才，并使其能在崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有人員的工作技能培訓(xùn)，具體方法為：制定出完善的培訓(xùn)計(jì)劃，按照計(jì)劃逐步實(shí)施，從而提升全中心人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力，使其更符合疾控中心的人才需求。通過(guò)外出培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流、內(nèi)部交流和講座等培訓(xùn)方式，也可發(fā)動(dòng)先進(jìn)和榜樣人物的帶動(dòng)作用，加強(qiáng)對(duì)中心內(nèi)人員的培訓(xùn)工作[5]。

3.3增強(qiáng)各部門的相互協(xié)作能力

質(zhì)量體系運(yùn)行之初，疾控中心內(nèi)各科室都需學(xué)習(xí)質(zhì)量體系的管理內(nèi)容，掌握具體的操作流程，并堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題的工作態(tài)度，全力與其他科室實(shí)施溝通合作，在制定質(zhì)量管理文件的過(guò)程中，需增強(qiáng)各科室共同參與度，在執(zhí)行中需明確共性問(wèn)題，協(xié)商個(gè)別問(wèn)題，從而完善質(zhì)量體系的運(yùn)行流程。

3.4更新儀器設(shè)備及實(shí)驗(yàn)環(huán)境

隨著檢驗(yàn)項(xiàng)目的增多，人們對(duì)疾控中心的要求也就越來(lái)越嚴(yán)格，經(jīng)計(jì)量認(rèn)證后，再進(jìn)入市場(chǎng)，成為疾控中心發(fā)展的主要趨勢(shì)。在質(zhì)量管理中，儀器設(shè)備的陳舊、老化問(wèn)題，導(dǎo)致檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的誤差增大；部分儀器存在操作不便的現(xiàn)象，也需要更新。因此，疾控中心需采納專業(yè)技術(shù)人員的意見，對(duì)部分老舊設(shè)備、故障多發(fā)設(shè)備實(shí)施更新?lián)Q代，新購(gòu)買的儀器設(shè)備，需安排人員進(jìn)修學(xué)習(xí)，使其熟練新儀器的安裝、校準(zhǔn)和操作，并安排人員定期對(duì)其進(jìn)行保養(yǎng)和檢修[6]。

更新實(shí)驗(yàn)室的方法，主要是擴(kuò)大原有實(shí)驗(yàn)室的房屋面積和操作場(chǎng)地，完善實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境，并建立較好的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境。對(duì)實(shí)驗(yàn)室的設(shè)施，如工作人員的工作區(qū)域、照明和采暖條件及通風(fēng)設(shè)施等實(shí)施維護(hù)，同時(shí)排除外周環(huán)境對(duì)實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生的干擾和不利影響，如微生物的菌種、電磁和灰塵干擾等，對(duì)于相領(lǐng)的實(shí)驗(yàn)室需采取一定的隔離措施，從而預(yù)防出現(xiàn)交叉污染。需為實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)人員配備合格的防護(hù)用具，實(shí)驗(yàn)室內(nèi)還需配備應(yīng)急設(shè)備，以保護(hù)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)檢驗(yàn)人員的安全[7]。

4 結(jié)語(yǔ)

疾病預(yù)防控制中心開展實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證與質(zhì)量管理，其目的是為了提升實(shí)驗(yàn)管理的水平和技能技術(shù)，并盡量降低實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)誤差，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。現(xiàn)階段的實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證與質(zhì)量管理中需完善的內(nèi)容有管理者對(duì)計(jì)量認(rèn)證與質(zhì)量管理的認(rèn)識(shí)、工作人員的素質(zhì)、檢驗(yàn)儀器設(shè)備的更新等，疾控中心部門做好相應(yīng)的調(diào)整后，就能提高其實(shí)驗(yàn)室的工作效率和檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確率。

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參考文獻(xiàn)]

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質(zhì)量管理體系工作計(jì)劃范文第5篇

ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量管理體系）概述

ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO：International Standardization Organization)頒布的一組質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的總稱，1987年正式，其間又經(jīng)過(guò)修訂，目前普遍實(shí)施的是ISO9001：2000版。我國(guó)在1992年正式采用了ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，并大量應(yīng)用于各類組織的質(zhì)量管理；與ISO9001：2000等效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是GB/T19001-2000，軍用標(biāo)準(zhǔn)為GJB9001A-2001。

