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各位代表：

現(xiàn)將縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員提出意見。

一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

全縣財(cái)政工作，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，經(jīng)過全縣上下奮力拼搏，圓滿地完成了預(yù)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政保障能力明顯增強(qiáng)的目標(biāo)，促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速、健康發(fā)展。

財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)歷史性突破。通過積極扶持基礎(chǔ)財(cái)源，鞏固壯大骨干財(cái)源，大力培養(yǎng)新興財(cái)源，加之征收部門依法大力組織收入，財(cái)政收入總量和增幅均創(chuàng)歷史最好水平。全口徑財(cái)政收入完成45000萬元，為預(yù)算的135.8％，同比增長(zhǎng)49.4％，其中地方一般預(yù)算收入完成24952萬元，同比增長(zhǎng)33％。全口徑財(cái)政收入具體完成情況是：工商稅收入完成31760萬元，同比增長(zhǎng)64.3%；非稅收入完成9000萬元，同比增長(zhǎng)24.7％；基金收入完成4240萬元，同比增長(zhǎng)18.9%。

財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)。大力調(diào)整和優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出，壓縮其它支出，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)趨于合理，支出效果明顯提高，保證了縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基本需要。財(cái)政總支出完成171715萬元，同比增長(zhǎng)30.8%，其中一般預(yù)算支出完成88282萬元，為預(yù)算的119.2％，同比增長(zhǎng)25.7％。具體支出項(xiàng)目完成情況是：一般公共服務(wù)支出15314萬元，同比增長(zhǎng)14.3%；國(guó)防支出129萬元，同比增長(zhǎng)9.3%；公共安全支出6035萬元，同比增長(zhǎng)23.7%；教育支出25760萬元，同比增長(zhǎng)6.5%；科學(xué)技術(shù)支出987萬元，同比增長(zhǎng)9.7%；文化體育與傳媒支出1832萬元，同比增長(zhǎng)28.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5124萬元，同比增長(zhǎng)66.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7572萬元，同比增長(zhǎng)59.3%；環(huán)境保護(hù)支出197萬元，同比持平；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10298萬元，同比增長(zhǎng)233.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出8669萬元，同比增長(zhǎng)52.2%；交通運(yùn)輸支出533萬元，同比增長(zhǎng)50%；采掘電力信息等事務(wù)支出5514萬元，同比持平；糧油物資儲(chǔ)備管理等事務(wù)支出318萬元，同比持平?；鹬С?837萬元，同比增長(zhǎng)16.4％。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，一般預(yù)算收入加上稅收返還和各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助收入后，總財(cái)力實(shí)現(xiàn)89849萬元，減去一般預(yù)算支出和上解支出后，財(cái)政凈結(jié)余334萬元。以上財(cái)政收支情況待省市財(cái)政決算批復(fù)后另行報(bào)告。

財(cái)政為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。為了解決我縣財(cái)力脆弱的現(xiàn)狀，全縣上下通過財(cái)政渠道爭(zhēng)取資金16000萬元；通過清理虛報(bào)冒領(lǐng)和改革財(cái)政預(yù)算管理方式節(jié)約支出3585萬元；通過擴(kuò)大政府采購節(jié)約支出448萬元。通過大力增收節(jié)支，保證了城鄉(xiāng)職工工資45771萬元按月、同步、同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；保證了基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)工程所需億元以上資金的撥付；積極推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育和計(jì)生保障機(jī)制改革，撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)3871萬元，撥付計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)1843萬元；保障政法部門經(jīng)費(fèi)和辦理各級(jí)各類案件支出，撥付公用經(jīng)費(fèi)4169萬元；全面落實(shí)鄉(xiāng)村經(jīng)費(fèi)保障政策，撥付鄉(xiāng)村經(jīng)費(fèi)和扶持發(fā)展資金7567萬元。有力推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康穩(wěn)步發(fā)展。

財(cái)政加大向民生傾斜。堅(jiān)持財(cái)政支出進(jìn)一步向民生傾斜的理念，全力保障重點(diǎn)支出。全面提高了五保、低保、社救優(yōu)撫對(duì)象等低收入群體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)扶盡扶，努力提高農(nóng)村合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助水平，積極推進(jìn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，切實(shí)解決關(guān)系人民群眾切身利益的重點(diǎn)問題。發(fā)放企業(yè)職工養(yǎng)老金18487萬元，發(fā)放事業(yè)單位職工養(yǎng)老金3015萬元，發(fā)放企業(yè)職工失業(yè)保險(xiǎn)金229萬元，發(fā)放城鎮(zhèn)居民低保金2805萬元，發(fā)放農(nóng)民低保金1707萬元。為農(nóng)民發(fā)放糧食補(bǔ)貼資金18193萬元，發(fā)放良種補(bǔ)貼資金2494萬元。積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革工作，為農(nóng)民安排醫(yī)療費(fèi)支出5142萬元。全部免除義務(wù)教育學(xué)雜費(fèi)和課本費(fèi)，為義務(wù)教育貧困住宿生發(fā)放寄宿生生活補(bǔ)助528萬元，為高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放助學(xué)金33萬元，減輕了學(xué)生家長(zhǎng)負(fù)擔(dān)。

