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同志們：

市直部門預(yù)算是財政預(yù)算工作的重要組成部分?！额A(yù)算法》規(guī)定，“地方各級政府預(yù)算由本級各部門（含直屬單位）的預(yù)算組成”。市政府及其財政部門堅持及時批復(fù)本年度市直部門預(yù)算，提前部署下一年度市直部門預(yù)算編制，這是認(rèn)真貫徹落實預(yù)算法律法規(guī)規(guī)定的具體體現(xiàn)，是加強和改善預(yù)算編制工作的實際行動。剛才，福來局長作了具體部署，孫亞市長助理提出了要求，我完全同意他們講的意見，并對市政府抓好這項工作予以大力支持。下面，我講幾點意見，供參考。

一、*年部門預(yù)算編制工作取得明顯成效。

改進部門預(yù)算編制是預(yù)算制度改革的重中之重，其中細(xì)化預(yù)算、編制部門預(yù)算又是改進部門預(yù)算編制的兩個主要內(nèi)容。*年6月，在改進市直部門預(yù)算編制工作會議上，我：要“早”，解決預(yù)算編制時間晚的問題；要“細(xì)”，解決預(yù)算編制粗的問題；要“準(zhǔn)”，解決預(yù)算編制精度低的問題；要“嚴(yán)”，解決預(yù)算編制程序不規(guī)范的問題；要“硬”，解決部門預(yù)算執(zhí)行約束軟的問題?，F(xiàn)在看來，經(jīng)過幾年來的共同努力，上述目標(biāo)基本達到，我市預(yù)算制度改革，尤其是部門預(yù)算編制改革，已經(jīng)取得了相當(dāng)明顯的成效。這是在市委正確領(lǐng)導(dǎo)下，市人大、市政府以及各預(yù)算部門單位共同努力的結(jié)果。

*年，市政府及其財政部門進一步加大財政改革力度，重點推進國庫集中支付制度改革，積極穩(wěn)妥地推進部門預(yù)算編制、政府采購制度、“收支兩條線”管理改革，促進了財政預(yù)算管理工作的規(guī)范化、制度化。市財政部門作為預(yù)算制度改革的操作主體，進一步深化和完善部門預(yù)算改革方案，指導(dǎo)市直各個部門規(guī)范預(yù)算編制行為。市直各部門預(yù)算單位高度重視，狠抓落實，保證了部門預(yù)算編制工作的規(guī)范、有序進行。這些工作概括起來就是：堅持提前部署和編制部門預(yù)算；拓寬部門預(yù)算編制范圍；完善部門預(yù)算編制內(nèi)容；嚴(yán)格部門預(yù)算編制程序。

總體來看，*年部門預(yù)算編制工作在鞏固以往成果基礎(chǔ)上，基礎(chǔ)工作更加充分，部門預(yù)算細(xì)化程度、規(guī)范性和透明度都有明顯改善，預(yù)算編制質(zhì)量明顯提高，預(yù)算約束進一步增強，預(yù)算編制水平有了新的進步。對于上述工作和成績，必須予以充分肯定。

二、預(yù)算編制執(zhí)行中存在的困難和問題要認(rèn)真研究解決。

市人大及其常委會高度重視全市預(yù)算制度改革和改進部門預(yù)算編制工作。按照市人代會關(guān)于預(yù)算的決議和人大常委會的工作安排，我們堅持推進和完善部門預(yù)算改革，督促市直各預(yù)算部門認(rèn)真落實市政府及財政部門的部署和安排，為規(guī)范*年部門預(yù)算編制行為，起到了積極的支持、幫助和督促作用。

