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協(xié)同監(jiān)督整改報告范文第1篇

一、抓黨風廉政建設責任制，落實分級負責的領導責任

為提升責任考核的科學化水平，創(chuàng)建了按年度下發(fā)黨風廉政建設責任制考核標準的反腐倡廉工作新模式。一是責任內(nèi)容個性化。把黨風廉政建設要求與年度反腐倡廉工作實際相融合，作為評價標準。同時，堅持精益化的管理要求，把職能部門與基層單位的考核標準進行了區(qū)分與量身定做，針對其履責內(nèi)容的差異，分別設置不同的考核內(nèi)容。其中，針對基層單位，主要考核其反腐倡廉領導體制和工作機制是否健全并發(fā)揮作用，設置了40項考核內(nèi)容，60個評分點；針對職能部門，重點考核其在加強本部門廉政風險防控和履行協(xié)同監(jiān)督職責等方面的情況，設置了34項考核內(nèi)容，48個評分點，確保年度考核評價的準確性、科學性。二是責任監(jiān)督過程化。堅持把責任制執(zhí)行情況的過程監(jiān)督融入日常管理，實行日?？己?、季度抽查、半年督查、定期報告和年終考核相結(jié)合，以及民主測評、班子和部門自評相結(jié)合的監(jiān)督管理方式，突出全過程監(jiān)督。三是考核結(jié)果等級化。年底，綜合年度檢查考核和日常監(jiān)督情況，對各單位（部門）執(zhí)行責任制情況進行綜合定性，量化排名，在全局通報。并且，把考核結(jié)果納入領導班子、領導干部的目標管理，納入各單位（部門）的績效薪酬、評先評優(yōu)，與領導的選拔任用、責任追究等“雙掛鉤”“雙兌現(xiàn)”。2012年，針對上年度各單位執(zhí)行責任制情況存在的突出問題，共提出整改建議和意見57條；對發(fā)生效能監(jiān)察報表不真實、監(jiān)察建議整改不及時和優(yōu)質(zhì)服務不到位等問題的17個單位，累計扣罰績效薪酬23次，責任處罰23人（科級干部11人），促進了分級負責的領導責任全面落實。

二、抓協(xié)同監(jiān)督機制，落實分工負責的管理責任

為推動“部門各負其責，把反腐倡廉建設與生產(chǎn)經(jīng)營管理等業(yè)務工作緊密結(jié)合”的工作機制有效運轉(zhuǎn)，著力形成齊抓共管的反腐倡廉整體合力。永州公司借助協(xié)同監(jiān)督平臺，抓住權(quán)力運行的關鍵環(huán)節(jié)和重點崗位，實施嚴格管理，初步形成了管行為必須管思想，管結(jié)果必須管過程，管業(yè)務必須管廉潔的反腐倡廉整體合力。一是通過定期召開聯(lián)席會議，聽取各成員部門的監(jiān)督工作情況匯報，分析存在的問題，共同研討解決辦法，有效促進了部門間的職能互補、信息互通，在加強橫向協(xié)調(diào)的同時，促使各部門進一步加強自身的反腐倡廉建設。2012年，共同商討議定反腐倡廉制度3項；收到各職能部門提交的協(xié)同監(jiān)督情況報告36份；重要信息報告表5份，同時下發(fā)整改意見書5份，整改率達到100%。二是通過采取聯(lián)合督查的監(jiān)督措施，加大了對基層單位在各業(yè)務領域的縱向監(jiān)督、過程管控和檢查考核力度，突出了協(xié)同監(jiān)督的縱向制約作用，促使“部門各負其責，把懲防體系建設與生產(chǎn)經(jīng)營管理等業(yè)務工作緊密結(jié)合”的工作機制有效運轉(zhuǎn)。從而，促進了監(jiān)督效能的全面提升，反腐倡廉建設與企業(yè)運營管理得到深度融合。2012年，組織聯(lián)合督查13次，發(fā)現(xiàn)問題466，整改率實現(xiàn)100%。三是通過采取職能部門定期提交協(xié)同監(jiān)督情況報告、針對問題下發(fā)整改意見書，發(fā)現(xiàn)重要信息及時報告的“一書兩報告”工作方式，突出對責任落實的過程監(jiān)督，并納入日常管理，促進了分工負責的管理責任落實到部門、到崗位。

