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為深入貫徹“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的工作方針，提高廉政風(fēng)險(xiǎn)防控能力，不斷加大預(yù)防腐敗工作的力度，扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設(shè)，根據(jù)縣委《關(guān)于推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的實(shí)施意見》（銅發(fā)〔2011〕14號）文件精神，現(xiàn)就在全局開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作提出如下實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想、目標(biāo)要求和實(shí)施范圍

（一）指導(dǎo)思想。堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”方針，牢固樹立以人為本、執(zhí)政為民理念，以“防范在前、預(yù)警在先”為出發(fā)點(diǎn)，以排查廉政風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)，以制約和監(jiān)督權(quán)利運(yùn)行為核心，以完善制度為重點(diǎn)，創(chuàng)新方式方法，最大限度地降低廉政風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高預(yù)防腐敗工作的科學(xué)化水平，進(jìn)一步優(yōu)化政治生態(tài)，保障和促進(jìn)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局。

（二）目標(biāo)要求。廉政風(fēng)險(xiǎn)是指黨員干部在執(zhí)行公務(wù)和日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理是針對因教育、制度、監(jiān)督不到位和黨員干部不能廉潔自律而產(chǎn)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)，以有效防范或及時(shí)化解為核心內(nèi)容，通過采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處理等措施，對預(yù)防腐敗工作實(shí)施科學(xué)管理的過程。針對這一創(chuàng)新型的工作，我們的目標(biāo)是：按照全面開展、突出重點(diǎn)、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效的總體要求，到2011年底，初步建立起與我局工作相適應(yīng)，具有國土資源特色的，融教育制度、監(jiān)督于一體的，比較完善的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理長效機(jī)制和權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，使廣大干部職工特別是領(lǐng)導(dǎo)干部掌握和運(yùn)用崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的基本理念和思維方法，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作取得新的成效。

（三）實(shí)施范圍。機(jī)關(guān)各股室、事業(yè)單位，基層國土所，全體干部職工。

二、主要內(nèi)容和方法步驟

（一）主要內(nèi)容

從2011年10月開始啟動(dòng)，到2011年12月底結(jié)束，用3個(gè)月的時(shí)間，緊密結(jié)合國土資源工作實(shí)際，通過計(jì)劃查找、措施防控、評估優(yōu)化等階段，突出領(lǐng)導(dǎo)崗位、中層崗位、重要崗位“三個(gè)層次”，采取自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定、組織評“五種方法”查找思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制等“三類廉政風(fēng)險(xiǎn)”，構(gòu)建與之相對應(yīng)的“三大防控措施”，對崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)化、系統(tǒng)化防控管理。

（二）方法步驟

我局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作共分五個(gè)階段實(shí)施。

1、動(dòng)員部署階段（2011年10月上旬）。一是成立縣國土資源局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：戴茂平；副組長：姚向東、許家超、陶宏國、方應(yīng)托、陳斌；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，方應(yīng)托同志兼任辦公室主任，汪華、楊明春為成員，負(fù)責(zé)日常工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施、考核等工作。二是制訂開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案。三是召開局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作動(dòng)員會(huì)進(jìn)行動(dòng)員部署，同時(shí)加強(qiáng)對干部職工的宣傳、培訓(xùn)指導(dǎo)工作，教育、引導(dǎo)廣大干部職工，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，牢固樹立廉政風(fēng)險(xiǎn)意識，自覺參與崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

2、查找風(fēng)險(xiǎn)階段（2011年10月中下旬）。對照法律法規(guī)和機(jī)構(gòu)“三定”方案，對依法確定的職權(quán)進(jìn)行分項(xiàng)梳理，編制“職權(quán)目錄”，明確每一項(xiàng)職權(quán)具體承辦崗位、職責(zé)要求及辦理所需材料，繪制“權(quán)利運(yùn)行外部流程圖”，在一定范圍內(nèi)公開并接受社會(huì)監(jiān)督。從思想道德、崗位職責(zé)、機(jī)制制度三個(gè)方面，全面系統(tǒng)地排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，經(jīng)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記匯總，建立臺帳，并在一定范圍內(nèi)予以公示。

⑴排查個(gè)人（崗位）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

按照全員參與的要求，組織干部職工對照以往履行職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定、組織評等多種方式，認(rèn)真分析并查找出個(gè)人在思想道德、崗位職責(zé)、和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，確定個(gè)人（崗位）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

⑵排查股室（事業(yè)單位）、基層國土所廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

針對人、財(cái)、物管理和行政許可、行政處罰等重要崗位，組織股室對照職責(zé)定位等情況，分別查找業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真細(xì)化、分析風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，經(jīng)股室互評、紀(jì)檢組初審、局黨組審核，確定股室（事業(yè)單位）、基層國土所廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

