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體系各成員單位：

認(rèn)證中心對區(qū)政府ISO14001環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了外部審核?，F(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下：

一、基本情況

本次外部審核共有3名審核專家，借調(diào)8名內(nèi)審員參加，審核成員單位16個(gè)。從本次審核情況看，各單位高度重視，大部分單位分管負(fù)責(zé)人能到會接受審核，內(nèi)審員認(rèn)真負(fù)責(zé)，對環(huán)境因素及重要環(huán)境因素進(jìn)行了認(rèn)真識別和評價(jià)，收集了適用的法律法規(guī)，按照要求對重要環(huán)境因素實(shí)施了控制和監(jiān)測測量，確保了區(qū)政府ISO14001環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，區(qū)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案得到較好實(shí)現(xiàn)。

本次外部審核體系運(yùn)行情況較好的單位有：區(qū)農(nóng)業(yè)局、區(qū)安全監(jiān)管局、區(qū)城市規(guī)劃建設(shè)局、夏莊街道辦事處、惜福鎮(zhèn)街道辦事處。

二、存在的共性問題

（一）環(huán)境因素辨識不夠全面，描述不夠準(zhǔn)確，排序比較凌亂，缺乏條理性。環(huán)境因素的描述要具體、準(zhǔn)確，既要描述活動/服務(wù)，又要將對水、氣、聲、渣以及能源資源的耗用等方面的影響進(jìn)行精準(zhǔn)的描述，以便于采取針對性的控制措施，不能泛泛而論。

（二）對環(huán)境因素及與環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)更新不夠及時(shí)。環(huán)境因素辨識是動態(tài)的過程，經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行控制，應(yīng)該較前有所變化，如有消除的、降級的、新增的等，從提供的環(huán)境因素清單難以判斷體系運(yùn)行的績效。

（三）對環(huán)境因素、環(huán)境重要因素沒有重新識別，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理方案沒有結(jié)合年度工作任務(wù)重新制定，而只更改一下時(shí)間，曝露出部分單位走過場、負(fù)責(zé)人把關(guān)不嚴(yán)的問題。

（四）提供的《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理方案》中目標(biāo)、指標(biāo)量化程度不夠，管理方案資金預(yù)算不明確。

（五）定期進(jìn)行的環(huán)境檢查雖有檢查記錄，但對發(fā)現(xiàn)的問題沒有跟蹤復(fù)查的相關(guān)證據(jù)。

（六）提供的演練資料里，沒有對演練效果進(jìn)行總結(jié)和評價(jià)的證據(jù)。

三、整改要求

（一）各成員單位要到區(qū)推進(jìn)辦領(lǐng)取各單位外審問題清單，根據(jù)外審中存在的問題，查找造成問題的原因，采取具體措施，對外審中存在的共性及個(gè)性問題進(jìn)行認(rèn)真整改，切實(shí)增強(qiáng)體系文件的可操作性，并將整改情況加蓋單位公章后于4月5日前報(bào)區(qū)推進(jìn)辦。

（二）對環(huán)境管理體系進(jìn)行科學(xué)合理分解，不同的環(huán)境因素針對不同部門的職能制定，環(huán)境管理工作結(jié)合本職工作開展，運(yùn)用目標(biāo)化、定量化、制度化的管理辦法，把環(huán)境管理工作納入本單位日常工作中，推進(jìn)環(huán)境管理體系全員參與和全面運(yùn)行，增強(qiáng)體系的持續(xù)性、實(shí)效性，真正達(dá)到促進(jìn)各項(xiàng)工作的目的。

（三）各成員單位要加強(qiáng)內(nèi)審員隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化對環(huán)境管理體系的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，增強(qiáng)對環(huán)境管理體系的理解，加強(qiáng)對體系運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查，為2013年體系復(fù)評打好基礎(chǔ)。