協(xié)同監(jiān)督整改報告范文第2篇

為貫徹落實國家環(huán)?？偩帧蛾P于加強環(huán)境執(zhí)法后督察工作的通知》（環(huán)辦[*]104號）的精神，完善本市環(huán)境執(zhí)法后督察制度，進一步規(guī)范和提高本市環(huán)保行政執(zhí)法水平，現(xiàn)將有關工作通知如下：

一、加強自我檢查，完善內(nèi)部監(jiān)管制度

1、規(guī)范違法案件處理的結(jié)案制度

結(jié)案是違法案件處理終結(jié)的必要環(huán)節(jié)。行政處罰和行政強制案件執(zhí)行終了的，應當在一個月內(nèi)結(jié)案。結(jié)案報告表應當由環(huán)保部門的行政負責人審簽。

作出罰款、沒收違法所得等行政處罰決定（財產(chǎn)罰）的案件，以銀行解繳憑單作為結(jié)案依據(jù)。作出決定的環(huán)保部門應當在決定規(guī)定的期限屆滿后一個月內(nèi)查詢繳納情況。違法單位未履行的，應當在發(fā)現(xiàn)后一周內(nèi)督促其繳納；拒不繳納的，應在法定期限內(nèi)申請強制執(zhí)行，以法院出具的裁定書作為結(jié)案依據(jù)。作出財產(chǎn)罰決定的同時作出責令改正決定的，還應在規(guī)定的整改期限屆滿后一個月內(nèi)進行現(xiàn)場核查，制作現(xiàn)場檢查筆錄，作為結(jié)案的必備材料；違法單位未按期完成整改的，應當重新立案。

作出責令停止生產(chǎn)、使用等行政處罰決定（行為罰）的案件，環(huán)保部門應當在決定規(guī)定的期限屆滿后一個月內(nèi)進行現(xiàn)場核查，制作現(xiàn)場檢查筆錄。已履行的，應按規(guī)定予以結(jié)案；未履行的，應在法定期限內(nèi)申請強制執(zhí)行，以法院出具的裁定書作為結(jié)案依據(jù)。同時作出財產(chǎn)罰的，其結(jié)案程序應同時執(zhí)行財產(chǎn)罰的相關規(guī)定。

作出限期治理決定的案件，環(huán)保部門應當在決定規(guī)定的期限屆滿后進行現(xiàn)場核查，制作現(xiàn)場檢查筆錄。已完成治理任務的，應當報作出限期治理決定的人民政府備案，并按規(guī)定予以結(jié)案；未完成的，應當依法處理。

行政決定規(guī)定的整改期限或者限期治理期限在三個月以上的，在整改期內(nèi)環(huán)保部門還應每三個月進行一次現(xiàn)場檢查。

檢查或核查中發(fā)現(xiàn)違法單位已注銷、搬遷，或其他原因?qū)е滦姓Q定無法履行的，環(huán)保部門應當制作現(xiàn)場檢查筆錄或詢問筆錄，并辦理結(jié)案手續(xù)。

行政決定依法被撤銷或者撤回的，應當及時辦理結(jié)案手續(xù)，并附有關材料；對已立案，在審查中因故終止的，應按規(guī)定辦理結(jié)案手續(xù)，并詳細說明理由。

2、完善結(jié)案后的日常監(jiān)管制度

有關違法案件結(jié)案后，各有關單位要按照各自職責繼續(xù)加強日常監(jiān)督檢查，以確保整改不反復、污染不返潮。一是要對案件及時跟蹤檢查，結(jié)案后三個月內(nèi)應組織檢查一次；二是要將違法單位納入當年度和下年度的重點執(zhí)法名單，加大執(zhí)法檢查的頻率和力度。檢查中發(fā)現(xiàn)有關單位整改有反復，或者有其他違法行為的，應當從嚴處理。

結(jié)案后的日常檢查工作，按現(xiàn)行的市、區(qū)縣環(huán)保部門分工執(zhí)行。市環(huán)境監(jiān)察總隊查處的區(qū)縣環(huán)保局管轄范圍內(nèi)的案件，以及區(qū)縣環(huán)保局查處的有關市級環(huán)保重點監(jiān)管單位的案件，應當在結(jié)案后一個月內(nèi)向日常監(jiān)管的責任單位通報有關信息。

3、健全執(zhí)法信息報送制度

環(huán)保執(zhí)法信息報送工作是環(huán)境執(zhí)法管理的重要基礎。各區(qū)縣環(huán)保部門、市環(huán)境監(jiān)察總隊要落實專人負責，確保執(zhí)法信息報送的及時、全面和準確。有關執(zhí)法信息報送的要求調(diào)整如下：

