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風(fēng)險隱患整改方案范文第1篇

XX年三季度QHSE工作總結(jié)和四季度工作安排

一、本季度風(fēng)險防控工作及落實情況

1、防洪防汛：組織對易受暴雨、高溫、雷電等災(zāi)害性天氣和洪水、滑坡、塌陷等災(zāi)害影響的排采井場、道路、集氣站、管道及辦公和生產(chǎn)駐地進行了風(fēng)險排查工作，針對發(fā)現(xiàn)的隱患制定了整改方案，對易塌方的井場修建護坡；對穿河道路修建過水橋；對易積水的路面修建排水系統(tǒng)；對強降雨造成的井場道路塌陷問題及時進行修復(fù)，汛期以來共整改問題隱患276項，目前已全部完成隱患整改工作，確保汛期平穩(wěn)渡過。

2、冬防保溫：分公司8月初及早下發(fā)冬防保溫工作通知，全面部署冬防保溫工作，8月中旬全面完成生活駐地冬防保溫排查工作，目前已完成電伴熱等冬防保溫物資的采購工作，9月18日已開始整改，預(yù)計10月15日全部整改完成。

3、7月25日組織開展完整性檢測，對采氣干線總計80km進行檢測，現(xiàn)已完成數(shù)據(jù)采集、高后果區(qū)和風(fēng)險評價、完整性評價、維修與維護和效能評價六個環(huán)節(jié)的管道完整性檢測評價工作。識別出高后果區(qū)管線共11處，1.3公里；疑似防腐層破損點5處，均已開挖驗證并修復(fù)完成；5處積液點進行超聲導(dǎo)波檢驗數(shù)據(jù)采集工作已完成?，F(xiàn)階段正在整理檢測資料，預(yù)計10月中旬完成整理后進行現(xiàn)場交流，形成最終報告。

4、應(yīng)急工作開展：（1）編制了“中秋”“國慶”期間突發(fā)事件應(yīng)急處置方案，按專業(yè)細化應(yīng)急職責(zé)，做到風(fēng)險提前研判管控、應(yīng)急救援提前部署準備；（2）定期組織相關(guān)單位對應(yīng)急物資進行檢查，本季度檢查出主要問題：急救箱藥品過期（正在采購），四合一檢測儀過期未見 （已送檢） 2臺空呼欠壓（已沖壓完畢）；（3）根據(jù)組織機構(gòu)調(diào)整情況重新修訂分公司應(yīng)急預(yù)案，并開展專家評審及陜西省應(yīng)急管理廳備案工作，目前正在聯(lián)系應(yīng)急管理廳組織評審，評審?fù)瓿珊筮M行備案。

二、隱患排查及治理

1、施工隊伍已入場，正在進行施工，截止目前，完成征地7.1km，掃線7.1km，管溝開挖5.2km，焊接管道5km，總計完成進度的32%。計劃9月30日完成布管及焊接完成6.4KM，完成總進度的40%。

3、完成XXX10Km集氣干線43處防腐腐層破損點的開挖修復(fù)工作。

4、XXX埋地污水罐連接口和罐體出現(xiàn)開裂泄露，存在安全環(huán)保風(fēng)險，三季度已制定了整改方案并進行了開挖工作，在開挖過程發(fā)現(xiàn)1號罐體、2號罐體也已開裂。經(jīng)會議討論后計劃將埋地污水灌棄用，在地面處修建蓄水池，目前工程技術(shù)部已完成圖紙審查，設(shè)計院正在根據(jù)審查意見修改圖紙。

三、下季度重點工作安排

風(fēng)險隱患整改方案范文第2篇

為做好2019年汛期環(huán)境安全保障工作，積極應(yīng)對各類極端天氣下突發(fā)環(huán)境事件，切實保障汛期環(huán)境安全，結(jié)合我區(qū)實際，制定本方案。

