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財務自查自糾報告范文第1篇

德惠市民生醫(yī)院自查自糾報告

我院是一所二級綜合醫(yī)院，位于吉林省德惠市岔路口鎮(zhèn)，營業(yè)面積約3500平方米，依法取得《營業(yè)執(zhí)照》及《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》，具有合法經營資格。我院職工58人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師12人、助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師4人、護師3人、護士16人、后勤輔助人員及技師17人、管理人員6人，24小時營業(yè)。經營范圍及診療項目為：內科、外科；骨科專業(yè)、婦產科；婦科專業(yè)、兒科、康復醫(yī)學科、麻醉科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科X線診斷專業(yè)、中醫(yī)科等，擁有良好的醫(yī)療環(huán)境，并配備了相應的、較為完善的設施設備,為參保人員提供合理、必要的醫(yī)療服務。

按照此次自查自糾專項治理方案要求，我們高度重視，由院長領導、組織內科主任、會計、醫(yī)保科室人員，針對普通門診、門診慢病、住院等方面，從4月10日開始對院內醫(yī)保制度執(zhí)行情況的開展進行為期15天的全面自查：

首先我院檢查了藥品目錄、診療目錄、衛(wèi)材目錄與醫(yī)保平臺目錄對照是否準確，是否有超標收費和串換項目收費現(xiàn)象。其次調閱了我院2018年和2019年病歷860本，檢查是否有低指征入院現(xiàn)象，診斷依據(jù)是否充足，是否有將入院前檢查納入入院后進行報銷現(xiàn)象，病歷書寫是否規(guī)范、完整及時，是否有不合理用藥、重復用藥、無診斷用藥的情況，是否有超標準收費現(xiàn)象以及過度診療現(xiàn)象。最后，對我院的財務進行了自查，檢查賬務賬目是否清晰，是否做到日清月結，出院患者能否及時結算、及時報銷，是否有正規(guī)發(fā)票，是否存在免收住院押金和代交住院押金現(xiàn)象，是否有免費治療現(xiàn)象。

經過我院的自查自糾，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。

財務自查自糾報告范文第2篇

按照省交通廳關于各重點工程建設項目要認真開展自查自糾的指示精神，我辦立即進行了全面的部署，并按要求詳細地開展了各項自查自糾工作?，F(xiàn)將項目自查自糾情況匯報如下：

一、部署省廳會議精神情況為加強自查自糾工作的領導，全面落實好自查自糾的各項工作，我辦在3月17日省交通廳專題會后的當晚立即召開了主任辦公會，一是認真?zhèn)鬟_了省廳關于重點工程建設項目開展自查自糾工作的會議精神；

二是成立了以項目辦主任xxx為組長的項目自查自糾工作領導小組；三是對開展自查自糾工作進行了全面的部署，明確了人員職能分工和職責任務，要求項目上下要高度重視這項工作，負責任地完成好項目的自查自糾工作。

二、項目辦自身自查自糾情況我辦自身的自查自糾，主要是從項目建設基本程序、項目招投標過程、項目會計核算、項目政務管理、項目征地拆遷等方面進行。

1、項目建設基本程序。我辦從項目的建議書、可行性研究報告、初步設計到項目的水土保持、環(huán)境保護、土地征用等基本建設程序的上級批文進行了認真的梳理，從梳理的情況看，各項程序的報批和批復手續(xù)齊全到位。

2、項目招投標過程。對照《中華人民共和國招標法》和上級的有關招投標法律法規(guī)，我辦對項目前期的施工和監(jiān)理單位招投標工作、項目建設中的施工單位重新招投標以及工程材料招投標等全過程進行了自查。我辦認為各項招投標工作嚴格按照了“業(yè)主招標、專家評標、法人定標”和省交通重點工程招標投標監(jiān)督小組審查等程序進行，合法規(guī)范。

