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供應(yīng)商質(zhì)量問題處罰制度范文第1篇

本文作者：黃源沈烽張健吳穎坤金梁梁斌工作單位：上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院

現(xiàn)有藥品監(jiān)督管理部門對(duì)藥品質(zhì)量監(jiān)控存在的不足

抽查性檢驗(yàn)[3]存在相應(yīng)的被動(dòng)性與偶然性藥監(jiān)局每次例行抽樣具有被動(dòng)性與偶然性，筆者認(rèn)為應(yīng)該建立黑名單制度，如第1次出現(xiàn)A類質(zhì)量問題藥品時(shí)，需將該品種列入黑名單；下次應(yīng)繼續(xù)抽樣，如再次出現(xiàn)同樣質(zhì)量問題時(shí)可吊銷該藥品的生產(chǎn)批文，同時(shí)對(duì)該生產(chǎn)線藥品《生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（GMP）進(jìn)行復(fù)審。建立類似于藥品不良反應(yīng)申報(bào)的“藥品質(zhì)量信息申報(bào)平臺(tái)”，及時(shí)掌握藥品質(zhì)量現(xiàn)狀，并根據(jù)各醫(yī)院、供應(yīng)商申報(bào)的藥品質(zhì)量信息進(jìn)行分析，科學(xué)地實(shí)施抽樣計(jì)劃，使抽驗(yàn)藥品具有總體代表性[4]。抽樣回饋結(jié)果時(shí)間周期過長為了說明該情況，筆者對(duì)我院2010－2011年被抽樣藥品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，抽樣天數(shù)根據(jù)藥監(jiān)局抽樣報(bào)告日期與相應(yīng)藥品檢驗(yàn)部門（藥檢所）對(duì)該藥出具報(bào)告的日期進(jìn)行計(jì)算得出。我院2010－2011年被抽樣品種從抽樣開始到出具檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)間的天數(shù)統(tǒng)計(jì)見表5。根據(jù)表5統(tǒng)計(jì)結(jié)果可見，平均報(bào)告天數(shù)為81天，藥檢所屬地涉及全國13個(gè)省、市、自治區(qū)，最遠(yuǎn)的樣品送到了海南、甘肅、吉林等地（該信息來源于檢驗(yàn)報(bào)告上的印章）。對(duì)于抽樣結(jié)果，回饋時(shí)間太長，大多數(shù)樣品出具報(bào)告時(shí)間在2個(gè)月以上。建議利用現(xiàn)代化管理軟件，加強(qiáng)檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)限管理，以便及時(shí)停用不合格藥品[5]。中國版圖幅員遼闊，天南地北，溫差較大，在運(yùn)送這些藥品時(shí)，被抽檢藥品是否會(huì)受運(yùn)輸、氣候溫度的影響？是否今后可考慮就近原則，盡量安排在周邊省會(huì)城市進(jìn)行檢查，以免路途之遙，還可節(jié)省費(fèi)用？另外，我院目前庫存量基本控制在1周半左右，當(dāng)抽樣不合格藥品反饋信息送至醫(yī)院時(shí)，該批次的藥品大多已用完，那么真正受害的還是患者。抽樣不合格藥品后處罰對(duì)象值得商榷現(xiàn)有藥品監(jiān)督管理部門對(duì)藥品質(zhì)量問題的處罰方式是：從生產(chǎn)企業(yè)、供應(yīng)商到醫(yī)院，如果哪個(gè)單位抽檢不合格，藥監(jiān)部門對(duì)相應(yīng)單位按《藥品管理法》進(jìn)行罰款。筆者認(rèn)為對(duì)于藥品抽樣不合格的處罰，不能簡單行事，應(yīng)區(qū)分不合格藥品質(zhì)量問題的類型：如果是A類質(zhì)量問題，應(yīng)立即對(duì)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行反饋與調(diào)查，生產(chǎn)企業(yè)需及時(shí)進(jìn)行整改；如果是B類質(zhì)量問題，可能是運(yùn)輸和儲(chǔ)存過程不當(dāng)造成的，那么被檢出供應(yīng)商或醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)不合格藥品負(fù)責(zé)，藥監(jiān)部門對(duì)其進(jìn)行必要的處罰。通過處罰，來督促供應(yīng)商和醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)改進(jìn)，真正使得當(dāng)事人心服口服。