在依法履行預(yù)算審查監(jiān)督職責(zé)的過程中，我們感受到，以部門預(yù)算改革為核心的預(yù)算制度改革取得明顯進展，同時，也提醒大家要保持比較清醒的頭腦。當(dāng)前的部門預(yù)算編制工作，與中央、省、市的有關(guān)政策要求相比，與預(yù)算法律法規(guī)的規(guī)定相比，與建立公共財政框架的目標(biāo)模式相比，仍然存在著差距，一些問題迫切需要通過進一步深化改革、加強管理予以解決。概括起來，一是部門預(yù)算編制有待進一步透明、合理；二是部門預(yù)算執(zhí)行有待進一步嚴(yán)格；三是部門預(yù)算統(tǒng)籌管理有待進一步規(guī)范。

對于上述困難和問題，市政府及其財政部門的負(fù)責(zé)同志已經(jīng)引起高度重視，這次預(yù)算編制部署中已經(jīng)研究提出了具體措施，準(zhǔn)備認(rèn)真加以解決，希望各部門單位切實貫徹執(zhí)行。

三、*年再接再厲，共同開創(chuàng)依法理財、科學(xué)理財?shù)男戮置妗?/p>

關(guān)于*年預(yù)算執(zhí)行和2007年預(yù)算編制工作，孫亞、福來同志都作了部署并提出重要意見，希望各部門單位認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會并加以落實。這里，我結(jié)合人大預(yù)算監(jiān)督工作實際，以下幾點。

（一）加強和完善部門預(yù)算工作，進一步提高預(yù)算制度改革的有效性。

加強和改善部門預(yù)算工作，就是要從財政資金分配的源頭抓起，保證預(yù)算分配的科學(xué)合理，有利于形成“政府按預(yù)算執(zhí)行、人大按預(yù)算監(jiān)督、審計部門按預(yù)算審計”的行為規(guī)范。人大將從以下方面繼續(xù)支持市政府及其財政部門深化財政預(yù)算管理制度改革，擴大預(yù)算制度改革成果。

一是要按照政府收支分類等預(yù)算管理制度改革的要求，進一步規(guī)范和深化部門預(yù)算、國庫集中收付、政府采購和收支兩條線管理等四項財政改革，制定和完善相關(guān)預(yù)算管理配套制度，注重改革的整體推進，協(xié)調(diào)運行。

二是要加強和規(guī)范部門預(yù)算管理，堅持推行細(xì)化預(yù)算、綜合預(yù)算、零基預(yù)算。市直各部門要嚴(yán)格按照市級基本支出、項目支出預(yù)算管理辦法，規(guī)范預(yù)算編制行為，將所有財政性資金（包括預(yù)算內(nèi)外資金及依法組織的其他收入）全部納入部門預(yù)算統(tǒng)籌安排，加強政府性基金預(yù)算工作。進一步規(guī)范行政事業(yè)性項目和專項資金預(yù)算管理，加強項目可行性論證，實行項目庫滾動管理。要推進國有資本經(jīng)營預(yù)算編制工作，加強對國有資本經(jīng)營收益的監(jiān)督管理。

三是要嚴(yán)格按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，加強對部門預(yù)算執(zhí)行的指導(dǎo)監(jiān)督。經(jīng)市人大審查后的預(yù)算，除特殊政策和無法預(yù)見的重大支出變化外，執(zhí)行中一律不予追加，以確保部門預(yù)算執(zhí)行的剛性化、規(guī)范化。進一步規(guī)范預(yù)算變更行為，對部門預(yù)算執(zhí)行中因政策變化必須發(fā)生的追加，要按規(guī)定的變更范圍和程序進行規(guī)范管理，使預(yù)算調(diào)整規(guī)范化、法制化。注重對預(yù)算資金使用效果的跟蹤問效，加強對重點專項支出、基金支出項目的預(yù)算績效評價試點工作，探索建立財政投資項目績效評估制度和責(zé)任追究制度，不斷提高財政財務(wù)管理水平。