①每月10日前，各有關單位應當將上月環(huán)保執(zhí)法工作進展情況月度報告表（附件一）和本單位查處的環(huán)保違法單位月度報告表（樣式見附件二。目前環(huán)保執(zhí)法信息系統(tǒng)正在調(diào)整，系統(tǒng)調(diào)整完畢前，仍報送原系統(tǒng)自動生成的報表；待系統(tǒng)調(diào)整完畢后，由新系統(tǒng)自動生成）報送市環(huán)保局法規(guī)處。

②違法單位公布的信息確認，*年5月20日前報送*年9月至*年2月的違法單位信息以及截止*年4月底上述行政決定的履行情況和結(jié)案情況；*年12月20日前報送*年3月至9月的違法單位信息以及截止*年11月底上述行政決定的履行情況和結(jié)案情況。具體樣式和要求見附件三。

二、深化層級監(jiān)督，進一步提高執(zhí)法效能

1、突出重點，扎實推進層級督查

*年，市環(huán)保局將對*年以來有關違法案件的查處、整改落實情況開展督查，重點是國家環(huán)保總局、市委、市政府、市環(huán)保局督辦名單中的有關違法單位，國家、市、區(qū)縣掛牌督辦單位，以及上級交辦的重大環(huán)境、投訴項目。對于一般違法案件的督查工作，由市環(huán)境監(jiān)察總隊按照市環(huán)保局的要求，以5%-10%的比例開展抽查。

2、加強制度建設，完善長效監(jiān)管機制

納入執(zhí)法效能評估體系。*年，市環(huán)保局將把環(huán)境執(zhí)法后督察工作情況納入環(huán)境執(zhí)法效能評估體系，進一步強化對基層環(huán)境執(zhí)法工作的監(jiān)督和考評。環(huán)境執(zhí)法效能評估將按照定量化的要求深入開展。

完善執(zhí)法建議書和整改報告制度。針對各有關單位上報的情況和在現(xiàn)場檢查、案卷檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時研究分析，對執(zhí)法不規(guī)范問題要出具執(zhí)法建議書，對共性問題要及時調(diào)研出臺有關規(guī)范性文件，加強指導。相關單位要對照執(zhí)法建議書提出的問題，認真整改，并在2個月內(nèi)提交整改報告，反饋整改情況。

落實通報制度。對執(zhí)法管理問題突出，處罰、執(zhí)行和后續(xù)督察嚴重不到位或者經(jīng)指出仍不改正的，將在系統(tǒng)內(nèi)予以通報；情節(jié)特別嚴重的，專報有關區(qū)縣政府，或者在市環(huán)保三年行動計劃協(xié)調(diào)推進會議上通報批評。

三、完善保障體系，形成工作合力

1、建立和落實案件協(xié)同查處和移送機制

各級環(huán)保部門要與相關職能部門建立健全環(huán)境違法案件通報、協(xié)同查處和案件移送機制。對案件查處中發(fā)現(xiàn)涉及相關部門行政管理事項的，要主動通報相關部門；對違法案件中有應由相關部門處理的違法違紀行為的，應當按照有關規(guī)定辦理案件移送手續(xù)，移交相關行政主管部門和監(jiān)察部門處理；涉嫌環(huán)境犯罪的，應當按照國家環(huán)?？偩帧⒐膊?、最高人民檢察院《關于環(huán)境保護行政主管部門移送涉嫌環(huán)境犯罪案件的若干規(guī)定》和本市貫徹意見，及時移送有關司法機關處理。通過進一步發(fā)揮相關部門的作用，以多種手段加大對環(huán)境違法行為的懲治力度。

2、強化技術(shù)支撐，提供信息保障

目前，市環(huán)保局將研究建立環(huán)境執(zhí)法信息系統(tǒng)，以實現(xiàn)案件審理、文書管理、上級監(jiān)控和部門移送等全過程的信息化管理。*年將在市環(huán)保局系統(tǒng)試用的基礎上，逐步向區(qū)縣環(huán)保部門拓展。這將為規(guī)范環(huán)境執(zhí)法活動，強化對執(zhí)法管理的實時監(jiān)督，加強市、區(qū)縣之間的執(zhí)法協(xié)同提供切實的技術(shù)保障。