財(cái)政歷史債務(wù)減負(fù)較大。在實(shí)現(xiàn)保工資、保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，集中財(cái)力償還債務(wù)1749萬元，其中：合作基金借款463萬元，取消哈肇路二級(jí)公路收費(fèi)縣級(jí)承擔(dān)債務(wù)361萬元，縣政府農(nóng)村公路和集中供熱貸款本息925萬元。有效減輕了債務(wù)負(fù)擔(dān)。

我縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行取得以上成績(jī)，主要得力于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得力于上級(jí)財(cái)政部門的大力支持，得力于全縣上下通力合作，得力于全縣財(cái)稅干部共同努力和社會(huì)各界的大力支持。對(duì)此，謹(jǐn)向各位代表，并通過你們向社會(huì)各界表示衷心地感謝！

我縣雖然取得了財(cái)政收支大幅度增長(zhǎng)的成果，但也存在一些亟待解決的問題：主要是財(cái)源建設(shè)的速度不快，骨干財(cái)源不突出；財(cái)政收入雖然增長(zhǎng)較快，但收入總量較小，在總財(cái)力中的比重較低；本級(jí)財(cái)政收入規(guī)模偏小，需求矛盾仍然比較突出；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化，對(duì)民生保障需求仍需擴(kuò)大；償債壓力較大，縣級(jí)財(cái)政尚有17100萬元、鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政尚有16966萬元?dú)v史債務(wù)需要化解。對(duì)以上問題，我們要高度重視，采取有力措施逐步加以解決。

二、財(cái)政預(yù)算安排情況

根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)和《政府工作報(bào)告》確定的發(fā)展目標(biāo)，財(cái)政預(yù)算安排要以《預(yù)算法》和財(cái)政政策為依據(jù)，堅(jiān)持“量入為出、收支平衡”和“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生”的原則，從科學(xué)發(fā)展和構(gòu)建和諧出發(fā)，加大招商引資力度，加快財(cái)源建設(shè)步伐，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平，推進(jìn)公共財(cái)政建設(shè)；繼續(xù)深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，著力提高財(cái)政管理績(jī)效；建立和完善依法理財(cái)機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政資金分配的透明度，發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。

按照上述預(yù)算安排的原則和思路，綜合考慮各方面因素，全口徑財(cái)政收入安排50000萬元，同比增長(zhǎng)10%以上。一般預(yù)算收入安排27448萬元，同比增長(zhǎng)10％。其中：工商稅收入34311萬元，同比增長(zhǎng)10％；農(nóng)業(yè)兩稅收入1124萬元，同比增長(zhǎng)10％；非稅收入9901萬元，同比增長(zhǎng)10％?；鹗杖?664萬元，同比增長(zhǎng)10%。

一般預(yù)算支出按財(cái)力相應(yīng)安排78012萬元，同比增長(zhǎng)10%。根據(jù)財(cái)政政策規(guī)定和輕重緩急的原則，安排具體支出項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)支出10195萬元，同比下降3.5％；國(guó)防支出116萬元，同比下降10.1％；公共安全支出4054萬元，同比持平；教育支出28428萬元，同比增長(zhǎng)10.4％；科學(xué)技術(shù)支出1013萬元，同比增長(zhǎng)2.6％；文化體育與傳媒支出835萬元，同比下降10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5097萬元，同比增長(zhǎng)7％;醫(yī)療衛(wèi)生支出5523萬元，同比增長(zhǎng)3％；節(jié)能環(huán)保支出140萬元，同比下降7％；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2535萬元，同比持平；農(nóng)林水事務(wù)支出7428萬元，同比增長(zhǎng)5％；交通運(yùn)輸支出615萬元，同比增長(zhǎng)15.4％；資源勘探電力信息等事務(wù)支出8352萬元，同比增長(zhǎng)54.6％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出114萬元，同比持平；國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出983萬元，同比持平；糧油物資管理事務(wù)支出359萬元，同比增長(zhǎng)12.9%；總預(yù)備費(fèi)2225萬元，同比增長(zhǎng)1.2％。基金支出4664萬元，同比增長(zhǎng)21.6%。

地方一般預(yù)算收入27448萬元，加上各項(xiàng)補(bǔ)助和結(jié)算收入51463萬元，加上年凈結(jié)余334萬元，減去上解支出1233萬元，預(yù)計(jì)總財(cái)力為78012萬元。一般預(yù)算支出按財(cái)力相應(yīng)安排78012萬元，同比增長(zhǎng)10%。全年預(yù)算安排實(shí)現(xiàn)收支平衡。