討論

藥品身份編碼、外包裝等的圖片信息應(yīng)納入監(jiān)管層管理范圍近年來，隨著現(xiàn)代化設(shè)備的大量引入，醫(yī)院藥品調(diào)配自動(dòng)化程度的大幅提高，從而對(duì)保障患者的用藥安全起到非常大的作用。同時(shí)，每個(gè)藥品的信息需要也更加全面。一個(gè)新藥登記注冊(cè)時(shí)，藥監(jiān)部門須對(duì)該藥統(tǒng)一編制一個(gè)唯一碼（該碼可包含藥理分類、生產(chǎn)企業(yè)、劑型、規(guī)格等相應(yīng)信息），如身份證一樣，需保存該藥的外觀以及內(nèi)在個(gè)體的圖像資料，并將這些信息在相關(guān)政府網(wǎng)站上公布。這樣醫(yī)院在引進(jìn)任何藥品時(shí)，都能通過相應(yīng)網(wǎng)站對(duì)所需數(shù)據(jù)進(jìn)行下載，并將下載的藥品身份信息和圖像信息用于醫(yī)院藥品的編碼與藥品核對(duì)上，避免現(xiàn)在各家醫(yī)院各自建立藥品圖像庫的現(xiàn)象。由于藥品種類繁多，同一生產(chǎn)企業(yè)不同劑量的同一藥品或同種劑量不同數(shù)量的藥品應(yīng)有不同的身份號(hào)碼，以確保唯一性。由于具有唯一性，故藥品身份號(hào)碼可以應(yīng)用于監(jiān)管層藥品的監(jiān)管，各省市“醫(yī)保”部門利用該碼來解決“醫(yī)?！彼幤放c醫(yī)院對(duì)碼問題，藥品調(diào)價(jià)部門利用該碼進(jìn)行調(diào)價(jià)，藥品招標(biāo)部門利用該碼對(duì)藥品進(jìn)行招投標(biāo)，醫(yī)院利用該碼可以上網(wǎng)同步查核相關(guān)新進(jìn)藥品信息，從而真正實(shí)現(xiàn)使生產(chǎn)企業(yè)減負(fù)，并讓利于患者。對(duì)于A類藥品質(zhì)量問題的處罰對(duì)象需把握準(zhǔn)確A類藥品質(zhì)量問題如含異物、粒度不符等在出廠前就已經(jīng)存在的藥品質(zhì)量問題，如在醫(yī)院抽樣中被檢出，那么監(jiān)管部門就不應(yīng)該對(duì)醫(yī)院進(jìn)行處罰，因?yàn)獒t(yī)院同時(shí)也是受害者，將面臨著被患者投訴的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)嚴(yán)厲處罰生產(chǎn)該類藥品（劣藥）的企業(yè)，也就是處罰導(dǎo)致不合格藥品產(chǎn)生的直接責(zé)任者[6]，通過處罰來震懾生產(chǎn)企業(yè)，使其嚴(yán)格按照GMP標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行藥品生產(chǎn)，而不應(yīng)將醫(yī)院納入處罰對(duì)象，那是無濟(jì)于事的。藥品質(zhì)量信息平臺(tái)的建立醫(yī)院作為藥品流通環(huán)節(jié)的最主要環(huán)節(jié)，在使用過程中掌握著大量與藥品質(zhì)量問題相關(guān)的重要信息，監(jiān)管部門如果將各醫(yī)院的這類信息通過專門平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一申報(bào)，并對(duì)每年醫(yī)院反饋的藥品質(zhì)量問題信息進(jìn)行整理分析，相信對(duì)生產(chǎn)企業(yè)GMP復(fù)審等，都有第一手的客觀的數(shù)據(jù)依據(jù)，可為藥品質(zhì)量問題的監(jiān)管打通另一途徑。例行的藥品質(zhì)量抽查是被動(dòng)的，且有一定的偶然性，而醫(yī)院主動(dòng)上報(bào)藥品質(zhì)量問題具有全面性。在該問題上藥監(jiān)部門應(yīng)積極鼓勵(lì)醫(yī)院上報(bào)藥品質(zhì)量問題，而不應(yīng)完全通過罰款來處理同樣作為受害者的醫(yī)院。藥品質(zhì)量控制中各環(huán)節(jié)擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧幤繁O(jiān)督管理部門、生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)藥經(jīng)銷企業(yè)、醫(yī)院等是藥品管理、生產(chǎn)、流通以及使用的相關(guān)環(huán)節(jié)，都有各自的分工和職責(zé)。藥品監(jiān)督管理部門主要承擔(dān)著藥品生產(chǎn)企業(yè)和藥品經(jīng)銷企業(yè)的GMP和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP）的審核與復(fù)審工作，并從事證照發(fā)放后從生產(chǎn)企業(yè)到使用環(huán)節(jié)的藥品質(zhì)量的監(jiān)督和管理工作；生產(chǎn)企業(yè)必須嚴(yán)格按照GMP要求從事藥品生產(chǎn)工作，確保出廠藥品質(zhì)量的可靠；藥品經(jīng)銷企業(yè)必須嚴(yán)格按照GSP要求從事藥品流通環(huán)節(jié)的工作，并通過科學(xué)化的現(xiàn)代化物流模式，為醫(yī)院藥品供應(yīng)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；醫(yī)院通過驗(yàn)收經(jīng)GMP企業(yè)生產(chǎn)以及GSP企業(yè)經(jīng)營的藥品，只需驗(yàn)收外觀以及名稱、規(guī)格、數(shù)量等即可，且醫(yī)院主要的工作是保證臨床藥品的供應(yīng)，確保醫(yī)院用藥安全與合理。對(duì)于一個(gè)藥品從生產(chǎn)開始到患者使用，整個(gè)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)的過程應(yīng)該是由緊至松，而絕非越來越嚴(yán)格；如果越來越嚴(yán)的話，那么終端客戶就變成了全能選手，需掌握生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量控制、經(jīng)營企業(yè)物流管理等的各項(xiàng)技術(shù)，甚至在應(yīng)用于患者時(shí)也需從頭到尾再來一遍質(zhì)量審核。這樣顯然整個(gè)環(huán)節(jié)就無誠信可言，也沒必要。

供應(yīng)商質(zhì)量問題處罰制度范文第2篇

采購過程是企業(yè)供應(yīng)鏈體系中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，是外部供應(yīng)商和企業(yè)內(nèi)部需求部門之間的重要媒介。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇和經(jīng)營管理理念的轉(zhuǎn)變及發(fā)展，采購質(zhì)量管理成為移動(dòng)通信企業(yè)整個(gè)質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。采購質(zhì)量管理貫穿于采購需求、合同簽訂、物流及倉儲(chǔ)和安裝調(diào)試等全過程各個(gè)環(huán)節(jié)。采購部門構(gòu)建質(zhì)量管理體系，通過采取細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化流程、控制過程、改進(jìn)方法等措施，避免企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)企業(yè)利益，促使企業(yè)發(fā)展，最終達(dá)到贏得市場(chǎng)、提高利潤的目標(biāo)。

二、移動(dòng)通信企業(yè)采購質(zhì)量管理背景及意義

隨著移動(dòng)通信運(yùn)營商業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，移動(dòng)通信企業(yè)采購產(chǎn)品的種類越來越多，復(fù)雜程度越來越高，涉及的內(nèi)容越來越廣泛，集中采購是目前移動(dòng)通信企業(yè)大規(guī)模采購的發(fā)展趨勢(shì)。隨著通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，降低采購成本、提升采購效率已經(jīng)成為移動(dòng)通信企業(yè)控制成本提升效益、增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、爭(zhēng)奪企業(yè)優(yōu)勢(shì)的重要手段。采購質(zhì)量管理是企業(yè)管理中的重要一環(huán)和供應(yīng)價(jià)值鏈上的核心環(huán)節(jié)之一。各移動(dòng)通信企業(yè)逐步把采購質(zhì)量管理納入企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行考慮，建立健全高效合理的采購質(zhì)量管理體系成為移動(dòng)通信企業(yè)共同的目標(biāo)。