四、集中精力，對兩年來環(huán)保行政處罰和限期治理決定的落實情況組織一次全面清查

*年，各有關單位要結(jié)合日常執(zhí)法檢查和環(huán)保專項行動，對*年以來的本單位查處的環(huán)境違法案件（含行政處罰和限期治理案件）的執(zhí)行和結(jié)案情況進行一次全面清理。清查工作要突出重點、分步推進。*年作出行政決定的案件清查工作，應當在*年4月底前完成；*年作出行政決定的案件清查工作，應當在*年11月底前完成。各有關單位應當在5月20日和12月20日前，分別填寫這三個年度的“環(huán)保行政處罰、限期治理案件清查表”（附件四），報送市環(huán)保局法規(guī)處。

協(xié)同監(jiān)督整改報告范文第3篇

【關鍵詞】現(xiàn)代企業(yè)，審計整改

引語

審計整改是審計成果及應用的具體體現(xiàn)，是企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督執(zhí)行力的關鍵，是改進內(nèi)部審計質(zhì)量和水平的重要方式?，F(xiàn)代企業(yè)尤其要重視審計整改工作，審計整改的過程就是改進審計發(fā)現(xiàn)的各種問題、接納改進建議、落實改進建議，讓審計監(jiān)督的制度體系更加適應企業(yè)的發(fā)展。完善企業(yè)內(nèi)部審計制度，是審計工作中非常重要的環(huán)節(jié)。過去的審計制度在國營企業(yè)、事業(yè)單位等較為普遍，在現(xiàn)代企業(yè)中還未得到足夠的重視，審計制度的缺陷也阻礙了審計整改的落實，因此可以從企業(yè)內(nèi)部審計制度缺陷中尋找加強審計整改的途徑。

一、制約企業(yè)審計發(fā)展的因素

現(xiàn)代企業(yè)和國營企業(yè)的主要區(qū)別在于所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離，還有產(chǎn)權(quán)方面的差異，而產(chǎn)權(quán)方面的差異又會導致企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的差異，所以在管理模式上也會有所不同。企業(yè)的審計工作是企業(yè)治理反饋、監(jiān)督的中心，審計工作的運行機制和企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)有很大的關聯(lián)。現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)有主體明確，清晰，封閉性和單一性的特點，企業(yè)為較少的投資人所有，股權(quán)集中。但隨著企業(yè)的不斷擴大，企業(yè)管理難度加大，資金需求量增加，所以我國現(xiàn)代企業(yè)有融資困難的劣勢。企業(yè)為了融資，開發(fā)產(chǎn)權(quán)是必要的選擇，所有從理論上來看，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)會隨著企業(yè)的擴大而逐漸多元化，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)的封閉勢必會成為阻礙企業(yè)進一步發(fā)展的原因，也必然妨礙企業(yè)內(nèi)部審計的健康發(fā)展。只有通過企業(yè)產(chǎn)權(quán)的開放，才能為企業(yè)內(nèi)部審計和審計整改創(chuàng)造良好的條件。

二、企業(yè)審計整改存在的主要問題

現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計整改存在的主要問題可以分為以下四個方面：一是觀念落后問題。普遍有一種觀念，簡單認為審計整改就是審計部門的事情，和其他部門沒有關系，這種認識是很膚淺的。審計的獨立性賦予審計部門檢查、監(jiān)督和評價職能，審計部門只能扮演“裁判員”角色，相關職能部門才是“運動員”。

二是人員素質(zhì)問題。審計部門簡單地認為審計整改工作是被審計單位的事情，后續(xù)跟蹤審計難以真正落實，“重審計、輕整改”的現(xiàn)象非常普遍。同時，被審計單位對審計整改認識不到位，敷衍了事，應付整改，造成審計與審計整改兩張皮現(xiàn)象。

三是領導重視問題。在審計整改的過程中，能否得到公司領導的高度重視非常關鍵。只有得到領導的足夠重視，才能促進審計整改順利進行，而不是停留在口頭上。

四是從機制上看，審計整改的口號叫的響亮，但實際可操作的機制落后，沒有完善的整改機制和體制也成為制約審計整改的關鍵。從認識上看，審計報告出具后就認為審計項目已經(jīng)終結(jié)，實際上還有審計整改的流程，還應考慮根據(jù)審計整改的情況，決定是否進行專項審計或跟蹤審計。