一、工作目標

進一步提高企業(yè)對汛期環(huán)境安全保障工作重要性的認識，牢固樹立“隱患險于事故、防范勝于救災(zāi)”的理念，認真梳理本區(qū)域內(nèi)環(huán)境應(yīng)急管理重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，嚴格督促企業(yè)落實環(huán)境安全主體責(zé)任，重點組織對四個重點方面開展檢查工作，進一步健全環(huán)境風(fēng)險防控措施，提高環(huán)境風(fēng)險防范水平，減少一般突發(fā)環(huán)境事件，堅決遏制較大以上突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生。

二、檢點

（一）2015年以來發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件企業(yè)隱患整改落實情況。對2015年以來發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件的企業(yè)隱患整改情況開展檢查，主要包括突發(fā)環(huán)境事件原因調(diào)查及責(zé)任追究情況、突發(fā)環(huán)境事件損害評估開展情況、整改落實情況、仍存在的環(huán)境安全隱患，以及進一步完善防范措施的計劃。

（二）列入2019年全區(qū)重點環(huán)境風(fēng)險源名錄的企業(yè)。重點檢查企業(yè)環(huán)境應(yīng)急管理情況，包括環(huán)境安全隱患排查開展情況、歷年環(huán)境安全隱患的整改落實情況、環(huán)境風(fēng)險評估開展情況、環(huán)境風(fēng)險防控設(shè)施建設(shè)情況、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的編制備案演練情況、環(huán)境應(yīng)急物資儲備情況、環(huán)境應(yīng)急救援隊伍建設(shè)情況等。

（三）危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、使用、處置單位。全面摸排存在危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、使用、廢棄物處置等環(huán)節(jié)企業(yè)的風(fēng)險點，重點檢查環(huán)境風(fēng)險防范及應(yīng)急管理情況，包括環(huán)境影響評價制度執(zhí)行情況、執(zhí)行區(qū)域規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策情況、環(huán)境安全隱患排查開展情況、歷年環(huán)境安全隱患的整改落實情況、環(huán)境風(fēng)險防控設(shè)施建設(shè)情況、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制備案演練情況、環(huán)境應(yīng)急救援物資儲備情況、救援隊伍建設(shè)情況。

（四）其它可能影響環(huán)境安全的隱患。緊緊圍繞確保飲用水水源地水質(zhì)安全和人民群眾生命財產(chǎn)安全，結(jié)合地方實際，全面排查可能影響環(huán)境安全的區(qū)域和企事業(yè)單位，做到不留死角；嚴格環(huán)境安全責(zé)任制，切實把責(zé)任落實到位；進一步完善環(huán)境風(fēng)險防控設(shè)施，規(guī)范環(huán)境應(yīng)急預(yù)案管理工作，加強環(huán)境應(yīng)急物資儲備和救援隊伍建設(shè)。

三、檢查方式

（一）各鎮(zhèn)、街道結(jié)合轄區(qū)實際和日常管理工作，即日起全面、深入、細致、徹底地開展大檢查，對大檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境隱患問題，列出清單制定整改方案，實施分類治理。

（二）省、市生態(tài)環(huán)境部門將于3月中旬通過抽查檢查方式對各地大檢查工作開展情況進行督查。市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)海分局對全區(qū)重點環(huán)境風(fēng)險源企業(yè)進行全面摸排，并開展“綠劍”2號行動，適時對各鎮(zhèn)、街道企業(yè)開展抽查。

（三）檢查內(nèi)容具體可參考《重點環(huán)境風(fēng)險源檢查情況表》。

四、有關(guān)要求

（一）請各鎮(zhèn)、街道于3月18日前將《重點環(huán)境風(fēng)險源檢查情況表》和《2019年汛期前夕環(huán)境安全大檢查整改情況匯總表》（見附件）報市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)海分局。

（二）各鎮(zhèn)、街道對大檢查活動中發(fā)現(xiàn)的隱患問題，要明確整改要求、時限和責(zé)任人，做到查處到位、整改到位，切實把隱患排查和整治工作抓實抓細，對發(fā)現(xiàn)的隱患問題原則上要求最遲在4月底前完成整改。對個別整改周期較長的隱患問題原則上要求最遲在5月底前完成整改。整改未完成前，每月月底要按附件2表格格式上報最新整改情況。

