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在公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下和同事們的支持下，我們預(yù)算部工作人員努力克服各種困難，堅(jiān)持全心全意為公司、全心全力促進(jìn)公司預(yù)算部更好的發(fā)展，以優(yōu)質(zhì)的工作態(tài)度和突出的工作成績(jī)獲得了上級(jí)的肯定和客戶的好評(píng)。

在工作中，我們預(yù)算部以自己的實(shí)際行動(dòng)，譜寫了一曲“優(yōu)質(zhì)預(yù)算部門、愛(ài)崗敬業(yè)員工”的贊歌。我作為預(yù)算部中的一份子，代表預(yù)算部門就一年來(lái)的工作情況述職總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，推進(jìn)政治思想和工作作風(fēng)建設(shè)

2014年，我們預(yù)算部人員一直從各方面嚴(yán)格要求自己，一方面不斷努力黨的十八大、十八屆三中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，增長(zhǎng)才干，另一方面努力做好自己的預(yù)算部門工作，積累工作經(jīng)驗(yàn)，時(shí)刻注意自身各方面的協(xié)調(diào)發(fā)展，鍛煉自己各方面的能力，推進(jìn)政治思想提升，作好預(yù)算部工作，使自己成為一名政治素質(zhì)過(guò)硬的優(yōu)秀預(yù)算部工作人員。

二、2014年工作亮點(diǎn)和不足

(一)根據(jù)崗位要求，認(rèn)真履行崗位職責(zé)

結(jié)合公司最近在搞的采購(gòu)招標(biāo)核算、績(jī)效管理、合同分解、單類資金撥付控制來(lái)看，我們預(yù)算部門整個(gè)系統(tǒng)本著“集中、統(tǒng)一、精簡(jiǎn)、高效”的指導(dǎo)思想，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算工作分工、績(jī)效管理、采購(gòu)招標(biāo)、集中核算、規(guī)范運(yùn)行、一級(jí)核算、統(tǒng)一管理的管理模式。

今年，在我們房地產(chǎn)公司上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，預(yù)算部按照職責(zé)分工，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。我們預(yù)算部門主要職責(zé)負(fù)責(zé)項(xiàng)目建安成本控制管理，主要包括建安工程內(nèi)容的招投標(biāo)工作、合同簽訂、資金撥付、工程結(jié)算等建安成本管理控制工作。作為預(yù)算部一份子，我時(shí)刻要求預(yù)算部門員工時(shí)刻注意根據(jù)崗位要求，認(rèn)真履行本崗位職責(zé)。

(二)在10年中預(yù)算部主要的業(yè)績(jī)

以格調(diào)竹境項(xiàng)目為例，我們預(yù)算部門工作精度可以概括為一句話就是“全景式客觀再現(xiàn)，全球化認(rèn)知高度”。結(jié)合公司企業(yè)宗旨，結(jié)合市場(chǎng)變化信息，結(jié)合公司最近采取的采購(gòu)招標(biāo)核算、績(jī)效管理、單項(xiàng)與聯(lián)合采購(gòu)分解、單類控制、四單管理、合同與資金撥付使用方面科學(xué)規(guī)章制度等措施及總經(jīng)理的十五字方針(找差距想辦法降費(fèi)用擴(kuò)銷售增效益)，結(jié)合現(xiàn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)預(yù)算成本與目標(biāo)比較現(xiàn)狀，特別是房地產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，我們預(yù)算部門工作人員最需要的就是就是大膽細(xì)心、謹(jǐn)慎拼搏的精神。

在這種精神的感染下，我們預(yù)算部增強(qiáng)朝著遠(yuǎn)大理想不懈追求的堅(jiān)韌力，增強(qiáng)朝著共同目標(biāo)團(tuán)結(jié)奮斗的凝聚力，增強(qiáng)朝著美好前景開(kāi)拓新路的創(chuàng)造力，增強(qiáng)我們房地產(chǎn)公司面向房地產(chǎn)市場(chǎng)贏得發(fā)展優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)力。