三、采購質(zhì)量管理舉措

通過制度與流程梳理夯實(shí)質(zhì)量管理基礎(chǔ)；通過加強(qiáng)產(chǎn)品檢測(cè)力度，重視自檢能力提升、優(yōu)化監(jiān)督管理體系，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提升等管理舉措的落地提升了質(zhì)量管理整體水平；兼顧產(chǎn)品質(zhì)量管理的前中后階段，打造產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量管理。

1.夯實(shí)質(zhì)量管理基礎(chǔ)，完善細(xì)化流程制度

制定質(zhì)量管理辦法，明確質(zhì)量管理各階段（采購階段、交付階段、建設(shè)階段、使用維護(hù)階段）的具體職責(zé)分工、各環(huán)節(jié)實(shí)施流程、規(guī)范化要求、標(biāo)準(zhǔn)化表單等內(nèi)容。細(xì)化質(zhì)量問題等級(jí)的判定和各等級(jí)質(zhì)量問題處理流程——對(duì)質(zhì)量專項(xiàng)整治內(nèi)容、產(chǎn)品質(zhì)量的后向管理、質(zhì)量聯(lián)席會(huì)議等內(nèi)容進(jìn)行了明確。對(duì)一定時(shí)間內(nèi)質(zhì)量投訴頻發(fā)或是穩(wěn)定性較差的產(chǎn)品進(jìn)行專項(xiàng)整治，由點(diǎn)帶面，促進(jìn)整個(gè)序列產(chǎn)品質(zhì)量提升；增加產(chǎn)品質(zhì)量的后向管理，啟動(dòng)質(zhì)量聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)質(zhì)量管理情況，優(yōu)化改進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；在產(chǎn)品質(zhì)量問題處理過程中，形成《產(chǎn)品質(zhì)量改善建議書》反饋至采購前端，提高產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量。

2.加強(qiáng)產(chǎn)品檢測(cè)力度，重視檢測(cè)能力提升

采購產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)是采購質(zhì)量管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，通過采取細(xì)化檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化檢測(cè)流程、控制檢測(cè)過程、改進(jìn)檢測(cè)方法等措施，把控到貨產(chǎn)品的質(zhì)量，維護(hù)企業(yè)利益。公司配備專業(yè)質(zhì)量管理人員和常規(guī)檢測(cè)設(shè)備用于日常到貨檢測(cè)。另外，定期組織質(zhì)量管理人員到專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地學(xué)習(xí)，邀請(qǐng)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)，教授質(zhì)量管理人員檢測(cè)原理、檢測(cè)步驟及操作方法。為了提升檢測(cè)效果，將駐廠檢測(cè)、飛行檢測(cè)和到貨檢測(cè)等多種檢測(cè)方式相結(jié)合，將質(zhì)量檢測(cè)工作前移，在采購產(chǎn)品尚未發(fā)貨時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，提早發(fā)現(xiàn)并改善質(zhì)量問題。在檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理方面，加強(qiáng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和溝通，實(shí)施三方檢測(cè)進(jìn)度考核管理，依靠其能力加強(qiáng)自身隊(duì)伍專業(yè)檢測(cè)能力和質(zhì)量管理水平，分析產(chǎn)品質(zhì)量問題，參加產(chǎn)品采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，提醒督促需求單位完善優(yōu)化采購標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品技術(shù)及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，提升質(zhì)量管理水平。

3.優(yōu)化監(jiān)督管理體系，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提升

優(yōu)化監(jiān)督管理體系，加強(qiáng)入網(wǎng)產(chǎn)品質(zhì)量管理。針對(duì)其投訴較多的入網(wǎng)產(chǎn)品質(zhì)量問題，增加入網(wǎng)產(chǎn)品質(zhì)量問題判定標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)品故障率等因素納入質(zhì)量管理范疇，同時(shí)規(guī)范質(zhì)保期內(nèi)產(chǎn)品售后質(zhì)量問題處理流程及各關(guān)鍵點(diǎn)時(shí)限，明確處罰方案。定期通報(bào)到貨產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)情況、產(chǎn)品質(zhì)量問題和延遲到貨投訴及處理情況等，結(jié)合近期發(fā)現(xiàn)的采購產(chǎn)品質(zhì)量問題，要求公司內(nèi)部對(duì)近期內(nèi)需協(xié)查的產(chǎn)品加強(qiáng)關(guān)注。對(duì)于一段時(shí)間內(nèi)質(zhì)量問題（投訴）多發(fā)或穩(wěn)定性較差的產(chǎn)品，組織使用單位、供應(yīng)商和三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)到產(chǎn)品使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行專項(xiàng)整治。

4.內(nèi)外部協(xié)同，提出質(zhì)量改進(jìn)建議，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提升

（1）采購部門內(nèi)部閉環(huán)：質(zhì)量管理工作涉及到需求、采購、合同、調(diào)度、報(bào)賬等環(huán)節(jié)，將各個(gè)環(huán)節(jié)有機(jī)串聯(lián)起來，形成閉環(huán)。（2）與外部供應(yīng)商閉環(huán)：質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)、反饋、問題解決、質(zhì)量提升的閉環(huán)管理。采購部門通過實(shí)時(shí)和定期通報(bào)的方式與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，包括供應(yīng)商質(zhì)量問題分析，提出《產(chǎn)品質(zhì)量改善建議書》，定期進(jìn)行質(zhì)量會(huì)議和專項(xiàng)整治幾個(gè)環(huán)節(jié)。（3）企業(yè)內(nèi)部各單位閉環(huán)：采購部門作為企業(yè)的質(zhì)量管理牽頭單位，牽頭組織質(zhì)量問題聯(lián)席會(huì)議及時(shí)收集問題、反饋問題處理進(jìn)度，支撐公司各項(xiàng)工作，滿足公司市場(chǎng)運(yùn)營的各項(xiàng)要求。