建立質(zhì)量管理體系就是建立科學(xué)有效的運(yùn)行機(jī)制，是對(duì)組織的軟件體系進(jìn)行系統(tǒng)性革新。ISO9001：2000明確了質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原則：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，重視領(lǐng)導(dǎo)作用和全員的參與，采用過(guò)程和管理的系統(tǒng)方法以及基于事實(shí)的決策方法，注重持續(xù)改進(jìn)，并堅(jiān)持與供方互利的關(guān)系――這些原則是組織改進(jìn)其業(yè)績(jī)的框架。ISO9000的本質(zhì)是建立一個(gè)保證及提高產(chǎn)品質(zhì)量的管理體系，明確保證質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的基本要求，實(shí)現(xiàn)文件化、規(guī)范化、產(chǎn)品形成過(guò)程始終受控、可追溯、職責(zé)明確，力求通過(guò)對(duì)組織產(chǎn)品的各個(gè)實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，使產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題的可能性降到最低程度，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提升，最終通過(guò)扎實(shí)有效的過(guò)程管理幫助組織獲得持續(xù)成功。ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)服務(wù)的各行各業(yè)，既有產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系，又有服務(wù)以及管理工作的質(zhì)量體系。

高校開展科研質(zhì)量管理體系建設(shè)的必要性

多年來(lái)，高校積極面向經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng)，不斷加強(qiáng)知識(shí)的創(chuàng)新、應(yīng)用與傳播，為國(guó)家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送了大批優(yōu)秀人才；同時(shí)，通過(guò)不斷加強(qiáng)原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新及高新技術(shù)應(yīng)用開發(fā)研究，產(chǎn)出了一大批高水平科研成果，加強(qiáng)了成果推廣轉(zhuǎn)化和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，已成為國(guó)家創(chuàng)新體系和區(qū)域創(chuàng)新體系的重要組成部分。

但是，高校中普遍存在著科技管理制度創(chuàng)新相對(duì)滯后、部分科研項(xiàng)目完成質(zhì)量不高等問(wèn)題，一定程度上影響了科技自主創(chuàng)新。為了規(guī)范科研項(xiàng)目研制程序、提高科研項(xiàng)目完成質(zhì)量，高校有必要盡快建立科研質(zhì)量管理體系。

承擔(dān)科研項(xiàng)目資質(zhì) 規(guī)范科研項(xiàng)目管理 提高項(xiàng)目完成質(zhì)量

科研質(zhì)量管理體系是高?？萍脊ぷ鞯闹匾M成部分，事關(guān)學(xué)校承擔(dān)科研生產(chǎn)項(xiàng)目的資質(zhì)和項(xiàng)目的完成質(zhì)量。實(shí)行質(zhì)量認(rèn)證制度是國(guó)際上解決這些問(wèn)題的通行做法，ISO9000認(rèn)證為學(xué)校參與各類科研生產(chǎn)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)提供了必要的資質(zhì)證明，為拓展科技渠道和空間奠定了基礎(chǔ)。為保質(zhì)保量完成好各類科研項(xiàng)目，特別是涉及軍品科研和生產(chǎn)的項(xiàng)目，高校需要有高水平的質(zhì)量管理體系做保證。建立科研質(zhì)量管理體系已成為事關(guān)高校特別是工程性、研究型大學(xué)科研生產(chǎn)的資質(zhì)確認(rèn)問(wèn)題，關(guān)系到高校的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展――部分高校由于未通過(guò)科研質(zhì)量管理體系認(rèn)證已經(jīng)影響了科研項(xiàng)目的爭(zhēng)取。

學(xué)校建立科研質(zhì)量管理體系的目標(biāo)是使科研工作從項(xiàng)目管理向體系管理邁進(jìn)，從注重項(xiàng)目的完成到從源頭抓起、注重過(guò)程的控制和管理。高校建立科研質(zhì)量管理體系可以規(guī)范科研項(xiàng)目的管理，提高項(xiàng)目的完成質(zhì)量。在充分發(fā)揮學(xué)校科研優(yōu)勢(shì)的前提下，高校需要不斷加強(qiáng)科研項(xiàng)目的質(zhì)量管理和標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，進(jìn)一步提高廣大科研人員的質(zhì)量意識(shí)，使科研質(zhì)量管理體系不斷完善，以適應(yīng)學(xué)?？萍脊ぷ鞯某掷m(xù)發(fā)展。

提高自主創(chuàng)新能力 建立科技創(chuàng)新體系

產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志是質(zhì)量信得過(guò)的證明，這樣的產(chǎn)品在市場(chǎng)上具有明顯競(jìng)爭(zhēng)力，能夠被廣大顧客所信任。因此，取得認(rèn)證資格是組織在競(jìng)爭(zhēng)中取勝、提高利潤(rùn)的有利手段。同樣，貫徹和實(shí)施ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)將有效提高高?？蒲兴剑瑸榭萍脊ぷ鞯某掷m(xù)發(fā)展提供有力保證。