3、項目會計核算。我辦對項目的所有經費支出情況、經費支出的合同簽訂和執(zhí)行情況、財務賬目處理情況、財務制度建立情況和財務日常管理情況等進行了初步的核查。經查，項目辦各項經費支出合理，合同履行良好，財務處理規(guī)范，制度健全，管理嚴格，尚未發(fā)現(xiàn)重大問題。

4、項目政務管理。一是對項目辦的上、下行文是否符合法律法規(guī)、是否符合合同規(guī)范等情況進行了清查；二是對項目辦工作人員是否依法規(guī)辦事、依法規(guī)行政等情況進行了檢查。經查未發(fā)現(xiàn)重大偏離法規(guī)問題

5、項目征地拆遷。我辦依照上級批復的初步設計圖紙等文件，對項目征地拆遷的面積、數(shù)量、單價標準和支付等情況進行了詳細的核查。經查，未發(fā)現(xiàn)超標準、超規(guī)模、拖欠支付和弄虛作假等現(xiàn)象。

三、抽查施工單位和地方協(xié)調辦情況在加強項目辦自身自查自糾的同時，我辦還把這項工作延伸到各施工單位和沿線地方協(xié)調辦，不僅及時傳達了省廳會議精神，而且要求各單位對工程資金管理、工程分包或轉包、民工工資支付等情況開展自查自糾和自我整改。

項目辦結合3月份的月度檢查，對各單位的情況進行了抽查。

1、對施工單位主要抽查了工程資金是否?？顚Ｓ谩⑹欠翊嬖诜欠ǚ职蜣D包、民工工資是否按合同及時支付等情況。經查，各施工單位基本上做到了工程款?？顚Ｓ?、無明顯的工程量非法分包或轉包、無惡意拖欠民工工資等現(xiàn)象。

2、對地方協(xié)調辦主要抽查了征地拆遷補償費是否?？顚Ｓ煤蜔o擠占挪用現(xiàn)象、是否兌現(xiàn)支付到戶、是否違法違規(guī)開支等現(xiàn)象。經查，各地方協(xié)調辦對征地拆遷補償費執(zhí)行良好。

四、存在的問題

1、在項目的監(jiān)理招標文件中，明確監(jiān)理單位為總監(jiān)辦提供費用，且已包含在報價內。目前項目未設總監(jiān)辦，將原總監(jiān)辦的人員和職能轉移到項目辦的各個處室，這大大增加了項目辦的管理費開支。

2、項目辦根據(jù)工程管理實際，經省廳批準購置了部份交通工具，但其費用列支方向不明。

財務自查自糾報告范文第3篇

一、自查自糾工作開展情況

（一）認真學習，提高認識

根據(jù)省分公司下發(fā)的《xxx開展重點領域專項整治總體工作方案的通知》（xxx〔2020〕58號）文件要求，xxx分公司黨支部立即組織學習文件精神，從推進全面從嚴治黨的高度提高政治站位和思想認識，嚴格認真做好違反中央八項規(guī)定精神方面專項整治自查自糾工作。通過組織學習，進一步熟悉掌握專項整治自查自糾工作的標準、方法、措施等，為全面完成本想工作奠定基礎。

（二）立足實際，實事求是

1.違規(guī)收送財物問題

分公司班子成員嚴格遵守八項規(guī)定，無收送禮品禮金、金融產品等購物的違規(guī)問題；無超規(guī)模操辦婚喪嫁娶，收取員工及合作伙伴禮金、禮品或有價證券等問題。

2.違規(guī)職務消費和公款宴請問題

經自查，班子成員無違反公務用車、業(yè)務招待、辦公用房等管理規(guī)定問題；無超標準配備周轉房、辦公家具、辦公設備等問題；無利用開會、研討、出差等工作便利使用公款旅游等問題。目前，分公司正職領導辦公用房面積為xxx平方米（標準為不超xx平方米），副職領導為xx平方米（標準為xx平方米）。班子成員個人通信費嚴格執(zhí)行標準，超出部分均由財務在個人月工資中扣除。差旅費和業(yè)務接待執(zhí)行有關流程和管理辦法，均不超出標準規(guī)定。班子成員均無接受公款宴請等問題。