風(fēng)險隱患整改方案范文第3篇

一、總體要求

深入學(xué)習(xí)貫徹、總理和省、市各級領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于安全生產(chǎn)系列重要指示批示精神，全面貫徹落實省、市、區(qū)各級黨委、政府關(guān)于安全生產(chǎn)工作決策部署，按照“全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效”的總要求，針對教訓(xùn)查、突出重點查、抓住問題查，從嚴落實黨政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、從嚴落實部門監(jiān)管責(zé)任、從嚴落實企業(yè)主體責(zé)任、從嚴進行追責(zé)問責(zé)，切實做到組織領(lǐng)導(dǎo)、人員配備、對象覆蓋、責(zé)任落實、隱患整改、工作措施到位，堅決做到不放過任何一個漏洞、不遺漏任何一個盲點、不留下任何一個死角，確保不發(fā)生危險化學(xué)品領(lǐng)域安全生產(chǎn)事故，確保歲末年初全區(qū)危險化學(xué)品領(lǐng)域安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)有序，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。

二、時間和范圍

1、綜合治理時間：即日起至明年全國“兩會”結(jié)束。

2、綜合治理范圍：全街范圍內(nèi)危險化學(xué)品生產(chǎn)、使用、儲存經(jīng)營企業(yè)，重點對涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學(xué)品和構(gòu)成重大危險源的危險化學(xué)品企業(yè)以及危險化學(xué)品建設(shè)項目試生產(chǎn)企業(yè)。

三、重點內(nèi)容

1、危險化學(xué)品企業(yè)證照有效性、一致性情況：是否存在超許可范圍、許可證超期等非法違法生產(chǎn)經(jīng)營行為；

2、危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”執(zhí)行情況：是否存在未批先建行為，試生產(chǎn)是否嚴格履行程序，各項安全措施是否落實到位；

3、企業(yè)主體責(zé)任“五落實五到位”執(zhí)行情況；

4、安全管理制度、安全責(zé)任制制定落實情況：是否建立健全各項安全管理制度，是否明確各部門、各崗位安全管理職責(zé)，是否建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備安全生產(chǎn)管理人員，安全管理制度、責(zé)任制是否落實到位，是否落實企業(yè)負責(zé)人帶班制度，是否建立安全考核獎懲制度；

5、安全教育培訓(xùn)情況：是否定期開展安全教育培訓(xùn)并建立教育培訓(xùn)檔案，主要負責(zé)人、安全管理人員是否考核合格，特種作業(yè)人員是否取得相關(guān)資質(zhì)證書，且持證上崗；

6、安全投入情況：是否按要求提取和使用安全費用；

7、安全標準化創(chuàng)建運行情況：是否取得安全標準化達標證書，標準化體系是否運行有效；

8、是否定期開展安全生產(chǎn)隱患自查自糾，隱患整改“五落實”是否到位，是否建立風(fēng)險管控措施；

9、安全設(shè)備設(shè)施配備、檢測、維護保養(yǎng)情況：危險化學(xué)品作業(yè)場所特別是危險化學(xué)品罐區(qū)防爆、防雷防靜電、防泄漏、防中毒、防凍傷等安全設(shè)施配備情況，安全設(shè)施是否定期進行維護保養(yǎng)并經(jīng)檢驗檢測合格，是否還在使用國家明令禁止和淘汰的設(shè)備設(shè)施；

10、重大危險源管理情況：重大危險源是否定期辨識、評估，是否建立健全重大危險源安全監(jiān)測監(jiān)控體系，各項控制措施是否落實到位；

11、危險作業(yè)環(huán)節(jié)安全管理情況：動火、檢維修、進入受限空間等作業(yè)是否按照要求開展作業(yè)前風(fēng)險分析，是否嚴格辦理作業(yè)票證并落實各項安全、應(yīng)急措施；