三、加強企業(yè)審計整改的建議

（一）更新觀念認識，建立健全審計整改體制機制。首先我們應改變過去陳舊的審計觀念和認識誤區(qū)，強調(diào)審計監(jiān)督與服務的職能，充分認識到審計整改在企業(yè)管理中的重要作用；審計部門作為牽頭部門，各個相關職能部門積極配合，將審計成果應用到各個業(yè)務領域，防微杜漸，懲前毖后，才能真正發(fā)揮審計監(jiān)督與服務的職能，提升企業(yè)管理水平。要實現(xiàn)這一目標，就需要完善審計整改的體制機制，出臺具體的管理辦法、操作指南或?qū)嵤┘殑t，規(guī)范審計整改工作流程，讓各個職能部門有章可循，不做無頭蒼蠅。

（二）高度重視，進一步加強審計整改監(jiān)督工作。審計整改是一項系統(tǒng)的工作，需要各個職能部門的互相配合與協(xié)作。一定要增強審計人員和其他職能部門對審計整改工作的高度重視，明確權(quán)責問題，做到及時匯報、溝通、反饋、監(jiān)督等工作。在審計中發(fā)現(xiàn)的問題一定要及時通知對口的部門協(xié)同整改。審計整改工作最大的問題在于屢改屢犯，形成頑疾，因此上級監(jiān)督部門在審計整改后，還要做好定期回訪、監(jiān)督工作，對審計整改內(nèi)容進行督促和檢查，使審計整改工作切實落到實處。為了確保審計整改能夠得到足夠的重視并落實，企業(yè)應成立由公司領導牽頭、相關職能部門參與的督查組，督促、監(jiān)督審計整改的進行，并做好相應的溝通協(xié)調(diào)工作。對于審計發(fā)現(xiàn)的重大管理問題，應通過公司總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會等會議紀要的形式下發(fā)整改通知，同時在審計工作會或職代會上進行通報批評，引起各層級單位的重視和改進。

三、提升審計人員素質(zhì)，創(chuàng)造良好的審計整改環(huán)境

國際內(nèi)部審計的三大發(fā)展趨勢包括重新介入內(nèi)部控制、推動更有效的公司治理和對內(nèi)部審計師的期望在改變。前兩大趨勢強調(diào)的是加強企業(yè)制度建設，營造良好的企業(yè)經(jīng)營環(huán)境，最后一大趨勢對內(nèi)部審計人員提出了更高的要求，必須更多地契合于公司企業(yè)文化管理的內(nèi)涵。因此，審計整改工作就必須順應審計發(fā)展的趨勢與當前的企業(yè)實際情況，樹立審計服務理念，加強自身業(yè)務素質(zhì)的培養(yǎng)與提高，不斷提升審計地位和認同感，為審計整改工作創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，切實讓被審計單位從“被動接受審計”到“主動接受審計”、從“被動整改”到“主動整改”。

總結(jié)：總之，審計整改是一項系統(tǒng)復雜的工作，一定要增強各級領導及審計人員對審計整改工作的高度重視，明確權(quán)責，做到及時匯報與溝通；加強審計整改體制機制的建設與完善，從制度著手，規(guī)范審計整改工作流程，做到有章可循；不斷提升審計人員素質(zhì)，順應國際內(nèi)部審計的發(fā)展趨勢，為審計整改創(chuàng)造良好的條件；進一步提升審計工作的質(zhì)量和水平，切實實現(xiàn)審計服務職能，讓審計工作深入企業(yè)管理的方方面面，進一步提升審計地位與認同感，更有利于審計整改工作的開展。

參考文獻：

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[2]魯品；民營企業(yè)內(nèi)部審計研究[M]西南財經(jīng)大學 2010（13）

[3]彼得.德魯克；卓有成效的管理者[M]機械工業(yè)出版社2008（3）

協(xié)同監(jiān)督整改報告范文第4篇

一、完善內(nèi)審監(jiān)督體系保障審計工作開展

建立董事會垂直領導的內(nèi)審體系，增強內(nèi)審工作的獨立性。從審計工作計劃、方案的制訂到整改落實的具體組織實施，行領導親自指揮、督導，有力地提高了審計工作的針對性、實效性，為審計工作深入扎實的開展奠定了堅實基礎。董事會對內(nèi)審的適當性和有效性承擔最終責任，董事長為第一責任人，對內(nèi)審部門實行垂直領導，建立了內(nèi)審部門向董事會直接報告制度，確保了董事會與內(nèi)審部門之間信息交流反饋渠道的暢通，保證了內(nèi)審人員工作的權(quán)威性和客觀公正性。