3.違規(guī)占用公私財物問題

分公司班子成員嚴格遵守八項規(guī)定，無利用職務之便違規(guī)侵占公司財物、占用第三方單位或人員財物的問題；無利用職務侵占公司財物或占用合作伙伴、員工的財物等問題。

二、自查自糾工作排查人數(shù)及結果

(一) 排查人數(shù)

根據(jù)文件規(guī)定的自查自糾人員范圍，共排查分公司領導班子成員5人，包含調出xxx分公司2人。

(二) 自查自糾工作排查結果

本次自查自糾排查工作未發(fā)現(xiàn)xx分公司有違反中央八項規(guī)定精神方面專項整治內容的問題，相關報表已掃描上報省分公司黨委（行政）辦公室。

財務自查自糾報告范文第4篇

一、工作任務和目標

按照“三個代表”的要求,切實解決征用農民集體所有土地補償費支付、管理和使用中的突出問題,全面了解掌握征用農民集體所有土地補償費的管理和使用情況,督促縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府按照依法批準的征用土地方案給予被征地農民合理補償,嚴禁拖欠、截留和挪用征地補償費,依法保護農民的合法權益,落實國家土地管理政策和耕地保護制度。

二、檢查的重點和具體內容

檢查的重點是1999年1月1日《中華人民共和國土地管理法》修訂實施后至2004年5月底,經國務院和省人民政府批準的征用土地方案中確定的征用農民集體所有土地補償費的管理和使用情況。具體內容: (一)各級政府及其部門制定的有關征地補償?shù)恼吲c國家法律法規(guī)和政策是否一致,不一致的是否進行清理、修改或廢止。

(二)各縣區(qū)政府是否嚴格遵守國家關于實行征用土地公告、征地補償安置方案公告和征地補償?shù)怯浿贫鹊囊?guī)定。

(三)征用農民集體所有土地補償費的核算和支付情況,包括各級政府確定的征地補償標準是否符合國家法律法規(guī)和政策規(guī)定;有關部門和單位是否按照依法批準的征地方案核算補償費;應支付給村集體經濟組織和發(fā)放給農民個人的征地補償費是否及時足額到位;國土資源部門統(tǒng)一征地、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一兌付的職能是否到位。

(四)村集體經濟組織對征用農民集體所有土地補償費的分配、使用和管理情況,包括征地補償費是否納入村集體財務并實行專項管理和監(jiān)督;村集體財務是否實行民主理財、財務公開;支付給村集體經濟組織的土地補償費是否按規(guī)定在村集體和農民之間進行合理分配,被征地農民的權益是否得到保障;村集體經濟組織所得的土地補償費是否在管理和使用中存在違法違紀問題。

(五)糾正拖欠、截留和挪用征地補償問題的情況,包括各級政府對征地補償費的管理和使用有無監(jiān)督措施;對拖欠、截留和挪用征地補償費的情況是否進行了全面清理;對截留、挪用征地補償費的行為是否予以糾正,對有關責任人是否依法依紀作了處理。

三、檢查的方法和步驟

采取自查自糾、全面檢查、重點抽查相結合的方法進行,以縣區(qū)自查為主。具體工作分四個步驟:

(一)自查自糾(6月2日至7月20日)。縣區(qū)政府按照本方案的內容和要求,從征地項目入手,拉出征地和補償數(shù)額清單,逐宗地審查、核實。弄清底子,查找問題,分析原因,制定整改措施。自查自糾結束后,寫出自查自糾報告。

(二)全面檢查(7月21日至8月10日)。各縣區(qū)人民政府對所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)自查自糾工作進行全面檢查。

(三)重點抽查(8月11日至8月31日)。市監(jiān)察局、國土資源局、農業(yè)局、審計局組織聯(lián)合檢查組,對縣區(qū)自查自糾情況進行重點抽查。對因征地補償不到位而引發(fā)上訪案件的解決情況作為抽查的主要內容,逐件審核,合格率要達到100%。抽查鄉(xiāng)鎮(zhèn)比例要占鄉(xiāng)鎮(zhèn)總數(shù)的30%以上。