12、是否制定應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急管理措施：事故應(yīng)急體系是否完善，是否建立了事故應(yīng)急處置協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，是否定期組織開展應(yīng)急演練；

13、危險化工工藝是否按規(guī)定設(shè)置和完善自動化控制和安全聯(lián)鎖裝置，是否與設(shè)計一致，是否處于正常使用狀態(tài)。

四、綜合治理行動方式

結(jié)合全街安全生產(chǎn)大檢查“回頭看”，大排查行動突出企業(yè)、各社區(qū)按照文件要求，堅持企業(yè)全面自查，與街道逐一排查相結(jié)合，做好迎接上級部門的抽查。

（一）企業(yè)全面自查

各社區(qū)要組織轄區(qū)內(nèi)所有危險化學(xué)品企業(yè)對照綜合治理內(nèi)容開展全面檢查，尤其要按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和技術(shù)標準要求，突出抓好事故易發(fā)的重點場所、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行排查，對排查出的隱患、問題，要制表列出清單，建立臺賬，制訂整改方案，并嚴格按照隱患整改“五落實”原則，確保整改人員、措施、責(zé)任、資金和時限到位。對隱患排查情況、整改方案和整改結(jié)果，都要經(jīng)本單位主要負責(zé)人簽字，并在單位內(nèi)部公布，接受職工群眾監(jiān)督；對缺乏專業(yè)人才的企業(yè)，要督促企業(yè)聘請有關(guān)專家，做好安全隱患大排查工作。

（二）街道和社區(qū)逐一排查

在企業(yè)開展全面自查的基礎(chǔ)上，街道要組織精兵強將對轄區(qū)內(nèi)所有危險化學(xué)品企業(yè)進行逐一排查，務(wù)必做到全方位、全過程排查檢查，督促企業(yè)及時將發(fā)現(xiàn)的隱患整改落實到位；區(qū)安監(jiān)局在全面排查的基礎(chǔ)上，將突出重點、抓住重點。

（三）迎接上級安監(jiān)部門抽查

在綜合治理期間，省、市、區(qū)安監(jiān)局將采取明察暗訪、隨機抽查的形式對危險化學(xué)品企業(yè)進行重點檢查。對于存在重大隱患的企業(yè)和督查組檢查發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的企業(yè)進行跟蹤督辦。

五、組織機構(gòu)

組長：

常務(wù)副組長：

副組長：

成員：

辦公室設(shè)在企業(yè)交通安全辦，任辦公室主任。

六、工作要求

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，狠抓落實。街道要高度重視本次綜合治理，加強領(lǐng)導(dǎo)，強化措施，快速推進；要動真碰硬，真抓實干，做到不留死角、不留盲區(qū)、不走過場；要扎實開展危險化學(xué)品打非治違行動，全面完成危險化學(xué)品攻堅克難工作，指導(dǎo)企業(yè)做好禁用設(shè)備及工藝淘汰更換。扎實做好證照超期、安全生產(chǎn)條件不符合規(guī)定企業(yè)的關(guān)閉取締措施落實工作。

（二）從嚴執(zhí)法，確保整改。此次大排查行動將對所有危險

化學(xué)品生產(chǎn)、使用、儲存經(jīng)營企業(yè)進行“全覆蓋”執(zhí)法檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，要實行“零容忍”的態(tài)度。能當場整改的必須立即整改，暫時整改有困難的，要依法責(zé)令停產(chǎn)整頓并跟蹤落實整改。對反復(fù)出現(xiàn)的問題和隱患、或者無正當理由逾期未完成隱患整改的，要堅決依法追責(zé)，確保大排查行動取得實效。

風(fēng)險隱患整改方案范文第4篇

一、采取措施，加強風(fēng)險排查

（一）強化領(lǐng)導(dǎo)，落實質(zhì)量安全風(fēng)險排查責(zé)任。成立了以局長為組長，副局長為副組長，各業(yè)務(wù)人員的風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真組織實施。