四、結(jié)論

供應(yīng)商質(zhì)量問題處罰制度范文第3篇

為規(guī)范公司及各項(xiàng)目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司所有物資采購工作。

第三條權(quán)責(zé)

（1）采購部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

（2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對(duì)違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見。

（3）項(xiàng)目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。

第四條材料計(jì)劃

1、材料上報(bào)：公司及項(xiàng)目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報(bào)至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認(rèn)可，視為無效計(jì)劃。材料上報(bào)日期按規(guī)定日期上報(bào),不按時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外），視為無效計(jì)劃。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報(bào)，視為無效計(jì)劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報(bào)做如下規(guī)定：

2、計(jì)劃類別

（1）材料總計(jì)劃。

（2）月度材料計(jì)劃。

（3）周材料計(jì)劃。

（4）急需材料采購計(jì)劃。

（5）特殊材料計(jì)劃。

3、具體計(jì)劃及時(shí)間節(jié)點(diǎn)說明

（1）材料總計(jì)劃：指項(xiàng)目部接到工程后，項(xiàng)目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標(biāo)準(zhǔn)，要求，做出計(jì)劃，動(dòng)工前10天上交采購部，采購部接到總計(jì)劃后，進(jìn)行材料的比對(duì)，做出市場(chǎng)分析，制定出材料內(nèi)部計(jì)劃.做出材料價(jià)格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對(duì)接工作。

（2）月度材料計(jì)劃：每個(gè)月25號(hào)到30號(hào)，項(xiàng)目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，上報(bào)次月材料需求計(jì)劃給采購部，采購部根據(jù)此計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價(jià)格，同時(shí)對(duì)大型材料做到提前考察價(jià)格，核算加工周期。做出月度資金使用計(jì)劃，每月1號(hào)到5號(hào)上交財(cái)務(wù)，做到有計(jì)劃支付。如果項(xiàng)目工期短，能夠在當(dāng)月完成的，只需上報(bào)材料總計(jì)劃，不需要上報(bào)月度計(jì)劃。

（3）周材料計(jì)劃：指以四天為一個(gè)周期，每個(gè)周期項(xiàng)目部上報(bào)近期的材料,材料上報(bào)時(shí)需按預(yù)算編制的科目編制上報(bào)需求計(jì)劃。周六提交周采購計(jì)劃，周日、周一完成詢價(jià)并提交詢價(jià)表；周二前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類材料, 甲定類材料, 附樣品類材料,不明確類材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。周二提交周采購計(jì)劃，周三、周四完成詢價(jià)并提交詢價(jià)表；周五前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類材料, 甲定類材料, 附樣品類材料,不明確類材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。

（4）急需材料采購計(jì)劃;指項(xiàng)目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項(xiàng)目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)以后，采購部方可進(jìn)行采購,及時(shí)補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃。

（5）特殊材料計(jì)劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進(jìn)。

第五條材料采購

1、材料詢價(jià)

針對(duì)材料計(jì)劃，對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)的采購員在拿到材料采購計(jì)劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號(hào)數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項(xiàng)目中,沒有的材料在與項(xiàng)目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開始詢價(jià)。本著“貨比三家，物美價(jià)廉”的原則，對(duì)詢價(jià)供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：

（1）采購員在詢價(jià)時(shí)，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價(jià)，但針對(duì)詢價(jià)中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包，對(duì)相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（2）在詢價(jià)單中，對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格隨意增大或更改來鎖定某個(gè)供應(yīng)商或者謀取個(gè)人利益，對(duì)相關(guān)責(zé)任人做開除處理，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

（3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密，不得將物資的底價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)責(zé)任人處以1000元的處罰。

（4）針對(duì)材料價(jià)值一萬元以下，五千元以上或者單項(xiàng)過千的出具詢價(jià)單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價(jià)單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實(shí),總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價(jià)單必須貨真價(jià)實(shí)，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對(duì)責(zé)任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對(duì)其負(fù)責(zé)抽查落實(shí)，公司抽查。

（5）詢價(jià)單針對(duì)材料，不針對(duì)個(gè)人或項(xiàng)目，可共享使用。針對(duì)詢價(jià)單的時(shí)效性，一個(gè)月之內(nèi)，在價(jià)格無變動(dòng)的情況下同一種材料無需再出具詢價(jià)單；

（6）針對(duì)簽訂合同的長期供貨商，在詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對(duì)開具專票的供應(yīng)商，在詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對(duì)廠家源頭類供貨商，詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮。

2、材料對(duì)比

（1）材料價(jià)格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價(jià)格對(duì)比，發(fā)現(xiàn)材料價(jià)格差異大或高于預(yù)算價(jià)格時(shí)，有詢價(jià)單的在詢價(jià)單上注明,簽字時(shí)進(jìn)一步說明，沒詢價(jià)單的要首先上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

（2）材料數(shù)量較大的材料，累計(jì)數(shù)量超過預(yù)算量時(shí)，協(xié)助項(xiàng)目查清原因并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

3、材料采購工作

（1）樣品確認(rèn)。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品，由項(xiàng)目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后，項(xiàng)目部更改或取消，造成損失的由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報(bào),采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

（2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項(xiàng)目部一起向總經(jīng)理匯報(bào)，包括價(jià)格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買。

（3）采購員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報(bào)詢價(jià)單批復(fù)，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價(jià)、材料型號(hào)及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時(shí)間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