（二）著力調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用的有效性。

為了加強對財政預(yù)算的審查監(jiān)督，今年財經(jīng)委、預(yù)算工委已經(jīng)把對財政支出結(jié)構(gòu)的審查監(jiān)督納入*年工作要點，作為預(yù)先審查和初步審查的重要內(nèi)容。之所以如此，是因為財政預(yù)算工作的關(guān)鍵是調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)問題。財政支出結(jié)構(gòu)的變化上大致有四種情況，如減支、不減不增、小增和大增等，現(xiàn)在都要求大增，怎么辦？調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)是客觀存在的，也是必然的，重要的是不能搞被動調(diào)整、傳統(tǒng)調(diào)整，要積極地向落實科學(xué)發(fā)展觀和建立公共財政體系的方向調(diào)整。

我認(rèn)為，當(dāng)前就是就要在財政收入和可用財力快速增長的同時，積極運用增量調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)。一方面，“集中財力保重點，握緊拳頭辦大事”。通過運用財稅政策調(diào)整財政收支結(jié)構(gòu)，集中有限財力，提升財政促進經(jīng)濟增長能力，保障“三農(nóng)”、義務(wù)教育、科學(xué)、公共衛(wèi)生、生態(tài)和環(huán)境保護等重點支出需要，加大經(jīng)濟社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)的財政投入，促進社會和諧穩(wěn)定。另一方面，要繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅持勤儉辦一切事情，大力壓縮一般性支出，不要因為財政收入形勢相對好一點就忽視了勤儉節(jié)約，必須不斷提高我市財政抗風(fēng)險能力和管理創(chuàng)新能力。

調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，實質(zhì)上是調(diào)整財政支出比重。如果基本原則和辦法不明確，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整就難以在本級預(yù)算支出和部門預(yù)算支出安排中得到較好的體現(xiàn)。希望市政府及其財政部門認(rèn)真總結(jié)近年來支出結(jié)構(gòu)調(diào)整和變動的新情況，抓緊提出調(diào)整2007年財政支出結(jié)構(gòu)的原則和辦法。

（三）發(fā)揮人大審查監(jiān)督預(yù)算的主導(dǎo)作用，切實增強預(yù)算監(jiān)督的有效性。

人大預(yù)算審查監(jiān)督是高層次監(jiān)督和權(quán)威性監(jiān)督，在財政預(yù)算的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督體系中，具有主導(dǎo)作用。無論是人大及其常委會的程序性監(jiān)督，還是日常重要性議題的監(jiān)督，都體現(xiàn)著人大預(yù)算監(jiān)督的法律性、權(quán)威性。因此，立足于貫徹落實科學(xué)的發(fā)展觀和提高財政資金使用規(guī)范性、有效性的指導(dǎo)思想，在突出重點的同時，增強預(yù)算審查監(jiān)督工作的有效性，顯得尤其重要。

一是要加強對市直部門預(yù)算草案的預(yù)先審查。預(yù)先審查是人大對預(yù)算草案進行審查的第一道關(guān)口，也是最基礎(chǔ)的關(guān)口。進一步改進和加強預(yù)先審查工作，需要在以下方面努力。其一，擴大上報人大審查的部門范圍和數(shù)量。提請人代會審查的范圍不能局限于33個預(yù)算部門，每年審查的范圍應(yīng)該結(jié)合人大代表關(guān)心的內(nèi)容進行選取，接受審查的預(yù)算部門數(shù)量應(yīng)該逐年有所增加。希望市直110個預(yù)算部門及其二級預(yù)算單位在思想上都有準(zhǔn)備，預(yù)算編制執(zhí)行上更加認(rèn)真負(fù)責(zé)，自覺接受人民代表大會及其常委會的審查監(jiān)督。其二，更多地審查部門預(yù)算的法定性。要審查部門預(yù)算收支安排是否符合黨和國家的方針政策及各項財經(jīng)法規(guī)制度，各項收入預(yù)算是否完整合法，各項支出預(yù)算是否合規(guī)。其三，更多地審查部門預(yù)算的規(guī)范性。不僅要審查部門預(yù)算編制是否科學(xué)，還要審查監(jiān)督預(yù)算批復(fù)是否及時，執(zhí)行是否嚴(yán)肅，調(diào)整是否報批，決算是否到位。