因?yàn)橛眯?，所以出色！這就是我們預(yù)算部工作人員的一貫工作作風(fēng)，為此，我們預(yù)算部門在2014年中預(yù)算部出色的完成了各項(xiàng)公司交代的任務(wù)。就格調(diào)竹境項(xiàng)目而言，在公司大力推行公司建立健全管理體制，提高管理水平的契機(jī)上，公司主管領(lǐng)導(dǎo)在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)初期，重點(diǎn)要求全面提升工程管理水平，在總結(jié)以往項(xiàng)目管理存在的不足中開(kāi)拓思路提出新的工作管理模式，期間在摸索自身管理模式上有著成功的經(jīng)驗(yàn)。

我們知道，格調(diào)竹境一期從2015年年底至2013年9月16日至2013年11月20日陸續(xù)完成竣工驗(yàn)收。經(jīng)歷了近兩年的時(shí)間，期間全公司各個(gè)部門在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，為項(xiàng)目的建設(shè)付出了辛勤的汗水，在2014年我們預(yù)算部與審計(jì)部銷售部等其他部門通力合作，全力拼搏，認(rèn)真統(tǒng)籌安排，使得該項(xiàng)目無(wú)論是銷售業(yè)績(jī)、在品牌知名度再次提升、工程管理(包括質(zhì)量水平、工程進(jìn)度、安全、成本控制)等方面均有重大實(shí)質(zhì)性的突破和提升。

2014年，我們預(yù)算部做了大量房地產(chǎn)硬件軟件預(yù)算準(zhǔn)備工作和采購(gòu)招標(biāo)、分包合包結(jié)算、合同資金撥付等工作。特別要提到的是采購(gòu)招標(biāo)工作的通過(guò)，由于細(xì)心謹(jǐn)慎的工作態(tài)度，招標(biāo)到了合適的建材供應(yīng)商給公司節(jié)省了十多萬(wàn)的建材款差價(jià)。

我們預(yù)算部門就是心系公司，為降低成本預(yù)算著想。為公司發(fā)展遠(yuǎn)景著想。預(yù)算部一貫將成本控制預(yù)算結(jié)算合同資金撥付工作放在首位，每到節(jié)假日前一個(gè)月都會(huì)制定節(jié)假日前工作進(jìn)度檢查、下個(gè)月工作會(huì)議，制定工作計(jì)劃，落實(shí)計(jì)劃內(nèi)容、完成時(shí)間和責(zé)任人，以及檢查時(shí)間，明確各項(xiàng)工作重點(diǎn)，事后進(jìn)性檢查，以確保預(yù)算部門工作暢通無(wú)阻的運(yùn)行。在日常工作時(shí)，我們預(yù)算部一貫強(qiáng)調(diào)預(yù)算結(jié)算工作時(shí)的透明操作和自我廉潔防范的意識(shí)，杜絕個(gè)人貪污賄賂的行為發(fā)生。

我們房地產(chǎn)公司企業(yè)就是以財(cái)務(wù)控制、成本結(jié)算為核心，提高房地產(chǎn)銷售管理模式。而我們預(yù)算部門就負(fù)責(zé)提供各類數(shù)據(jù)可以優(yōu)化采購(gòu)進(jìn)貨渠道、采購(gòu)進(jìn)貨品種，合理安排庫(kù)存數(shù)量，對(duì)主要建材大類的進(jìn)、存、毛利等方面進(jìn)行成本分析，有利于資金的整體籌劃，從而降低房地產(chǎn)成本；系統(tǒng)對(duì)供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行對(duì)比、分析，有利于優(yōu)勝劣汰；在日常工作中，我們預(yù)算部門實(shí)時(shí)查看各部門房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度等工程預(yù)算動(dòng)態(tài)，便于上級(jí)隨時(shí)掌握房地產(chǎn)預(yù)算狀況，做出正確的成本估計(jì)決策。

我們預(yù)算部門同時(shí)還系統(tǒng)對(duì)人員的管理更加規(guī)范、合理，充分利用人力資源，最大限度地節(jié)省人力。統(tǒng)一采購(gòu)招標(biāo)、結(jié)算統(tǒng)一集中管理，有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)。

在預(yù)算管理上，我們預(yù)算部門實(shí)施分級(jí)考核目標(biāo)任務(wù)管理，系統(tǒng)將月季任務(wù)指標(biāo)(銷售額、庫(kù)存占用、毛利率、單項(xiàng)指標(biāo)任務(wù))層層分解到每個(gè)工作崗位，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)任務(wù)考核，做到有獎(jiǎng)有罰，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。同時(shí)系統(tǒng)提供資金預(yù)算指標(biāo)，按照部門和崗位，以及工作結(jié)算類別進(jìn)行指標(biāo)控制，把握資金管理鏈，最大限度提高企業(yè)管理效益。