（4）針對(duì)材料采購，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進(jìn)場(chǎng)的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進(jìn)場(chǎng)的原因，并催促盡快進(jìn)場(chǎng)，對(duì)進(jìn)一步未進(jìn)場(chǎng)的材料，每項(xiàng)對(duì)采購員處100元罰款，并隨時(shí)間的延長進(jìn)行累計(jì)。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲?jì)劃落后而延誤交期的，采購部門不以受到處罰； 若因其他部門申報(bào)清單出錯(cuò)，并沒有及時(shí)變更導(dǎo)致采購錯(cuò)誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導(dǎo)致采購錯(cuò)誤的，采購部不以受到處罰。

（5）針對(duì)大宗材料,加工類材料, 甲定類材料, 附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價(jià),結(jié)合項(xiàng)目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時(shí)間,結(jié)點(diǎn).未能按時(shí)供貨的給與100元處罰,對(duì)于項(xiàng)目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

（6）采購材料的價(jià)格。針對(duì)采購的材料，采購員需對(duì)材料價(jià)格負(fù)責(zé)。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)30％的，一次性罰款1000元；累計(jì)3次以上或此項(xiàng)累計(jì)罰款金額在1000元以上的對(duì)工作安排作調(diào)整。在采購過程中對(duì)價(jià)格下降做出巨大貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計(jì)劃，采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進(jìn)行采購，若在急需的采購中價(jià)格略高于市場(chǎng)價(jià)的，公司采購部應(yīng)以實(shí)際情況考慮，不對(duì)采購人員進(jìn)行懲罰。

（7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項(xiàng)目上所報(bào)計(jì)劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項(xiàng)目上所報(bào)材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)同意后的除外）。在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實(shí)際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。

（8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項(xiàng)目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來確定采購質(zhì)量，在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。

（9）材料進(jìn)度跟催。由供應(yīng)商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時(shí)跟進(jìn)，掌握送貨進(jìn)度，保證工地正常施工。

第六條材料入庫

（1）每個(gè)項(xiàng)目部由公司指定具體的材料收料員，每一項(xiàng)材料入庫必須由收料員本人驗(yàn)收，及時(shí)開具相應(yīng)的材料入庫單；收料員不在場(chǎng)時(shí)，由他指定相應(yīng)人員臨時(shí)驗(yàn)收入庫，后期本人核實(shí)無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。

（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實(shí)有效,,對(duì)隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補(bǔ)全，后期項(xiàng)目部丟失的，采購部不在負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。

（3）項(xiàng)目部對(duì)驗(yàn)收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對(duì)應(yīng)清單數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測(cè)量的進(jìn)行測(cè)量,同時(shí)對(duì)材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測(cè),需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測(cè),無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對(duì)或者損壞的情況由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項(xiàng)目部，供應(yīng)商共同分析，協(xié)商解決。

（4）收料員根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。

（5）采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計(jì)與預(yù)算量對(duì)比,做出預(yù)警,給項(xiàng)目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).

第七條材料賬款

1、材料預(yù)付款及定金

（1）針對(duì)部分材料需要預(yù)付款的情況，采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時(shí)手續(xù)要齊全(手續(xù)見財(cái)務(wù)制度),減少個(gè)人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項(xiàng)目部和用途（如能寫清楚單價(jià)數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財(cái)務(wù)部。

（2）借款需要在財(cái)務(wù)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖減，具體要求見財(cái)務(wù)部規(guī)章制度。

2、對(duì)賬支付

（1）每項(xiàng)購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對(duì)應(yīng)由采購員詳細(xì)的記錄購買時(shí)間、材料數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計(jì)人員對(duì)相關(guān)材料對(duì)應(yīng)計(jì)劃按實(shí)際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，做后期對(duì)賬核帳使用。

（2）相關(guān)簽字手續(xù)

（3）個(gè)人報(bào)銷

針對(duì)由采購員個(gè)人報(bào)銷的材料單據(jù)，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬

針對(duì)由財(cái)務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號(hào)，因帳號(hào)提供錯(cuò)誤而延遲支付的，針對(duì)情況，由供應(yīng)商或者采購員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項(xiàng)報(bào)銷個(gè)人等挪用公司款項(xiàng)的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（5）供應(yīng)商掛賬

針對(duì)掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時(shí)應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財(cái)務(wù)部說明）和詳細(xì)的工程名稱。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時(shí)，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對(duì)賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯(cuò)賬。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（6）供應(yīng)商掛賬付款

在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對(duì)應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財(cái)務(wù)人員主動(dòng)通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

第八條剩余物資處理

（1）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項(xiàng)目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報(bào),同時(shí)由材料員提出退貨申請(qǐng),由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項(xiàng)目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財(cái)務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財(cái)務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

（2）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進(jìn)貨價(jià)的50%-70%價(jià)退出項(xiàng)目成本.

（3）多次能利用的材料, 由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

第九條其他工作

1、材料售后質(zhì)保

在相關(guān)的材料在購買時(shí)，如燈具，機(jī)械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修保養(yǎng)；在保修期外由項(xiàng)目部和采購部協(xié)商解決。

2、發(fā)展定點(diǎn)供應(yīng)商

（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

（2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，由項(xiàng)目部直接驗(yàn)收、入庫。

（3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅(jiān)持每月每個(gè)采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。

3、合同

采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時(shí)應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：

（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對(duì)應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

供應(yīng)商質(zhì)量問題處罰制度范文第4篇

一、大型商場(chǎng)超市商品經(jīng)營的主要形式

企業(yè)經(jīng)營最終的目的是利益的最大化，因經(jīng)營商的經(jīng)營思路的不同，其經(jīng)營方式也體現(xiàn)的靈活多樣，目前大型商場(chǎng)超市主要有以下三種類型的經(jīng)營方式：

1、自主經(jīng)營：即對(duì)所經(jīng)營的商品自主經(jīng)營，統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一管理。這種情況在商場(chǎng)超市內(nèi)所占比例較小，主要適用于經(jīng)營高檔煙酒、高檔手表等。

2、租賃經(jīng)營：即在商場(chǎng)內(nèi)實(shí)行場(chǎng)地出租經(jīng)營，承租方單獨(dú)辦理相關(guān)合法證照，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。這種情況在商場(chǎng)超市內(nèi)所占比例為5%-20%不等。