⑶排查（本）單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

結(jié)合國土資源領(lǐng)域工作實(shí)際、工作特點(diǎn)，主要對重大事項(xiàng)審批決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排（國有土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)管理）、大額資金使用等“三重一大”容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式進(jìn)行認(rèn)真分析，經(jīng)群眾討論，廣泛征求意見，請有關(guān)專家評估，局黨組研究確定本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，上報(bào)縣紀(jì)委審核。

⑷廉政風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)等級劃分。

①廉政風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容。

廉政風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容主要表現(xiàn)在三個(gè)關(guān)健環(huán)節(jié)和五個(gè)主要領(lǐng)域。

三個(gè)關(guān)健環(huán)節(jié)是：決策部署環(huán)節(jié)、過程控制環(huán)節(jié)、結(jié)果評估環(huán)節(jié)。

五個(gè)主要領(lǐng)域是：思想作風(fēng)領(lǐng)域、干部人事領(lǐng)域、財(cái)務(wù)資產(chǎn)領(lǐng)域、資源管理領(lǐng)域、業(yè)務(wù)流程領(lǐng)域。

②廉政風(fēng)險(xiǎn)的等級劃分

根據(jù)行使權(quán)力大小及產(chǎn)生腐敗可能性的大小，將全局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)分為A、B、C三個(gè)類別，其風(fēng)險(xiǎn)等級依次降低，即A級風(fēng)險(xiǎn)度最高，C級風(fēng)險(xiǎn)度最低。其中A級風(fēng)險(xiǎn)崗位設(shè)定為：與土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)管理及執(zhí)法密切相關(guān)的權(quán)力相對集中的崗位；涉及“三重一大”的崗位。涉及全局的廉政風(fēng)險(xiǎn)必須設(shè)定為A級。B級風(fēng)險(xiǎn)崗位設(shè)定為：從事人事、財(cái)務(wù)、收儲、征遷、勘測等管理的崗位。C級風(fēng)險(xiǎn)崗位的設(shè)定：除已設(shè)定為A、B以外的其他崗位。全局各崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)等級的評估和設(shè)定最終由局黨組會(huì)議研定，并于2011年10月31日前將A級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上報(bào)縣紀(jì)委審核備案。

3、制定措施階段（2011年11月）。圍繞排查確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級，有針對性地提出防控措施，做到任務(wù)明確、責(zé)任到人，著力形成以崗位為點(diǎn)，以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系。其中防控模式應(yīng)包括以下兩大類：第一類是體現(xiàn)共性的防控模式，即建立健全“三重一大”議事規(guī)則、干部人事、財(cái)務(wù)等管理制度，規(guī)范操作程序，完善責(zé)任追究制度等。第二類是體現(xiàn)個(gè)性特點(diǎn)的防控模式，即針對崗位職責(zé)，根據(jù)梳理出來的業(yè)務(wù)流程以及查找出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，設(shè)計(jì)相應(yīng)的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模式，并按干部管理權(quán)限由個(gè)人向組織作出崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承諾，做到“風(fēng)險(xiǎn)定位到崗、制度建立到崗、責(zé)任落實(shí)到人”。具體做法如下：

⑴針對崗位風(fēng)險(xiǎn)，由本人對照與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)制度，提出防范控制風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法，報(bào)所在股室和局紀(jì)檢組審核、備案。

⑵針對全局、股室及事業(yè)單位風(fēng)險(xiǎn)，由局黨組圍繞決策、執(zhí)行過程和監(jiān)督、檢查、考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究確定具體防范措施和相關(guān)工作程序，統(tǒng)一以流程圖或表格等形式在一定范圍內(nèi)予以公開。各股室、事業(yè)單位防控措施報(bào)局黨組、紀(jì)檢組備案；局防控措施報(bào)縣紀(jì)委審核備案。

4、防控執(zhí)行階段（2011年12月上中旬）。在制定完善防控措施的基礎(chǔ)上，按照“下管一級、分級負(fù)責(zé)”的原則，切實(shí)加強(qiáng)對措施落實(shí)的有效監(jiān)控，嚴(yán)格檢查考核，提升制度執(zhí)行力，及時(shí)掌握和化解干部職工的廉政風(fēng)險(xiǎn)。具體方法如下：

⑴建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。通過設(shè)立“廉政風(fēng)險(xiǎn)”舉報(bào)箱、舉報(bào)電話等形式，加強(qiáng)對廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生廉政風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門或崗位個(gè)人發(fā)出預(yù)警信號，運(yùn)用督導(dǎo)、糾錯(cuò)、誡勉談話等方式處置，化解廉政風(fēng)險(xiǎn)，避免嚴(yán)重違紀(jì)違法行為的發(fā)生。