(四)搞好總結(9月1日至9月10日)。各縣區(qū)政府要于7月20日、9月10日前將自查自糾報告和總結報告分別報市監(jiān)察局、國土資源局、農業(yè)局、審計局。

四、組織領導

(一)統(tǒng)一認識,加強領導。各縣區(qū)政府要以“三個代表”重要思想為指導,從執(zhí)政為民、依法行政的高度,按照中央、省有關文件要求,對征用農民集體所有土地補償和使用情況做好自查自糾。各縣區(qū)政府主要負責人要親自抓,并對此項工作負總責。要結合本縣區(qū)實際,制定切實可行的實施方案,將任務、措施、責任落實到被征地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村。要準確把握政策界限,妥善處理并解決好征用農民集體所有土地補償費管理和使用中的突出問題。要認真開展宣傳活動,使廣大干部和農民群眾了解和掌握有關法律法規(guī)和政策規(guī)定。要嚴格實行責任制,及時化解矛盾,將問題解決在基層。

(二)精心組織,明確責任。專項檢查由縣區(qū)政府統(tǒng)一領導,統(tǒng)一組織,各級監(jiān)察、國土資源、農業(yè)、審計部門各盡其責,具體實施。監(jiān)察機關要嚴肅查處征用土地補償費管理使用中的違法違紀問題。國土資源部門檢查各級政府確定的征地補償標準是否符合國家法律法規(guī)和政策規(guī)定。農業(yè)部門要認真檢查征地費是否納入村集體財務并實行專項管理和監(jiān)督。土地補償費是否按規(guī)定在村集體和農民之間進行合理分配,被征地農戶的權益是否得到保障;村集體經濟組織所得的土地補償費是否在管理和使用中存在違法違紀問題,組織并做好專項審計工作。審計機關要對征地補償費支付、管理和使用情況進行跟蹤審計,對拖欠、截留和挪用征地補償費等違法違紀問題進行處理。

(三)嚴格執(zhí)行紀律,嚴厲查處違紀行為。各縣區(qū)要嚴格執(zhí)行紀律,堅決防止和糾正檢查工作走過場、敷衍塞責、弄虛作假的行為。對自查自糾不認真、不落實政策規(guī)定,甚至頂風違紀造成惡劣影響或引發(fā)群體性越級上訪事件的,要嚴肅處理并追究有關領導的責任。各級監(jiān)察機關要把查處違紀案件作為工作落實的重要保障,認真查處違紀行為。對拖欠、截留和挪用征地補償費情節(jié)嚴重的單位和個人,要嚴肅查處并追究有關領導和工作人員的責任;觸犯法律的,要移交司法機關處理。

財務自查自糾報告范文第5篇

【三公經費的自查自糾報告】 根據(jù)《關于對三公經費進行監(jiān)督檢查的通知》(憑紀發(fā)[2014]6號)文件精神，我辦認真組織力量開展自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

一、加強領導

我辦成立了以主任韋德勝為組長、分管副主任梁日珊為副組長、馮志新副主任及各股長為成員的三公經費自查自糾工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責三公經費自查自糾的日常事務。

二、我辦三公經費開支情況

1、因公出國(境)經費。20xx年x月至20xx年x月，我辦沒有出國(境)事項發(fā)生，此項費用支出為零。

2、公務用車購置及運行經費。20xx年1月至20xx年x月，我辦沒有購置公務用車，沒有借用、占用其他單位車輛，不存在公車私用行為，公務車運行維護費支出符合規(guī)定，嚴格按照預算執(zhí)行，沒有超預算列支。我辦的公務用車運行經費主要用于公務車加油維修，公務車加油由辦公室辦理加油卡，定時充值，刷卡加油，車輛維修實行定點維修，維修車輛費用報銷都附有清單。20xx年x月至20xx年x月，我辦共開支公務用車運行維護費9.10萬元，其中本級財政公共預算開支8.06萬元，財政專戶開支1.04萬元，同比下降17.1%。