3、帶有租賃性質(zhì)的各種經(jīng)營模式：即有聯(lián)營、品牌經(jīng)銷（購銷）、代銷等幾種經(jīng)營形式。這種情況在商場(chǎng)超市內(nèi)所占比例為80%以上，有的達(dá)到95%以上。

二、大型商場(chǎng)超市商品質(zhì)量管理的現(xiàn)狀

從以上三種類型的經(jīng)營方式中我們不難看出，自主經(jīng)營是經(jīng)營者自主經(jīng)營，統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一管理，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。因此商品進(jìn)貨管理相對(duì)嚴(yán)格規(guī)范，進(jìn)銷存賬目清晰，商品質(zhì)量相對(duì)有保障；租賃經(jīng)營的經(jīng)營者，單獨(dú)辦理相關(guān)合法證照，在大型商場(chǎng)超市驗(yàn)室統(tǒng)一管理下自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，獨(dú)立承擔(dān)各類民事責(zé)任。商場(chǎng)、超市與承租方的關(guān)系，主要是依據(jù)雙方簽訂租賃合同，收取租金、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等各種費(fèi)用，對(duì)不符合商場(chǎng)、超市要求的行為進(jìn)行督促等，對(duì)承租方經(jīng)營商品的質(zhì)量很少過問或不過問，更談不上商品質(zhì)量把關(guān)問題，商品質(zhì)量的好壞由承租方自己負(fù)責(zé)；帶有租賃性質(zhì)的各種經(jīng)營方式中，商場(chǎng)、超市與供應(yīng)商簽訂聯(lián)營、經(jīng)銷、購銷、代銷等各種形式的合同、協(xié)議，約定供應(yīng)商提供商品的品種、質(zhì)量、雙方的合作方式、結(jié)算方式及權(quán)利義務(wù)關(guān)系等，商場(chǎng)、超市在簽合同時(shí)，對(duì)供應(yīng)商要求較高，從其資格、實(shí)力、商品品牌、質(zhì)量等進(jìn)行嚴(yán)格考察，符合要求并提供相關(guān)材料后，才能簽訂合同。而在日常經(jīng)營中商場(chǎng)、超市通過統(tǒng)一收款，對(duì)商品的銷售額進(jìn)行了把關(guān)，也就是說對(duì)商場(chǎng)超市的經(jīng)濟(jì)利益進(jìn)行了安全把關(guān)。同時(shí)只對(duì)經(jīng)營品牌商品的外觀標(biāo)示進(jìn)行管理，忽視了平時(shí)對(duì)商品實(shí)際的批次進(jìn)貨情況和內(nèi)在質(zhì)量的把關(guān)。

從上述的經(jīng)營方式和質(zhì)量管理現(xiàn)狀的分析中我們看到，商場(chǎng)、超市雖然在商品質(zhì)量管理上作了大量工作，但由于其管理體制、運(yùn)作模式和經(jīng)營方式的不同等方面的原因，導(dǎo)致企業(yè)在商品質(zhì)量的日常管理自律不到位，從而暴露出商品的質(zhì)量管理的薄弱環(huán)節(jié)。

三、商場(chǎng)超市商品質(zhì)量管理薄弱環(huán)節(jié)產(chǎn)生的原因

商場(chǎng)、超市在商品的日常管理上暴露出的薄弱環(huán)節(jié)，導(dǎo)致經(jīng)營的商品質(zhì)量無法保障，在管理上被動(dòng)應(yīng)付，增加了售后處理工作或消費(fèi)者投訴，使商場(chǎng)、超市的誠信度在一定意義上受到影響。究其根本原因還是企業(yè)在商品質(zhì)量管理過程中，存在著認(rèn)識(shí)不到位，重效益輕管理；制度不到位，重大面輕小節(jié)；措施不到位，重嚴(yán)進(jìn)把關(guān)輕平時(shí)管理的思想。具體有以下幾種表現(xiàn)：

一是對(duì)經(jīng)營者、供應(yīng)商的資格審查先嚴(yán)后松。商場(chǎng)、超市在與其第一次合作的經(jīng)營者、供應(yīng)商，簽訂合同時(shí)審查嚴(yán)格，進(jìn)場(chǎng)門檻很高，證照等各種材料缺少一點(diǎn)都不行。而與老供應(yīng)商每年續(xù)簽合同時(shí)就相對(duì)寬松，不再按照索證索票的要求索要新的商品資料，致使部分老供應(yīng)商檔案材料不全，證照、授權(quán)書等過期情況時(shí)有發(fā)生。

二是對(duì)商品首次進(jìn)場(chǎng)把關(guān)嚴(yán)，其次管理松。商場(chǎng)、超市對(duì)首次入市的承租方、供應(yīng)商、經(jīng)營者提供的商品必須經(jīng)過嚴(yán)格的考察，各種材料齊全后，一級(jí)一級(jí)上報(bào)，經(jīng)三級(jí)審批后，才能簽訂合同。簽訂合同后，對(duì)日常的經(jīng)營就相對(duì)放松了商品的質(zhì)量管理，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)日常進(jìn)貨，營業(yè)員雖然是商場(chǎng)統(tǒng)一管理，但工資是供應(yīng)商負(fù)擔(dān)，進(jìn)入超市的商品數(shù)量、價(jià)格、品種不出錯(cuò)，就沒什么問題了；至于專柜購銷就更加輕松，商品標(biāo)示和價(jià)簽不出錯(cuò)，商場(chǎng)主要把銷售額關(guān)，在保證利潤的情況下，放松了對(duì)實(shí)際進(jìn)貨渠道、數(shù)量及內(nèi)在質(zhì)量的把關(guān)。