二是要充分發(fā)揮人大代表的審查監(jiān)督作用。當(dāng)前，人大預(yù)算審查監(jiān)督已由過去對預(yù)算草案“看不懂”到現(xiàn)在“看不完”，預(yù)算審查監(jiān)督費時、費力、效果不盡人意的問題比較突出。充分發(fā)揮人大代表作用，首先要保證人大代表的知情權(quán)，要讓代表知道財政資金的使用方向和用途。因此，1.要改進預(yù)算草案報告，做到報告清晰、圖文并茂，增強可讀性和可審性，讓人大代表看得懂預(yù)算報告和預(yù)算表格。2.對一些重大的預(yù)算安排、專項資金支出要通過名詞解釋、數(shù)字注解、對比分析等多種形式，解讀預(yù)算向人大代表作出專項說明。3.要在規(guī)定的時限內(nèi)提供部門預(yù)決算草案，為代表安排充足的時間進行審查。只有發(fā)揮代表的作用，只有代表對預(yù)算審查監(jiān)督的力量不斷增強，人大對預(yù)算審查監(jiān)督的有效性才能充分體現(xiàn)出來。

三是要充分發(fā)揮審計機關(guān)的專業(yè)隊伍力量。要加大對審計查出問題處理和整改力度，防止屢查屢犯，或姑息遷就。今年，我們要邀請常委會部分組成人員和人大代表對審計查出的整改和處理情況進行檢查和調(diào)查，加大審計查出問題的責(zé)任追究力度。要進一步支持審計部門積極探索預(yù)算編制審計工作，協(xié)助人大開展預(yù)先審查，加強對部門預(yù)算編制工作的監(jiān)督。同時，我們還將支持審計部門擴大部門決算審簽試點范圍，運用對決算的分析結(jié)果增強預(yù)算編制的科學(xué)性，增強預(yù)算的約束力。

四是要建立和完善預(yù)算審查監(jiān)督的制度體系。監(jiān)督工作是否到位，監(jiān)督效果是最終檢驗標(biāo)準(zhǔn)。要實現(xiàn)有效監(jiān)督，建立必要的制度是重要前提和保障。中央、省、市有預(yù)算法律法規(guī)，市人大常委會也制定了預(yù)算初步審查、審計整改報告制度等方面的規(guī)定和辦法，為加強依法監(jiān)督和按制度監(jiān)督創(chuàng)造了條件。但這些制度還不夠，隨著財政體制和預(yù)算制度改革進一步推進，預(yù)算工作中有許多新情況、新問題，制度建設(shè)方面還有大量工作要做，比如研究制定財政預(yù)算執(zhí)法檢查制度、財政預(yù)算審議意見的落實制度等。更重要的是，我們要支持市財政和市直預(yù)算部門加強財政財務(wù)管理方面的制度建設(shè)，認(rèn)真落實財政預(yù)算的法律法規(guī)和各項制度。希望各預(yù)算部門單位進一步增強依法理財意識，提高遵守預(yù)算法律法規(guī)的自覺性，積極主動地配合人大預(yù)算審查監(jiān)督的各項工作。

同志們，*年是實施“十一五”規(guī)劃的開局之年。深化預(yù)算制度改革，加強和改善市直部門預(yù)算編制工作，對做好全年全市財政工作，具有十分重要的意義。我相信，在市委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的支持監(jiān)督下，市政府各部門各單位按照今天會議的部署，齊心協(xié)力，扎實工作，一定能夠圓滿完成*年預(yù)算任務(wù)和2007年預(yù)算編制工作，為促進我市國民經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展和社會事業(yè)全面進步作出新的貢獻。