配足配強內(nèi)部審計人員，提高審計工作質(zhì)量。該行切實注重內(nèi)審人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)的提高，把具備一定專業(yè)資格和從業(yè)經(jīng)驗的人員充實到內(nèi)審部門。為提高審計人員綜合素質(zhì)，該行建立了學習例會制度，每月組織審計人員召開學習例會，學習有關審計法律、法規(guī)，傳達上級文件及領導講話精神，使其及時掌握有關政策、法律法規(guī)、管理辦法，并對前期的審計工作總結(jié)回顧，對發(fā)現(xiàn)的問題、風險點進行通報點評，研究整改措施。同時通過實行崗位交流、交叉審計、以老帶新、參加上級各類檢查、學習外地先進經(jīng)驗等措施，加強了對審計人員的教育培訓。

完善制度辦法，確保審計效果。一是依據(jù)監(jiān)管部門及省聯(lián)社的新規(guī)定和新業(yè)務的需要，對原有的規(guī)章制度進行了認真梳理完善，先后制定了《審計管理辦法和操作規(guī)程》、《審計檔案管理辦法》等一系列規(guī)章制度，健全了審計資料，充分做到有章可循、有據(jù)可依，為審計工作提供了充分的理論依據(jù)；二是嚴格落實質(zhì)量承諾制度。每次審計實施前，檢查部門和審計人員對工作質(zhì)量做出書面承諾保證，對所檢查事項承擔歷史責任。實行盡職免責，失職問責制度，如因監(jiān)督不到位、未能及時發(fā)現(xiàn)問題或發(fā)現(xiàn)問題不及時上報，造成風險隱患或損失的，追究審計人員責任。

二、創(chuàng)新審計監(jiān)督機制提升審計層次

構(gòu)建非現(xiàn)場審計工作體系。為進一步完善審計監(jiān)督方式，充分利用綜合業(yè)務、經(jīng)營決策、信貸管理系統(tǒng)，對業(yè)務管理情況進行有效監(jiān)督，通過對報表數(shù)字的采集、整理、分析、歸納，及時發(fā)現(xiàn)問題進行質(zhì)詢。根據(jù)現(xiàn)有的管理系統(tǒng)，認真進行分析，確定審計內(nèi)容和范圍，做到有的放矢，克服現(xiàn)場審計的盲目性和局限性，為實施現(xiàn)場審計提供有價值的審計信息，既提高了工作效率，又起到了事半功倍的效果。2010年10月份，在組織的信貸管理專項檢查中，通過從經(jīng)營決策中資產(chǎn)狀況管理模塊里的不良貸款、到期貸款收回率等子項，獲取全區(qū)貸款規(guī)模、貸款占用形態(tài)、貸款投向結(jié)構(gòu)、非應計不良貸款等具體數(shù)字，從貸款明細查詢中提取全區(qū)貸款明細，選取全區(qū)最大單戶、最大十戶貸款余額、同名貸款戶等所需要的基礎數(shù)據(jù)以及信貸與不良貸款管理系統(tǒng)驗證是否有不合規(guī)貸款存在，最后對基礎數(shù)據(jù)加以匯總，極大地提高了工作效率。

實行差異化的現(xiàn)場審計和監(jiān)督。根據(jù)分支機構(gòu)內(nèi)控制度執(zhí)行情況和風險防范水平，按照“一行一策”的原則，有針對性地開展現(xiàn)場專項審計工作。為此，突出“三個重點”：重點業(yè)務、重點單位、重點部位；做好“三個立項”：以日常經(jīng)營管理不力的單位和個人、離任、離崗及重點崗位的有關人員、群眾舉報或媒體曝光的有關單位或個人為審計立項對象；實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”：一是審計內(nèi)容由內(nèi)部審計向外部審計的轉(zhuǎn)變，尤其是對長期不還息的貸款進行內(nèi)外核對，向借款人延伸審計；二是審計職能由檢查監(jiān)督為主向綜合評價為主的轉(zhuǎn)變，既要肯定成績和優(yōu)點，又要指出問題，提出改進意見，使被審計單位改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。近年來，多次對現(xiàn)金、重要空白憑證管理等業(yè)務重點、柜員制度執(zhí)行情況等部位重點進行審計。2007-2010年對20個分支機構(gòu)負責人進行了履職審計，均取得了明顯的效果。