⑵建立責(zé)任追究機(jī)制。通過對崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承諾、防控措施落實(shí)情況進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，對防控制度不落實(shí)、防控措施不到位的問題及時(shí)指出，責(zé)令整改；對廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作重視程度不夠，發(fā)生違紀(jì)違法案件的部門、股室，追究主要負(fù)責(zé)人和其它相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

⑶建立和完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理監(jiān)管考核機(jī)制。通過信息監(jiān)測、定期自查、部門互查、單位檢查等方式，對廉政風(fēng)險(xiǎn)防范各項(xiàng)措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)管和考核。監(jiān)管考核實(shí)行分級管理、分級負(fù)責(zé)。監(jiān)管考核工作與干部職工年度工作目標(biāo)考核以及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核結(jié)合進(jìn)行，也可組織專門考核?？己私Y(jié)果納入各股室（事業(yè)單位）黨風(fēng)廉政責(zé)任制和個(gè)人年度崗位考核評價(jià)體系。對廉政風(fēng)險(xiǎn)防控成效顯著的股室和個(gè)人予以表彰，對失察、失管、失教或違規(guī)違紀(jì)者給予責(zé)任追究或紀(jì)律處分。

5、評估總結(jié)階段（2011年12月下旬）。對全局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)及運(yùn)行的質(zhì)量、效果進(jìn)行評估，在此基礎(chǔ)上開展“回頭看”工作，查找不足，整改提高，并歸納整理經(jīng)驗(yàn)做法。

（1）評估內(nèi)容、辦法。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)評估內(nèi)容包括：組織領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)查找、措施防控、優(yōu)化推進(jìn)及取得成效等內(nèi)容。統(tǒng)一制定評估辦法，在各部門及個(gè)人自評的基礎(chǔ)上，局防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對領(lǐng)導(dǎo)崗位、中層崗位、重要崗位“三個(gè)層次”進(jìn)行評估，評估工作與落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況的檢查考核一并進(jìn)行，評估工作納入年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核內(nèi)容。

（2）優(yōu)化循環(huán)推進(jìn)。各股室（事業(yè)單位）、基層國土所對存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要優(yōu)化防范措施，提高風(fēng)險(xiǎn)防范工作的效能，對新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要及時(shí)制定防范措施，循環(huán)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

（3）總結(jié)提高。局防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一匯總資料，整理臺帳，形成總結(jié)報(bào)告。

三、工作要求

（一）深入宣傳，提高認(rèn)識。

要結(jié)合國土資源工作的特點(diǎn)，采取多種形式，廣泛開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的宣傳教育，使全局干部職工特別是領(lǐng)導(dǎo)干部正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重要性和必要性，掌握查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定防范措施的方法、步驟，提高全員參與廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的主動(dòng)性和自覺性，為做好此項(xiàng)工作營造良好的氛圍。

（二）領(lǐng)導(dǎo)帶頭，落實(shí)責(zé)任。

要強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署，認(rèn)真實(shí)施好此項(xiàng)工作。局領(lǐng)導(dǎo)班子成員要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，帶頭參加學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，帶頭查找崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和分管范圍內(nèi)的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè)，確保各項(xiàng)具體要求落實(shí)到具體的工作崗位和人員。

（三）注重結(jié)合，突出重點(diǎn)。

要正確處理好各方面的關(guān)系，注重把開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理與踐行科學(xué)發(fā)展觀，與“學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》、規(guī)范從政行為、促進(jìn)科學(xué)發(fā)展”等主題教育，與推進(jìn)懲防體系建設(shè)，與作風(fēng)效能建設(shè)緊密結(jié)合，以涉及民生和人民群眾切身利益的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)及“三重一大”等問題為重點(diǎn)，緊密聯(lián)系國土資源工作實(shí)際，以重點(diǎn)帶全面，以關(guān)鍵促整體，推動(dòng)此項(xiàng)工作向縱深發(fā)展。

（四）加強(qiáng)督查，注重實(shí)效。

要堅(jiān)持積極穩(wěn)妥、循序漸進(jìn)的方針，做到長遠(yuǎn)目標(biāo)與與階段性目標(biāo)相結(jié)合、整體推進(jìn)與重點(diǎn)突破相結(jié)合，正確處理好繼承與創(chuàng)新的關(guān)系，保持工作的一貫性。局主要領(lǐng)導(dǎo)要親自審查本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，審訂本單位建立健全的各項(xiàng)工作制度。通過設(shè)立“廉政風(fēng)險(xiǎn)”舉報(bào)箱、公開監(jiān)督舉報(bào)電話、開設(shè)網(wǎng)上投訴舉報(bào)信箱等形式，拓寬監(jiān)督渠道，建立防控工作動(dòng)態(tài)管理的長效機(jī)制。