三是對(duì)日常商品質(zhì)量管理脫節(jié)，責(zé)任不清。為了便于管理和連鎖擴(kuò)張，各商場(chǎng)、超市都專門成立了采購部門，實(shí)行統(tǒng)一采購，門店經(jīng)營的運(yùn)作模式。統(tǒng)一采購對(duì)大型連鎖企業(yè)來講，節(jié)約了成本，降低了費(fèi)用，有利于快速擴(kuò)張。但同時(shí)采購經(jīng)營的分離，影響了經(jīng)營人員的積極性，加上采購經(jīng)營分離后，雙方在商品質(zhì)量方面責(zé)任不清，分工不明，造成管理脫節(jié)，采購只負(fù)責(zé)簽訂合同時(shí)把關(guān)，經(jīng)營方面更是以講求效益為上。

四是對(duì)不同模式下的經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)不一。前面提到經(jīng)營模式有自營、租賃和租賃性質(zhì)經(jīng)營三種，模式不同決定了利益主體的不同。因此，在商品質(zhì)量把關(guān)上也標(biāo)準(zhǔn)不一，自營性質(zhì)經(jīng)營把關(guān)最嚴(yán)格，租賃性質(zhì)經(jīng)營把關(guān)相對(duì)放松，租賃性質(zhì)經(jīng)營的對(duì)商品質(zhì)量基本不管。三者雖然對(duì)外名稱是一個(gè)大商場(chǎng)、超市，但由于對(duì)商品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)不一，各類經(jīng)營主體在商品質(zhì)量自律把關(guān)上也不同，并各類經(jīng)營主體的誠信合法經(jīng)營的信譽(yù)度也不同，而造成商品質(zhì)量上的問題，就會(huì)直接影響到大型商場(chǎng)超市的經(jīng)營信譽(yù)度。

四、幾點(diǎn)建議和對(duì)策

工商機(jī)關(guān)應(yīng)加大對(duì)流通環(huán)節(jié)商品質(zhì)量的監(jiān)管力度，不斷督促企業(yè)完善自律制度，大型商場(chǎng)、超市在食品質(zhì)量管理上要把好“三關(guān)”：

一是抓源頭，嚴(yán)把采購進(jìn)貨關(guān)。建立健全了嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)制度，防止不合格食品進(jìn)入超市。審查供貨食主體資格；采購食品實(shí)行“索證、索票、貼牌”制度；對(duì)委托加工的食品，實(shí)行貼牌準(zhǔn)入；對(duì)場(chǎng)外加工和生產(chǎn)基地考察制度，對(duì)加工和生產(chǎn)基地達(dá)不到要求的拒絕入市；特殊食品進(jìn)貨報(bào)告制度。

二是強(qiáng)素質(zhì)，嚴(yán)把入市食品質(zhì)量關(guān)。建立了一支高素質(zhì)的食品質(zhì)量驗(yàn)收隊(duì)伍。建立食品質(zhì)量檢測(cè)室，提高對(duì)食品質(zhì)量的管理水平。

三是建制度，嚴(yán)把不合格食品退市關(guān)。發(fā)現(xiàn)損害或可能危及人身、財(cái)產(chǎn)安全的不合格食品，堅(jiān)決實(shí)行下架退市。主要有強(qiáng)制退出、協(xié)議退出、限期追回和無害化處理等。

同時(shí)，針對(duì)大型商場(chǎng)超市在商品質(zhì)量管理的薄弱環(huán)節(jié)問題，筆者認(rèn)為大型商場(chǎng)超市還應(yīng)加強(qiáng)做好以下幾個(gè)方面工作：

第一、加強(qiáng)宣傳教育，積極營造企業(yè)誠實(shí)守信的輿論氛圍。大型商場(chǎng)超市應(yīng)牢固樹立商品的質(zhì)量是企業(yè)生存發(fā)展的保證。對(duì)外應(yīng)利用各種媒體宣傳企業(yè)守法經(jīng)營，服務(wù)消費(fèi)者的優(yōu)惠措施，不斷提升企業(yè)良好形象；對(duì)內(nèi)要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)員工的教育培訓(xùn)，特別是對(duì)各種經(jīng)營主體和供應(yīng)商的教育培訓(xùn)，建立誠實(shí)守信制度，不斷提高商品質(zhì)量意識(shí)。

第二、加強(qiáng)進(jìn)場(chǎng)主體合法和合同約束管理。進(jìn)場(chǎng)主體各種相關(guān)證照必須齊全合法，合同管理一視同仁，標(biāo)準(zhǔn)一致，每次簽訂合同都要索證索票，重新建檔，健全完善商品進(jìn)貨把關(guān)制度。

第三、商場(chǎng)超市商品質(zhì)量部門實(shí)行建立落實(shí)抽檢制度管理。商場(chǎng)、超市對(duì)已經(jīng)建立的食品檢測(cè)室，要充分利用，保持良好運(yùn)行，每天公示檢測(cè)品種和結(jié)果。定期抽查經(jīng)營者、供應(yīng)商的商品質(zhì)量批次合格報(bào)告，對(duì)投訴、舉報(bào)涉及商品質(zhì)量的進(jìn)行抽樣送檢，督促經(jīng)營者、供應(yīng)商嚴(yán)格落實(shí)商品質(zhì)量制度。

第四、實(shí)行經(jīng)營者、供應(yīng)商進(jìn)貨批次報(bào)告?zhèn)浒腹芾?。按?jì)劃定期向供應(yīng)商索要進(jìn)貨商品批次檢測(cè)報(bào)告，并實(shí)行分類備案管理，特別是重要商品類。

供應(yīng)商質(zhì)量問題處罰制度范文第5篇

一、崗位職責(zé)及要求

1.負(fù)責(zé)物資采購工作

（1）掌握所負(fù)責(zé)物資的儲(chǔ)備情況、生產(chǎn)物資使用情況及物資到貨周期，根據(jù)物資采購計(jì)劃，把握物資需求情況；

（2）執(zhí)行公司物資采購管理辦法，遵守公司相關(guān)制度規(guī)定，依計(jì)劃完成物資采購任務(wù)；

（3）物資的采購要按公司規(guī)定做到先計(jì)劃后執(zhí)行，因生產(chǎn)急需先行購置的部分物資，要及時(shí)補(bǔ)簽《材料計(jì)劃》。