（二）細致摸查，把安全風(fēng)險隱患消滅在萌芽狀態(tài)。以特種設(shè)備、食品、食品添加劑、隊伍建設(shè)等為重點認真開展排查。認真摸查潛在的風(fēng)險對象、風(fēng)險環(huán)節(jié)、風(fēng)險品種、風(fēng)險時段等“風(fēng)險點”。做到全過程、全方位進行深入排查，根據(jù)查出隱患制定相應(yīng)的防范和控制措施。

（三）嚴把三關(guān)，構(gòu)筑企業(yè)安全生產(chǎn)防線。切實把好原料進廠關(guān)、生產(chǎn)過程關(guān)、出廠檢驗關(guān)。一是嚴把原料進廠關(guān)。全面查驗企業(yè)采購原料、食品添加劑的驗證記錄以及進貨臺賬；二是嚴把生產(chǎn)過程關(guān)。檢查企業(yè)是否嚴格按照生產(chǎn)工藝流程組織生產(chǎn)；嚴把添加劑使用關(guān)，重點檢查生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑是否符合國家規(guī)定；三是嚴把出廠檢驗關(guān)，進行嚴格檢查，確保成品合格率達到100％。

（四）控制四類風(fēng)險，確保質(zhì)量安全零風(fēng)險。對隱患排查出的問題，實施風(fēng)險管理。一是控制管理風(fēng)險。完善從企業(yè)負責(zé)人到車間管理人員的責(zé)任落實；二是控制質(zhì)量風(fēng)險。對企業(yè)存在的質(zhì)量安全風(fēng)險實施。

在效果上，我縣產(chǎn)品質(zhì)量水平得到了提升，特別是食品企業(yè)，在2014年監(jiān)督抽樣中，合格率100%，企業(yè)的整體水平得到了提高。

二、產(chǎn)品質(zhì)量問題方面

我縣的企業(yè)主要是以食品加工為主，全縣共有食品生產(chǎn)企業(yè)41家，其中獲證的25家食品生產(chǎn)企業(yè)，（目前停產(chǎn)的有3家），未獲證的17家小作坊有4家事膠合板生產(chǎn)企業(yè)。我縣的企業(yè)特點是規(guī)模小，小作坊企業(yè)占比例較大，為了加大對產(chǎn)品的風(fēng)險排查，我們逐一進行排查，針對糕點食品企業(yè)對原材料把關(guān)不嚴、食品添加劑的驗證記錄、進貨臺賬、生產(chǎn)過程的控制管理與記錄、食品添加劑使用量的控制以及產(chǎn)品出廠檢驗記錄不全等風(fēng)險的共性，我局采取統(tǒng)一集中整治，進一步提高經(jīng)營者的產(chǎn)品質(zhì)量意識。

在效果上，我們借助風(fēng)險排查整治工作加快建立企業(yè)落實主體責(zé)任報告制度，督查企業(yè)全面落實主體責(zé)任，自上而下層層分解落實產(chǎn)品質(zhì)量安全崗位責(zé)任，嚴格落實全過程質(zhì)量控制措施，嚴格按照標準組織生產(chǎn)，加強對企業(yè)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高質(zhì)量管理水平，減少質(zhì)量安全隱患。

三、特種設(shè)備方面

我縣目前在用鍋爐18臺，壓力容器18臺，9臺電動葫蘆吊，11臺廠內(nèi)機動車輛，72臺電梯，1臺移動式起重機械，7臺門式起重機械。我局在特種設(shè)備檢查過程中，采取重點設(shè)備重點盯防，實行重大隱患掛牌督辦，落實整改責(zé)任，加強跟蹤督查，確保整改到位、不留隱患。一般性風(fēng)險實行登記制度，限期整改，隱患治理一個注銷一個。具體措施：特種設(shè)備安全風(fēng)險實行登記建檔制度，每下達一份《特種設(shè)備安全監(jiān)察指令書》，被檢查單位必然制定整改方案，最后形成整改報告報我局備案，隱患治理一個注銷一個。