科研質(zhì)量管理體系建設(shè)實(shí)際就是加強(qiáng)無(wú)形的基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)科技管理的能力建設(shè)，建立規(guī)范的科研秩序，是一項(xiàng)非常重要的基礎(chǔ)性工作，對(duì)于提高高校自主創(chuàng)新能力、建立科技創(chuàng)新體系具有非常重要的意義和作用。

高?？蒲匈|(zhì)量管理體系建設(shè)現(xiàn)狀

國(guó)家教育部非常重視在高校建立科研質(zhì)量管理體系，教育部科技司2006年的工作要點(diǎn)明確要求2006年底前具備條件的高校要通過(guò)質(zhì)保體系的審核認(rèn)證。為推進(jìn)直屬高校的科研生產(chǎn)和管理水平、加快高校質(zhì)量管理體系建設(shè)，2005年3月，教育部組織了部分直屬高校科研生產(chǎn)質(zhì)保體系建設(shè)人員培訓(xùn)班，確定25所高校作為第一期培訓(xùn)對(duì)象。教育部科技司楊東占處長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)指出，各高校應(yīng)重視和加強(qiáng)科研生產(chǎn)質(zhì)量保證體系建設(shè)，積極部署質(zhì)保體系的準(zhǔn)備和審核工作，盡快落實(shí)人員和組織，爭(zhēng)取盡早通過(guò)科研和生產(chǎn)質(zhì)保體系認(rèn)證。

近年來(lái)，一些重點(diǎn)高校，特別是理工科大學(xué)為促進(jìn)科技發(fā)展、提高科研項(xiàng)目完成質(zhì)量，先后建立了科研質(zhì)量管理體系，按照ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際制定了學(xué)?？蒲泄ぷ鞯馁|(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及一整套科研工作管理規(guī)范，加強(qiáng)了科研項(xiàng)目管理，開展了卓有成效的工作，并針對(duì)科研項(xiàng)目和科技管理工作進(jìn)行了質(zhì)量管理體系認(rèn)證。哈爾濱工業(yè)大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、中南大學(xué)、北京理工大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)等已經(jīng)通過(guò)了認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)學(xué)?？蒲匈|(zhì)量管理體系進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)審核與認(rèn)證注冊(cè)。北京航空航天大學(xué)科技處對(duì)科技項(xiàng)目的管理與服務(wù)進(jìn)行了質(zhì)量體系建設(shè)，并于2004年11月獲得了認(rèn)證證書。南京理工大學(xué)科技園股份有限公司是江蘇省第一個(gè)通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的國(guó)家級(jí)大學(xué)科技園。此外，還有少數(shù)地方高校，如隸屬于地方的江蘇科技大學(xué)等也根據(jù)自身科技工作的特點(diǎn)，開展了科研質(zhì)量體系建設(shè)，通過(guò)了認(rèn)證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)審核。

當(dāng)然，沒(méi)有建立科研質(zhì)量管理體系的高校還是大多數(shù)。有些高校雖然開展了科研質(zhì)量管理體系建設(shè)，但體系頒布與真正實(shí)施脫節(jié)的“兩張皮”現(xiàn)象非常嚴(yán)重，雖然頒布了質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，但沒(méi)有很好地貫徹執(zhí)行；有的高校重項(xiàng)目爭(zhēng)取、輕項(xiàng)目管理，重項(xiàng)目數(shù)量、輕項(xiàng)目質(zhì)量，重硬件條件建設(shè)、輕軟件制度培育。這些問(wèn)題在一定程度上已經(jīng)影響了高校自主創(chuàng)新能力的提高和科技創(chuàng)新體系的建設(shè)。

積極推進(jìn)科研質(zhì)量管理體系建設(shè) 提高高校自主創(chuàng)新能力

高?？蒲匈|(zhì)量管理體系建設(shè)涉及科研的整個(gè)過(guò)程，從工程研制、生產(chǎn)到預(yù)先研究、基礎(chǔ)研究到科技管理工作。推行質(zhì)量管理體系需要結(jié)合高?？萍脊ぷ鞯奶攸c(diǎn)，以整個(gè)科研過(guò)程為目標(biāo)，逐步建立質(zhì)量管理體系，制定有關(guān)體系文件，大力推進(jìn)體系運(yùn)行，使各項(xiàng)科研活動(dòng)有法可依、有章可循，以提高學(xué)校的自主創(chuàng)新能力。