2.負(fù)責(zé)物資到貨驗(yàn)收工作

（1）根據(jù)采購合同的約定事項(xiàng)，跟蹤貨物，督促到貨，保證生產(chǎn)物資正常供應(yīng)，對(duì)逾期到貨的物資根據(jù)采購合同約定做出相應(yīng)處罰，并將該客戶誠信等級(jí)降級(jí)；

（2）根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定、物資采購合同，組織相關(guān)人員對(duì)到貨物資技術(shù)參數(shù)、外觀質(zhì)量、檢驗(yàn)合格證等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，并辦理物資驗(yàn)收手續(xù)；

（3）對(duì)驗(yàn)貨過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行妥善處理，積極與供貨商溝通，對(duì)不合格物資進(jìn)行退換貨處理，并與相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)溝通，保證生產(chǎn)物資正常使用。

3.負(fù)責(zé)物資入庫管理工作

（1）根據(jù)合同內(nèi)容及物資實(shí)際到貨情況，及時(shí)將驗(yàn)收合格的物資入庫，并辦理物資入庫各項(xiàng)手續(xù)；

（2）根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和程序、供應(yīng)商提供的增值稅專用發(fā)票，核對(duì)物資名稱、型號(hào)、價(jià)格正確無誤后，辦理物資到貨結(jié)算手續(xù)；

（3）到貨物資與合同約定內(nèi)容不一致的，不能辦理入庫，如實(shí)際數(shù)量多于合同數(shù)量、型號(hào)不一致、技術(shù)要求不一致等。

4.負(fù)責(zé)物資質(zhì)量反饋工作

（1）定期深入一線使用單位調(diào)研物資使用情況，不定期從材料員、庫管員手中得到第一手物資使用信息，跟蹤記錄物資使用周期；

（2）在質(zhì)保期內(nèi)的物資質(zhì)量出現(xiàn)問題時(shí)，及時(shí)與供貨商協(xié)調(diào)按“三包”協(xié)議進(jìn)行處理，保證生產(chǎn)物資的質(zhì)量狀況；

（3）根據(jù)物資質(zhì)量反饋體系，建立質(zhì)量信息庫，從而給供應(yīng)商排隊(duì)建檔，進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)商管理。

5.協(xié)助物資退庫管理工作

（1）根據(jù)公司物資退庫管理辦法，協(xié)助提出物資退庫申請(qǐng)的單位，做出退庫準(zhǔn)備，將退庫物資整理放在待驗(yàn)區(qū)；

（2）組織相關(guān)部門對(duì)需退庫物資進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格的物資進(jìn)行退庫處理，并做好相關(guān)賬務(wù)處理；

（3）對(duì)申請(qǐng)退庫的物資，未經(jīng)過驗(yàn)收不準(zhǔn)予退庫的物資，根據(jù)公司制度規(guī)定，找出原因，對(duì)問題責(zé)任人做出相關(guān)處罰。

二、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

1.根據(jù)生產(chǎn)狀況、施工進(jìn)度、物資使用周期，把握物資需求情況，核對(duì)物資采購計(jì)劃，合理掌握物資儲(chǔ)備，及時(shí)了解庫存動(dòng)態(tài)，保證礦井生產(chǎn)物資供應(yīng)。

2.嚴(yán)格按照《合同法》及公司物資采購管理辦法，遵守法律法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度，把握煤礦物資市場(chǎng)價(jià)格變化情況、堅(jiān)持原則不徇私舞弊、努力降低采購成本，組織相關(guān)人員進(jìn)行物資采購合同談判工作。

3.嚴(yán)格按照物資驗(yàn)收制度對(duì)到貨物資組織驗(yàn)收，保證到貨物資質(zhì)量符合采購合同約定事項(xiàng)，滿足生產(chǎn)物資需求，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格物資驗(yàn)收入庫。

4.嚴(yán)格執(zhí)行物資入庫管理制度，協(xié)助相關(guān)人員進(jìn)行入庫管理工作，確保入庫物資質(zhì)量，保證合格物資按時(shí)入庫，并及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)。

5.深入基層調(diào)研物資質(zhì)量，跟蹤記錄物資使用情況，及時(shí)做好質(zhì)量問題解決工作，堅(jiān)持質(zhì)量至上原則，保證礦井生產(chǎn)物資質(zhì)量良好、正常供應(yīng)。

6.嚴(yán)格執(zhí)行公司物資退庫管理制度，進(jìn)一步準(zhǔn)確反映生產(chǎn)成本，規(guī)范物資積壓、滯留或多余時(shí)的退庫管理，規(guī)范物資采購程序，敦促退庫物資的及時(shí)處理，創(chuàng)造健康、健全工作流程。

三、事故案例

天水采油公司“2·23”爆炸事故

（一）事故經(jīng)過

2002 年2 月23 日甘肅天水采油公司,凌晨開始，聚乙烯新線工藝參數(shù)不正常，降負(fù)荷生產(chǎn)，值班班長發(fā)現(xiàn)懸浮液接受罐壓力急速上升，于是安排3 名操作員到現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閥門，進(jìn)行停車處理。不到1 分鐘，新線就發(fā)生了劇烈爆炸，造成8人死亡，1 人重傷，18人輕傷，事后統(tǒng)計(jì)，公司直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)400多萬。

（二）事故原因

1.直接原因：經(jīng)事故調(diào)查取證分析，認(rèn)定這起事故的主要原因是一塊不合格的玻璃視鏡。是物資采購人員、驗(yàn)貨人員嚴(yán)重失職，使不合格的視鏡安在了裝置上，埋下了事故隱患。

2.間接原因：本次事故屬于采購、驗(yàn)收人員嚴(yán)重失職，監(jiān)管部門監(jiān)督不力，造成的安全責(zé)任事故。

（三）防范措施

1.加強(qiáng)物資采購管理，嚴(yán)禁采購不合格產(chǎn)品。

2.嚴(yán)格遵守公司物資驗(yàn)收制度。