3、公務接待經費。20xx年1月至20xx年2月，我辦共開支公務接待經費11.21萬元，其中本級財政公共預算開支9.66萬元，財政專戶開支1.55萬元，同比下降27.9%。我辦公務接待實行事前報批制度，事前填寫接待審批表，經主要領導簽批后接待，接待報銷發(fā)票必須附菜單，公務接待費用全部納入預算管理，沒有超標準接待，沒有以其他名義列支接待費用，也沒有以公務接待名義列支其他支出。

三、完善監(jiān)管，防控共建長效機制

根據(jù)自查結果，我辦對嚴格三公經費支出管理，提出了五項強化措施。

(一)提高工作效能。增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力，超前謀劃，按時保質完成各項工作任務。

(二)加強對考察及差旅費的管理?？刂瞥鍪?、市參加會議、考察的人數(shù)，不安排沒有實際意義的公務考察活動。

(三)加強對公務車輛的管理。從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率;規(guī)范單位因公用車管理，從嚴控制用車費用;嚴禁公車私用;嚴禁酒后駕車;嚴禁非專業(yè)司機駕駛公車。節(jié)假日實行封車制度，特殊情況需申請，得到批準后方能派車。

(四)控制公務接待費用。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規(guī)模和規(guī)格;嚴禁用公款大吃大喝;公務消費嚴格按照市政府要求接待，且做到三不，即不上高檔菜，不上煙，不上酒;嚴禁公款私請。

(五)規(guī)范大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府采購規(guī)定實施，辦公用品采購實行定點采購。

(六)規(guī)范財務管理。公務費用支出實行計劃管理，規(guī)范批報手續(xù)，實行一支筆審批和財務公開制度。

【三公經費的自查自糾報告（二）】 縣紀委等五部門聯(lián)合下發(fā)的x紀發(fā)[20xx]8號《關于加強三公經費管理及監(jiān)督檢查的實施方案》要求，我局對20xx年1月以來的三公經費使用情況及20xx年11月以來公務卡制度執(zhí)行情況開展了自查，并將三公經費使用情況在局政務公開欄內進行了公布。現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、加強領導

我局成立了以局長同志為組長、分管領導為副組長、其他班子成員和局屬各單位主要領導為成員的三公經費管控工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在局辦，同志任主任，負責三公經費管理及公務卡制度執(zhí)行情況的日常事務。

二、狠抓落實，嚴控各項經費支出

1、公款出國(境)費

今年上半年我局沒有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在。

2、公務用車費

我局對公車運行費用實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度，每季度對燃修費用進行公示，接受監(jiān)督。如實登記上報公務車輛情況，節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛統(tǒng)一停放在單位院內的規(guī)定。今年上半年，公務用車費為20981.37元，比去年同期下降了66%。

3、公務接待費用

我局的公務接待嚴格執(zhí)行三定、四不準制度，不存在公款大吃大喝及高消費娛樂等情況，公務接待費為12222元，比去年同期下降了81%。

4、公務卡使用情況符合相關規(guī)定

公務卡使用按有關規(guī)定執(zhí)行，費用開支用公務卡結算，只有少數(shù)臨時性開支用現(xiàn)金結算。

三、完善監(jiān)管，防控共建長效機制

根據(jù)自查結果，我局嚴格三公支出管理，提出了九項強化措施。

一是提高工作效能。增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力，超前謀劃，按時保質完成各項工作任務。

二是加強對會議經費的管理。控制會議時間、會議規(guī)模，盡量利用機關會議室，能夠簡化會議形式的一定要簡化。

三是加強對考察及差旅費的管理?？刂瞥鍪袇⒓訒h、考察的人數(shù)，不安排沒有實際意義的公務考察活動。

四是加強對公務車輛的管理。規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為;最大限度提高單車使用效率。

五是加強用電管理。對空調、照明等進行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用電。

六是全力推行無紙化辦公，減少紙張使用。

七是控制公務接待費用。嚴格執(zhí)行三定、四不準制度，控制接待標準。