三、完成預(yù)算任務(wù)的主要措施

為了全面落實(shí)預(yù)算任務(wù)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)和諧快速發(fā)展，我們要重點(diǎn)抓好以下工作：

堅(jiān)持培植財(cái)源，全面提升財(cái)政實(shí)力。全力搭建財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平臺(tái)，加大招商引資力度，大力支持各類項(xiàng)目的前期論證工作，提高爭(zhēng)取項(xiàng)目及招商引資的成功率，確保新上一批規(guī)模大、科技含量高、牽動(dòng)能力強(qiáng)的立縣財(cái)源項(xiàng)目。進(jìn)一步加大投入，加快推進(jìn)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)工業(yè)發(fā)展的承載能力；注重發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)經(jīng)濟(jì)的引導(dǎo)、激勵(lì)作用，科學(xué)運(yùn)用貸款貼息、項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)辦法等項(xiàng)財(cái)政調(diào)節(jié)手段，吸引多種資本注入經(jīng)濟(jì)，形成新興財(cái)源和后續(xù)財(cái)源，擴(kuò)大財(cái)政收入來源，打造實(shí)力財(cái)政。

堅(jiān)持爭(zhēng)取資金，提高財(cái)政保障能力。抓住國(guó)家出臺(tái)積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，準(zhǔn)確把握國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)扶持政策，研究國(guó)家、省、市投資方向和扶持重點(diǎn)，加大對(duì)上溝通力度，獲取更多的信息，抓住政策調(diào)整機(jī)遇，摸清上級(jí)投資取向，加強(qiáng)項(xiàng)目對(duì)接和協(xié)調(diào)，千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政部門對(duì)我縣的支持和傾斜，借以彌補(bǔ)我縣財(cái)力不足。

堅(jiān)持依法征管，全面完成預(yù)算任務(wù)。嚴(yán)肅認(rèn)真落實(shí)征收計(jì)劃，做到只能增，不能減，只能提前完成，不能拖延完成。加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅種征收，加強(qiáng)非稅收入管理和基金征收力度，做到全力征收。注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高地方財(cái)政收入占財(cái)政總收入的比重，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，壯大地方財(cái)政實(shí)力。規(guī)范稅收秩序，強(qiáng)化稅收稽查，嚴(yán)厲打擊偷、逃、抗稅行為，確保收入及時(shí)入庫。

堅(jiān)持公共取向，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持民生優(yōu)先理念，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，建設(shè)“民生”財(cái)政。在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持民生投入只加大不減弱，堅(jiān)持保障困難群眾生活水平只提高不降低，堅(jiān)持民生工程建設(shè)只擴(kuò)大不縮小，做到“五個(gè)”傾斜和確?！拔屙?xiàng)”支出：做到財(cái)政投入向社會(huì)民生、基礎(chǔ)教育、公共衛(wèi)生、科技創(chuàng)新和“三農(nóng)”建設(shè)傾斜。確保行政事業(yè)單位工資按政策調(diào)整發(fā)放，確保社會(huì)保障資金按政策兌付，確保醫(yī)療保障資金按政策足額撥付，確?；A(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)建設(shè)資金按時(shí)到位，確保各類專項(xiàng)資金及時(shí)撥付。繼續(xù)樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行車輛購置、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)考察等制度規(guī)定，努力降低行政運(yùn)行成本，加快節(jié)約型財(cái)政建設(shè)。

堅(jiān)持改革創(chuàng)新，提高財(cái)政運(yùn)行效能。以建設(shè)更加科學(xué)、透明、精細(xì)的公共財(cái)政為目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革。深化政府采購制度改革，推進(jìn)電子化政府采購，努力擴(kuò)大網(wǎng)上招標(biāo)采購規(guī)模，不斷提高政府采購資金占財(cái)政支出的比重。加大財(cái)政投資評(píng)審力度，拓展評(píng)審范圍，建立科學(xué)規(guī)范的評(píng)審體系和工作機(jī)制。推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化管理和非稅收入收繳制度改革，加大“源頭控收、以票管收”力度，做到應(yīng)收盡收。推進(jìn)財(cái)政同步監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，努力提高財(cái)政資金的管理效能和使用效益。完善債務(wù)管理機(jī)制，加快償還舊債務(wù)，從嚴(yán)控制新增債務(wù)，最大限度防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。建立健全國(guó)有資產(chǎn)管理新模式，規(guī)范資產(chǎn)配置、使用、處置、評(píng)估等處置行為，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

各位代表，全面完成財(cái)政預(yù)算，責(zé)任重大，使命光榮，我們要在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的法律監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督下，與全縣人民攜手并進(jìn)，打造一個(gè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、支出合理有效、預(yù)算公開透明的財(cái)政新格局，為打造江北特色中等城市提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。