在效果上，我縣的特種設(shè)備年檢合格率達100%，通過風(fēng)險排查，進一步摸清了特種設(shè)備的風(fēng)險點，做到心中有數(shù)，進一步完善了特種設(shè)備的檔案建設(shè)和動態(tài)管理機制，提高了作業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平，完善了特種設(shè)備使用單位的各項規(guī)章制度，建立了隱患排查和動態(tài)管理的長效機制。

四、在工作和人員方面

我們針對干部職工在理想信念、依法行政、業(yè)務(wù)水平、技術(shù)能力、廉潔從政等方面存在突出問題進行深挖細找，認真組織干部職工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)水平和“五公開”、“十不準”，領(lǐng)導(dǎo)干部要求別人做到的自己先做到，充分發(fā)揮黨員帶頭作用，在業(yè)務(wù)上做到相互學(xué)習(xí)，生活上互相幫助。

在效果上，杜絕了行政不作為、亂作為等問題，干部職工工作作風(fēng)大為改觀，工作質(zhì)量和效率明顯提高。

五、存在問題

（一）在監(jiān)管工作中風(fēng)險監(jiān)測及處置機制有待于進一步完善；

（二）企業(yè)的主體責(zé)任意識不強。

（三）廣大干部職工的思想有待提高。

六、下一步工作部署

風(fēng)險隱患整改方案范文第5篇

一、組織落實情況

（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組，精心組織實施。

為確保順利開展案件專項治理工作，我縣聯(lián)社專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社*主任任組長，*、*兩位副主任任副組長，各部門負責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽核監(jiān)察部，負責(zé)案件專項治理工作的組織實施，各信用社也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，確保案件專項治理工作的順利開展。

（二）制定實施方案，擬定工作內(nèi)容。

我縣聯(lián)社案件專項治理以“兩個提高”、“兩個加強”、“兩個下降”、“兩個加大”“兩個建立”和“五嚴格”、“五加強”為指導(dǎo)，制定了《*農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》，分五個階段開展案件專項治理工作，擬定各階段工作內(nèi)容，并將案件專項治理工作納入各信用社年度經(jīng)營目標考核，對未按上級要求開展案件專項治理工作或者組織開展工作不力導(dǎo)致進度緩慢的信用社，其年度考核一律實行一票否決制，直接取消該單位及其主要負責(zé)人的當年評優(yōu)評先資格，并視情節(jié)輕重對責(zé)任人作出經(jīng)濟處罰、政紀或黨紀等處分，定期召開案件形勢分析會，對案件專項治理工作進行總結(jié)分析，確保開展案件專項治理工作不流于形式，努力實現(xiàn)“一年初見成效、三年大見成效”的階段性目標。

（三）制定督導(dǎo)計劃，開展督導(dǎo)檢查。

為進一步加強我縣農(nóng)村信用社案件專項治理工作，完善內(nèi)控管理制度，實現(xiàn)管理水平上新臺階，及時貫徹落實上級有關(guān)案件專項治理指示精神，加強對各信用社案件專項治理工作的督促和指導(dǎo)，我縣聯(lián)社制定了《*農(nóng)村信用社案件專項治理督導(dǎo)工作計劃》，對各信用社案件專項治理工作進行督導(dǎo)檢查，督促指導(dǎo)各信用社扎實開展案件專項治理工作，確保案件專項治理工作效果達到預(yù)期工作目標。在20*年度對各信用社案件治理督導(dǎo)檢查14次。

二、組織實施情況

（一）清理規(guī)章制度，開展內(nèi)控評價。

為加強對信貸、會計、出納、儲蓄等崗位的內(nèi)控管理，了解和評價我縣農(nóng)村信用社內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況，我縣農(nóng)村信用社制定了《*農(nóng)村信用社開展內(nèi)控檢查與評價工作方案》（新農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕141號），研究解決存在問題的對策，探討現(xiàn)有規(guī)章制度的修改意見或建議，根據(jù)評價和檢查情況，新制定了內(nèi)控管理制度項8項，補充完善相關(guān)管理制度6項，明確有關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，進一步完善內(nèi)控管理機制，加大責(zé)任追究力度，責(zé)任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級，問責(zé)到位”為原則，對所有直接責(zé)任人、相關(guān)責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人全面問責(zé)，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責(zé)過程中時刻繃緊依法合規(guī)這根弦，要對自己的行為充分負責(zé)，時刻意識到因自己行為對上下級、對員工、對家庭、對單位、對社會可能造成的影響和后果，使員工對違法違規(guī)事件的由“不敢為”向“不想為”轉(zhuǎn)變。

