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會計自查整改報告范文第1篇

財務(wù)管理控制為統(tǒng)一財務(wù)會計行為，提高財務(wù)會計信息質(zhì)量，加強財務(wù)會計內(nèi)部控制，明確財務(wù)會計相關(guān)人員工作職責(zé)，保證財務(wù)會計工作的順利實施，制定了公司的財務(wù)管理制度。公司的財務(wù)管理制度涵蓋了貨幣資金及應(yīng)收賬款的管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、成本控制與費用管理、投資及產(chǎn)權(quán)管理、預(yù)算管理、票據(jù)管理、公司會計檔案管理規(guī)定等。公司設(shè)立了專職的財務(wù)管理部門和人員，所有財務(wù)工作人員都具備崗位相關(guān)財務(wù)知識和多年的財務(wù)工作經(jīng)驗。公司財務(wù)部門嚴(yán)格按照制訂的財務(wù)管理制度、財務(wù)工作程序，對公司的財務(wù)活動實施管理和控制。保證了公司財務(wù)活動按章有序的進(jìn)行。

20XX年度，公司進(jìn)一步對財務(wù)會計管理關(guān)鍵崗位的職責(zé)進(jìn)行梳理，制定了《財務(wù)會計負(fù)責(zé)人管理制度》，保障了財務(wù)工作的良性運作。

20XX年度，公司制定了《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》，對年報、半年報、季報等定期報告中的財務(wù)報告出現(xiàn)的重大會計差錯、重大遺漏、不符合會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則的情況作出了界定，并明確了相應(yīng)的處理程序和責(zé)任追究820XX年度內(nèi)部控制自我鑒定報告措施。經(jīng)嚴(yán)格自查，公司在報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)財務(wù)報告內(nèi)部控制存在重大缺陷情況。

20XX年度公司積極響應(yīng)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》，在X-X月份期間開展了“加強財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動”。專項活動歷經(jīng)準(zhǔn)備階段、實施自查階段、整改提高階段。

在公司擬定的《關(guān)于加強財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案》指導(dǎo)下，對公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作展開了切實的自查。依據(jù)自查結(jié)果編寫了《關(guān)于加強財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查報告》。在整改提高階段，公司相關(guān)部門針對自查工作發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改，并編寫了《關(guān)于加強財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的整改報告》，經(jīng)董事會審議后上報深圳證監(jiān)局。此次專項活動后，公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性得到了加強，財務(wù)核算和財務(wù)內(nèi)部控制水平得到了提升，財務(wù)信息的披露質(zhì)量得到了更有力的保證。

會計自查整改報告范文第2篇

根據(jù)相關(guān)文件精神，我縣于xx月xx日，認(rèn)真組織開展了社會保險基金專項治理自檢自查工作，并留下了整改意見，限期整改。四個月來，我們高度重視，積極進(jìn)行整改，并取得了一定的社會影響?，F(xiàn)將自檢自查問題整改情況報告如下：

一、自檢自查出的突出問題

1.工傷保險、失業(yè)保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的基金會計因各社保經(jīng)辦機構(gòu)人員財務(wù)專業(yè)人員稀缺的問題，部分已連續(xù)在同崗五年以上；

2.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇發(fā)放人員均已連續(xù)在崗五年以上；

3.xx縣機關(guān)社保收入戶沒有及時清零；

4.工傷保險待遇審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)不能生成，只能手工錄入；

5.各經(jīng)辦機構(gòu)臺賬、歸檔資料有待補充完整；

會計自查整改報告范文第3篇

一、活動工作的開展情況

（一）學(xué)習(xí)動員

1、200*年*月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于開展200*年制度執(zhí)行年活動的通知》、《*縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。

2、各社及時召開了職工大會，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進(jìn)行了全面部署。

（二）自查自糾

1、按照《*縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。

3、各社對照四*省銀監(jiān)局《200*－200*年對全省農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《200*年7月－200*年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題

（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

（二）未嚴(yán)格執(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。

（三）結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。

（五）對帳頻率不符合要求，對帳率未達(dá)到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。

（六）計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。

（七）貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。

（八）信貸檔案資料不齊。

三、整改措施

針對本次對全縣*個法人社，*個營業(yè)網(wǎng)點自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：

（一）做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個崗位有規(guī)可依。

（二）加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強制度和法制觀念。

會計自查整改報告范文第4篇

一、指導(dǎo)思想

進(jìn)一步鞏固社?；饘ｍ椫卫砣〉贸尚?，夯實社?；鸨O(jiān)管基礎(chǔ)，完善社?；鸨O(jiān)管的各項制度，建立社?；鸨O(jiān)管的長效機制，查處糾正社?；疬`法違規(guī)行為，確?；鸬陌踩c完整，為促進(jìn)我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會的安定穩(wěn)定、構(gòu)建和諧社會，發(fā)揮積極的作用。

二、2014年社?；鸪B(tài)監(jiān)管的主要內(nèi)容

2014年社?；鸪B(tài)監(jiān)管，主要是以2009年度至2014年度為主，必要時追溯到以往年度，其中：對醫(yī)療保險基金實施重點監(jiān)管