三、預(yù)算部門存在不足與2015年工作目標(biāo)

針對(duì)預(yù)算部去年工作中發(fā)現(xiàn)存在的不足，例如項(xiàng)目預(yù)算細(xì)節(jié)遺留問(wèn)題跟蹤檢查力度不夠，管理機(jī)制不夠完善等等，預(yù)算部總結(jié)一年來(lái)的實(shí)際工作情況，將工作目標(biāo)與2015年定工作思路制定為：

1對(duì)預(yù)算部每個(gè)工作人員工作績(jī)效進(jìn)行全方面管理核查、對(duì)于采購(gòu)招標(biāo)工作跟蹤和合同資金撥付等重要環(huán)節(jié)進(jìn)行仔細(xì)反復(fù)核對(duì)推敲。

2.規(guī)范管理機(jī)制，完善管理制度，以提高預(yù)算部門結(jié)算采購(gòu)招標(biāo)，合同資金撥付工作效率和質(zhì)量。

3.加強(qiáng)資金環(huán)節(jié)監(jiān)管力度。

4.加強(qiáng)節(jié)能降耗的管理工作，從管理上求效益；

四、2015年工作工作思路

達(dá)到上述工作目標(biāo)預(yù)算部將做如下工作：

(一)采用績(jī)效管理，采購(gòu)招標(biāo)核算

按照傳統(tǒng)的管理方式，房地產(chǎn)公司，一般采用分別與不同供貨商進(jìn)行接觸洽談?wù)袠?biāo)方式采購(gòu)建材，這樣雖然可以簡(jiǎn)化采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程，但成本核算卻不真實(shí)，給造成管理混亂。因此新的一年我們預(yù)算部門將選擇單品管理、進(jìn)價(jià)核算的方式，一方面能加強(qiáng)管理力度，對(duì)每個(gè)采購(gòu)招標(biāo)建材的價(jià)格、庫(kù)存、成本實(shí)行全面控制；另一方面，實(shí)行單品管理也是決策分析的前提條件。

(二)進(jìn)銷分離，集中統(tǒng)一管理

新的一年我們預(yù)算部門將繼續(xù)實(shí)施集中管理，分散結(jié)算。采購(gòu)、合同、結(jié)算、資金撥付三權(quán)分立。三者既相互獨(dú)立，又互為監(jiān)控。預(yù)算部門專人負(fù)責(zé)錄入采購(gòu)；專人負(fù)責(zé)合同擬定工作；部門結(jié)算專人負(fù)責(zé)應(yīng)付款、應(yīng)收款和合同資金撥付結(jié)算。工作職責(zé)人手分離避免了“暗箱操作”漏洞，集中統(tǒng)一管理，有利于各環(huán)節(jié)職責(zé)分工，有利于分工協(xié)作，按章辦事，從而保證房地產(chǎn)預(yù)算部門工作的順暢流通。結(jié)算專人的獨(dú)立核算，系統(tǒng)依據(jù)合同簽定的結(jié)算方法、分包結(jié)算合同等條款，實(shí)銷實(shí)結(jié)，不僅方便了供應(yīng)商，同時(shí)又杜絕了結(jié)人情帳等問(wèn)題。

一年來(lái)，配合公司對(duì)我們預(yù)算部提出的任務(wù)目標(biāo)，為公司成本預(yù)算嚴(yán)防把關(guān)，各項(xiàng)工程項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)合同資金撥付等各方面盡職盡責(zé)。獲得了上級(jí)的一致好評(píng)，我們預(yù)算部門取得的一些成績(jī)是公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和培養(yǎng)，是各部門同事的大力配合和支持的結(jié)果，同時(shí)也從工作中發(fā)現(xiàn)了自身存在的許多不足和差距，明確了努力的方向和目標(biāo)，今后，我們預(yù)算部將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高管理水平，提升放低長(zhǎng)預(yù)算的能力，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展盡職盡責(zé)。2015年預(yù)算部將以“謹(jǐn)慎第一，服務(wù)至上”為宗旨，向全公司各部門學(xué)習(xí)注重自身素質(zhì)不斷提高，使得預(yù)算部工作完善更進(jìn)一步。