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一、**年市級(jí)決算情況

市三屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的**年市本級(jí)地方一般預(yù)算收入預(yù)算為83520萬(wàn)元，市本級(jí)地方一般預(yù)算支出預(yù)算為105525萬(wàn)元。

**年，市本級(jí)一般預(yù)算收入完成88657萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.2%。受一些因素影響，與預(yù)算相比，部分收入變化較大：一是受稅收結(jié)構(gòu)變化的影響，城建稅只完成預(yù)算的94.8%；二是受骨干稅源減收影響企業(yè)所得稅只完成預(yù)算的82.8%。

**年，市級(jí)財(cái)政一方面嚴(yán)格執(zhí)行市人大年初批復(fù)的預(yù)算，另一方面，積極爭(zhēng)取上級(jí)各類(lèi)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，狠抓增收節(jié)支，支出情況好于年初預(yù)算。市本級(jí)一般預(yù)算支出完成116572萬(wàn)元，為預(yù)算的110.5%。

市本級(jí)地方一般預(yù)算支出中含改列區(qū)級(jí)支出1554萬(wàn)元，不含省專(zhuān)款支出8500萬(wàn)元。

**年與省結(jié)算完畢后，市本級(jí)資金來(lái)源153583萬(wàn)元，其中，市級(jí)地方一般預(yù)算收入88657萬(wàn)元，省補(bǔ)助收入57894萬(wàn)元，調(diào)入資金3499萬(wàn)元，動(dòng)用上年結(jié)余3533萬(wàn)元。

**年與省結(jié)算完畢后，市本級(jí)資金運(yùn)用153583萬(wàn)元，其中一般預(yù)算支出116572萬(wàn)元（含改列區(qū)支出），省專(zhuān)款支出8500萬(wàn)元，上解支出17420萬(wàn)元，補(bǔ)助縣市區(qū)支出5541萬(wàn)元。結(jié)余5550萬(wàn)元。

**年決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異情況：

市級(jí)一般預(yù)算收入預(yù)算83520萬(wàn)元，實(shí)際完成88657萬(wàn)元，超預(yù)算5137萬(wàn)元。

**年市本級(jí)一般預(yù)算支出預(yù)算105525萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行116572萬(wàn)元，超預(yù)算11047萬(wàn)元。

**年省結(jié)算完畢后，結(jié)余5550萬(wàn)元，比上年末向市人大報(bào)告數(shù)1500萬(wàn)元增加4050萬(wàn)元。

二、**年市級(jí)基金決算情況

**年市級(jí)基金收入總計(jì)98366萬(wàn)元，其中本級(jí)基金收入95240萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2305萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入821萬(wàn)元。**年市級(jí)基金總支出98366萬(wàn)元（含改列區(qū)級(jí)支出3807萬(wàn)元），收支平衡。

**年本級(jí)基金收入95240萬(wàn)元，其中散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金收入301萬(wàn)元，墻體材料基金收入886萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入74734萬(wàn)元，地方水利建設(shè)基金收入124萬(wàn)元，土地有償使用收入18914萬(wàn)元，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入281萬(wàn)元。

**年市級(jí)基金支出98366萬(wàn)元，其中三峽工程建設(shè)基金支出2305萬(wàn)元。散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金支出301萬(wàn)元，墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金支出886萬(wàn)元，外貿(mào)發(fā)展基金支出811萬(wàn)元，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出10萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出74734萬(wàn)元，地方水利建設(shè)基金支出124萬(wàn)元，土地有償使用支出18914萬(wàn)元，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出281萬(wàn)元。

三、**年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

一是堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,狠抓“第一要?jiǎng)?wù)”。二是統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)進(jìn)步。三是降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)格支出管理。四是深化財(cái)政改革，完善理財(cái)機(jī)制。五是強(qiáng)化監(jiān)督管理，積極整改審計(jì)提出的問(wèn)題。