加強(qiáng)策劃統(tǒng)籌安排

要加強(qiáng)體系建設(shè)的策劃與安排，確定體系建設(shè)的組織形式與覆蓋范圍，制定學(xué)校的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。南京理工大學(xué)成立了工程技術(shù)研究院，制定了“有所突破、以點(diǎn)帶面、從快建設(shè)、逐步拓展”的科研生產(chǎn)質(zhì)量管理體系建設(shè)的指導(dǎo)思想，制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃和實(shí)施方案。哈爾濱工業(yè)大學(xué)成立了科學(xué)與工程研究院、哈爾濱工程大學(xué)成立了工程技術(shù)設(shè)計(jì)研究院，整合了有關(guān)資源，將條件較為成熟的專業(yè)組織起來(lái)進(jìn)行科研質(zhì)量管理體系的建設(shè)和認(rèn)證。這些高校建設(shè)體系中表現(xiàn)出的共同特點(diǎn)是：以研究院為依托，首先在研究院范圍內(nèi)開展科研質(zhì)量體系建設(shè)工作，在研究院的科研質(zhì)量管理體系建設(shè)完成后，再向更多的專業(yè)推廣，爭(zhēng)取成熟一批、擴(kuò)大建設(shè)一批，最終實(shí)現(xiàn)將學(xué)校涉及的專業(yè)全部納入質(zhì)量體系的范圍內(nèi)。

領(lǐng)導(dǎo)重視事半功倍

科研質(zhì)量管理體系建設(shè)能否順利進(jìn)行，體系能否持續(xù)有效運(yùn)行，關(guān)鍵在于學(xué)校最高管理層和相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)的重視和參與程度。高校最高管理層對(duì)科研質(zhì)量管理體系建設(shè)的認(rèn)識(shí)和投入對(duì)體系的建立和持續(xù)有效運(yùn)行有著直接的影響。只有領(lǐng)導(dǎo)思想上重視、行動(dòng)上參與，科研質(zhì)量體系建設(shè)工作才有保證，體系才能持續(xù)有效地運(yùn)行。許多高校的領(lǐng)導(dǎo)非常重視科研質(zhì)量管理體系建設(shè)，把它作為學(xué)校的中心工作來(lái)開展。南京理工大學(xué)的校長(zhǎng)和主管科技、人事的兩位副校長(zhǎng)以及體系建設(shè)相關(guān)單位的領(lǐng)導(dǎo)帶頭參加學(xué)?？蒲猩a(chǎn)質(zhì)量管理體系宣貫學(xué)習(xí)班，充分發(fā)揮了模范帶頭作用，從而積極推動(dòng)了體系建設(shè)。

全員參與廣泛宣傳

高校要始終堅(jiān)持全員參與的原則，對(duì)所有相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，廣泛宣傳科研質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使相關(guān)人員明確科研質(zhì)量管理體系建設(shè)的意義、方法以及各自在體系建設(shè)過(guò)程中的地位和作用?？蒲匈|(zhì)量管理體系建設(shè)必須得到學(xué)校各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大教師的積極支持和全員參與，貫穿于整個(gè)科技工作的全過(guò)程，貫穿于科研項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)，落實(shí)到體系覆蓋范圍內(nèi)的每一個(gè)人，才能使科研質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施。

扎實(shí)工作落到實(shí)處

高校要通過(guò)扎實(shí)的工作，積極穩(wěn)步推進(jìn)科研質(zhì)量管理體系建設(shè)，對(duì)科研的整個(gè)過(guò)程按質(zhì)量手冊(cè)和程序文件要求開展工作，使各項(xiàng)工作逐漸納入到體系要求上來(lái)。許多高校在科研質(zhì)量管理體系試運(yùn)行開始時(shí)，困難重重，許多人員不重視科研質(zhì)量管理體系的建設(shè)工作，有的人員雖然學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)，也掌握了質(zhì)量管理體系文件的有關(guān)內(nèi)容，但沒(méi)有真正按要求執(zhí)行并進(jìn)行整改與完善。高校要加強(qiáng)工作的針對(duì)性，就必須采取切實(shí)可行的措施，認(rèn)真糾正一些不規(guī)范的習(xí)慣做法，由點(diǎn)帶面，逐步展開，把科研質(zhì)量管理體系建設(shè)好、規(guī)范好，要在規(guī)范中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中完善。

豐富文化提升層次