（二）開展案件專項治理“回頭看”檢查工作情況。

加強對存在問題整改工作，對20*年以來專項檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、對銀監(jiān)會各項規(guī)章制度執(zhí)行和案件責(zé)任制情況進行“回頭看”，專門召開“存在問題整改研討會”，由存在問題整改負責(zé)人（相關(guān)部門負責(zé)人）提出整改措施，建立存在問題整改臺賬，對存在問題采取銷賬方式進行管理，確保整改措施落實和制度執(zhí)行到位（20*年發(fā)現(xiàn)問題28個，已全部整改）。

（三）對易發(fā)案件薄弱環(huán)節(jié)、要害部門、重點崗位人員的隱患排查情況。

1、制定檢查方案，組織開展檢查。根據(jù)上級管理部門有關(guān)案件專項治理工作指示精神，我縣聯(lián)社制定了《*農(nóng)村信用社案件專項治理檢查（自查）方案》，重點檢查授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假、安全保衛(wèi)，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，根據(jù)檢查方案，將有關(guān)項目內(nèi)容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內(nèi)容開展自查，抽調(diào)聯(lián)社各職能部門人員組成2個檢查組，組織有針對性地開展業(yè)務(wù)操作風(fēng)險檢查，并在六月份根據(jù)省聯(lián)社布置，對照省聯(lián)社檢查方案，對上次未檢查的項目制定補充檢查（自查）方案，重新組織開展檢查（自查），本年度共檢查出內(nèi)控風(fēng)險問題28個（存在問題大部分現(xiàn)場已整改），并設(shè)立存在問題整改臺賬，落實相關(guān)整改負責(zé)人和責(zé)任人，進一步挖掘我縣農(nóng)信社潛在的內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險，防范案件發(fā)生。

2、實行強制休假，開展排查工作。為貫徹落實強制休假制度，強加對重要崗位人員審計工作，深入開展我縣農(nóng)村信用社案件專項治理，有效防范內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險，在9月份對全縣信用社各崗位人員分兩批（次）實行強制休假，結(jié)合強制休假工作開展，對各信用社主管會計和信貸會計崗位開展審計工作，制定《*農(nóng)村信用社重要崗位人員審計實施方案》（*農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕151號），及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題，提出整改方案，消除風(fēng)險隱患，促進我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，達到會計管理監(jiān)督工作標準化的目的。同時開展了對各崗位員工進行家訪活動，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對分管理的部門負責(zé)人進行家訪，部門負責(zé)人對本部門員工進行家訪，信用社主任對本社員工進行家訪。通過層層家訪，進一步了解員工思想動態(tài)、家庭狀況等情況。同時，對三年以上在同一崗位人員實行崗位輪換，本年度對信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18

人、網(wǎng)點負責(zé)人輪換4人、會計和出納人員輪換25人。

（三）今后案件專項治理工作思路

今后，我縣聯(lián)社將繼續(xù)加強對員工的政治思想教育，深入開展案件專項治理活動，將案件專項治理工作列入日常工作議程，把案件專項治理工作長期開展下去，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進一步防范信用社金融風(fēng)險。

（一）繼續(xù)深入開展案件專項治理，使廣大干部員工更加明確案件專項治理工作目標、具體內(nèi)容和要求，定期組織各崗位員工學(xué)習(xí)，確保全員參與案件專項治理，將案件專項治理工作落實到人、落實到崗，落到實處，有效防范我縣農(nóng)村信用社內(nèi)部操作風(fēng)險。