積極有效地開展突擊性檢查。近年來，該行結(jié)合人員少、審計工作量大的實際情況，打破傳統(tǒng)審計模式，在不事先通知被查單位審計內(nèi)容的前提下直接進點，實施檢查，現(xiàn)場檢查結(jié)束后，當事人確認審計事實。真實準確地反映問題，打消了被審計單位的僥幸心理，具有極強的心里震懾力，提高了全員照章辦事的自覺性。2010年9月份，制定了現(xiàn)金重要空白憑證管理、聯(lián)行及結(jié)算業(yè)務管理、信貸管理等五套檢查方案，帶齊有關手續(xù)，由董事長確定檢查網(wǎng)點，行長、監(jiān)事長、副行長帶隊分組隨機對4個營業(yè)機構(gòu)進行了突擊性檢查，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題當場確認，對責任人進行了處罰，并對存在的問題全區(qū)通報，收到了較好的效果。

實現(xiàn)審計信息共享，建立查、處分離，相互制約的管理與再監(jiān)督機制。一是在審計整改階段，由審計部起草《審計結(jié)論和處理決定》和《關于河口農(nóng)村合作銀行在業(yè)務經(jīng)營方面存在的問題的審計意見書》，分別送達被審計分支機構(gòu)和合行有關職能部門；二是被審計分支機構(gòu)或合行有關職能部門根據(jù)領導批示和處理意見及建議，在文到之日起一個月內(nèi)整改結(jié)束，并將處理意見和整改情況以書面形式報送審計部；三是對整改期限結(jié)束后仍未整改的有關問題，審計部在15日內(nèi)移交合行監(jiān)察保衛(wèi)部處理，從而建立審計聯(lián)動機制，加強了審計部門與其他職能部門和被審計分支機構(gòu)的審計合作，增強風險防范的協(xié)同效應。

三、加大整改和查處力度，提高審計工作水平

協(xié)同監(jiān)督整改報告范文第5篇

it企業(yè)2016個人年終工作總結(jié)范文一 時間過得真快，～年又即將成為歷史，我也度過了自己27歲生日。

這一年總的來說高興的事挺多，經(jīng)過艱苦努力之后，我從記者升為副總編，擔負起采編策劃的重任。而用心成就一切的積極貫徹也使得我獲得了主流客戶的認可，～年4月只身訪問美國硅谷、～年5月美國十市采訪、～年6月北歐芬蘭、瑞典和冰島三國采訪、～年9月訪問韓國、～年9月訪問香港、～年10月訪問馬來西亞就是很好的印證。

國內(nèi)外的游歷不僅開闊了我的眼界，而且使我對世界的認識、對人生的感悟有了深刻的變化。美國的休閑、韓國的寡欲、冰島的獨特、大馬的熱情都給我留下了深刻的印象。～年12月，我冬日里赴深圳對華為和中興通訊總部的體驗更是加深了我對中國通信企業(yè)的感性認識。

值得指出的是，～年我的創(chuàng)作具有高漲低落高漲的典型特點，1～3月我踏實運作寫出了不少作品，比如年初對無線、數(shù)據(jù)和光通信的十大預測，五問push-to-talk綜述，數(shù)字集群的三篇分析等無論在時間和深度上都做的不錯。然而3月以后，由于其他事情所累，文章質(zhì)量出現(xiàn)下滑。所幸，年底我又重新回歸，創(chuàng)作的四大疑問考證td-scdma以及訪問華為的文章都引起了關注。

全心全意為客戶服務也是我在～年力圖堅持的信念，除了客觀公正報道為讀者負責之外，與業(yè)界主流廠商保持緊密的聯(lián)系也非常重要。xxxx)在～年發(fā)揮了重要作用，經(jīng)過近一年運作，歲末的訪問量已經(jīng)突破了1萬人次。年中創(chuàng)立的躍龍看世界newsletter在溝通客戶方面也起到了獨特作用。

在堅持塑造個人品牌的指引下，我的知名度在～年有了很大提升。通過主持無線與投資全球論壇和apoc～亞太光通信產(chǎn)業(yè)論壇，以及與sohu聯(lián)合進行通信展總裁在線的主持，擴大了在業(yè)界的影響力。這可以從閆躍龍在互聯(lián)網(wǎng)搜索中的條目可見一斑，例如在google和百度中的收錄條數(shù)分別為5140和10200。