（一）規(guī)范基金使用：主要檢查勞動保障部門是否采取虛列支出、轉(zhuǎn)移資金等手法，擠占挪用基金；定點醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)未遵守社會保險有關(guān)規(guī)定，采取掛名住院、冒名頂替、偽造醫(yī)療文書等騙取基金行為等。

（二）規(guī)范基金存儲：主要對社會基金存款計息情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點檢查結(jié)余基金的安全與保值增值情況；基金的國債收益和利息收入未及時入帳，將基金主營所得或其它收入存入帳外，私設(shè)“小金庫”等。

（三）規(guī)范基金管理：主要檢查個人帳戶管理不規(guī)范，未按規(guī)定及時足額記帳；未按規(guī)定轉(zhuǎn)遞票據(jù)、劃轉(zhuǎn)資金和進(jìn)行會計核算，侵吞、截留、挪用社?；鸬取z查各項社?；鹬贫仁欠裢晟?，是否建立健全并執(zhí)行內(nèi)控制度。

三、方法步驟

（一）部署階段（2014年1月-4月）

主要任務(wù)是：

1、部署2014年度社?；鸪B(tài)監(jiān)管的各項任務(wù)；

2、對2008年至2009年社?；饘ｍ椫卫淼恼那闆r進(jìn)行全面清理，逐一檢查是否整改到位，并整改上報。

（二）自查階段（2014年5月-8月）

主要任務(wù)是：1、各級社保經(jīng)辦機構(gòu)按照本工作方案和監(jiān)管內(nèi)容，開展自查自糾；2、核實社保基金專項治理中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，對照整改計劃，逐條整改到位。3、各縣（區(qū)）社?；饘ｍ椫卫砉ぷ鲄f(xié)調(diào)小組對所屬的社保經(jīng)辦機構(gòu)進(jìn)行檢查；檢查出來的問題，要發(fā)出整改通知，限期整改；4、市級社保經(jīng)辦機構(gòu)要對縣（區(qū)）社會經(jīng)辦機構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查，查出的問題，也要發(fā)出整改通知，限期整改。

（三）整改階段（2014年9月-10月）

主要任務(wù)是：1、制訂整改計劃；2、明確整改責(zé)任單位和責(zé)任人；3、明確整改時間和整改成效；4、形成整改報告反饋上級檢查機關(guān)和同級社?；饘ｍ椫卫韰f(xié)調(diào)小組辦公室；5、‘各縣（區(qū)）社?；饘ｍ椫卫砉ぷ鲄f(xié)調(diào)小組辦公室、市級社保經(jīng)辦機構(gòu)要把自查出來的問題和整改報告匯總，上報市社?；鸨O(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（四）總結(jié)階段（2014年11月-12月）

主要任務(wù)是：1、對自查和被查出來的問題，要逐一梳理、歸類；分析存在的原因，提出完善基金監(jiān)管的方法。屬于政策層面的，要提請業(yè)務(wù)主管部門修改相關(guān)政策加以完善，屬于內(nèi)控制度層面的，要修改、補充、完善內(nèi)控制度，達(dá)到用制度管人、管事、管錢的目的，實現(xiàn)社?；鸬拈L治久安。2、形成書面總結(jié)報告，上報各級基金監(jiān)管部門和糾風(fēng)部門。

（五）督查階段（貫穿整個過程）不會預(yù)先通知，不限次數(shù)、主要任務(wù)是：1、督查各縣（區(qū)）組織開展情況和自查自糾情況，確保社?；鸪B(tài)監(jiān)管不走過場，不流于形式。2、對各縣（區(qū)）開展重點檢查，檢查面達(dá)到100%。3、對各縣（區(qū)）整改情況進(jìn)行開展督查，確保整改到位。

四、具體要求

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，確保社?；鸪B(tài)監(jiān)管有序開展。由于社?；鹕婕案鞑块T、各環(huán)節(jié)，各級社?；鸨O(jiān)管專項治理工作協(xié)調(diào)小組，即為社?；鸪B(tài)監(jiān)管工作小組，各成員單位要按照莆勞社[2008]162號文件的規(guī)定，明確各自的職責(zé)，切實強化對社?；鸬谋O(jiān)管。

會計自查整改報告范文第5篇

根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開展200x年制度執(zhí)行年活動的通知》(川信聯(lián)發(fā)〔200x〕61號)精神，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長xxx任組長，監(jiān)事長xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長，各部門負(fù)責(zé)人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制定了“xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負(fù)責(zé)本次活動開展的組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作?，F(xiàn)將此次活動開展情況報告如下：

一、活動工作的開展情況

(一)學(xué)習(xí)動員

1、200x年6月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于開展XX年年制度執(zhí)行年活動的通知》、《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。

2、各社及時召開了職工大會，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進(jìn)行了全面部署。

(二)自查自糾

1、按照《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。

3、各社對照四川省銀監(jiān)局《200x-200x年對全省農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《200x年7月-200x年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題

(一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

(二)未嚴(yán)格執(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。

(三)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。

(五)對帳頻率不符合要求，對帳率未達(dá)到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。

(六)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。

(七)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。

(八)信貸檔案資料不齊。

三、整改措施

針對本次對全縣xxx個法人社，xxx個營業(yè)網(wǎng)點自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：

(一)做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個崗位有規(guī)可依。

(二)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強制度和法制觀念。