我的確非常熱愛媒體這個行業(yè)，但在深入的同時也逐漸發(fā)現(xiàn)了不少隱憂，其中既有客觀的不足，當然自身的不足也逐漸顯露。

首先，通信行業(yè)的封閉以及專業(yè)媒體的狹窄定位令我很苦惱，～年我的文章中多數(shù)仍為褒揚性的，批判性的寥寥。而且，行業(yè)不景氣、政府監(jiān)管水平甚低以及運營商壟斷日盛都令人氣餒。在影響力方面，日報、周刊正在迅速超過月刊，網(wǎng)站的影響力更是如日中天，如何綜合利用各個媒體實現(xiàn)自己價值非常關鍵。

其次，由于長期以來形成的性格以及多年的工科背景，自己與人溝通的能力亟待提高，這已經(jīng)嚴重阻礙了我的發(fā)展?？朔卸琛⒓訌姕贤ㄔ诖蠖鄶?shù)時間里我做的不太好，這一點必須在新的一年里得到大幅度的改善，否則將來一事無成。

第三，管理能力和經(jīng)營能力的提高也必須提到我的日程。在這個競爭激烈的世界，這兩種能力決定了未來的核心競爭力，應該充分利用目前平臺，打造自己各方面的綜合實力，不能再靠單打獨斗來贏取成功，應該創(chuàng)造并抓住每一個機遇，創(chuàng)造并維護每一個資源，繼續(xù)自己的用心成就一切理念。

猴年逝去，雞年降臨，新的一年意味著新的希望。在北京飄下第一場雪的時候，我回鄉(xiāng)看望了我的父親，那里的生活依然艱苦。在母親墳前我再一次放聲大哭，有感激也有自責。我愈發(fā)感到，過去的永遠不能忘卻，將來的永遠值得期望。

祝所有認識我和我認識的朋友們新年快樂。

it企業(yè)2016個人年終工作總結(jié)范文二 工作一共區(qū)分8類，梳理如下：

1、重點工作

嚴格按進度計劃完成科室領導安排的重點工作任務，今年安排本人完成的重點任務主要包括3項：重要系統(tǒng)可靠性和性能提升、用戶體驗研究與監(jiān)控、中心實操與培訓環(huán)境建設。其中，重要系統(tǒng)可靠性和性能提升專項工作先根據(jù)多種調(diào)研途徑(北塔監(jiān)控、用戶體驗監(jiān)控、IT服務臺事件單、業(yè)務部門用戶Q群反饋和基層單位走訪)，收集了協(xié)同、資產(chǎn)、財務、人力、營銷、集成、綜合及公共服務8類14套總部關鍵應用的性能與可靠性現(xiàn)狀，從而制定相應的整改措施和計劃。經(jīng)統(tǒng)計，需提升硬件配置的系統(tǒng)有2套，執(zhí)行平臺軟件(中間件、數(shù)據(jù)庫)基礎優(yōu)化的系統(tǒng)有13套，需優(yōu)化應用代碼的有9套，提升可靠性的有4套。本人扎實推進優(yōu)化工作，組織平臺軟件運維服務商、各應用開發(fā)商和系統(tǒng)管理員有計劃、有步驟地實施整改措施。重點針對關鍵應用的差性能表現(xiàn)，利用先進的黑、白盒性能監(jiān)控工具定位性能瓶頸，向開發(fā)商出具監(jiān)控報告和診斷報告等佐證材料，同時提出優(yōu)化建議。并采用逐層遞進、主輔分明的優(yōu)化思路：先提高硬件配置，避免硬件資源瓶頸;繼而優(yōu)化平臺軟件配置，為應用提供有力支撐;最后優(yōu)化應用代碼，爭取從根本上消除性能缺陷。通常前兩步為治標，能在一定程度上緩解應用的差性能表現(xiàn);最后一步為治本，能極大改善差性能，使應用系統(tǒng)的響應速度有質(zhì)的飛躍。實踐證明，該思路有效地指導了應用性能提升工作。1-5月，分階段開展總部WEB OA性能優(yōu)化工作，組織博聯(lián)公司和系統(tǒng)管理員先后完成硬件升級-平臺軟件參數(shù)優(yōu)化-歷史數(shù)據(jù)分離-應用代碼優(yōu)化4個環(huán)節(jié)的工作，期間首度使用藍科用戶體驗監(jiān)控工具來獲取系統(tǒng)整改前后的性能表現(xiàn)數(shù)據(jù)。并根據(jù)實踐結(jié)果總結(jié)優(yōu)化經(jīng)驗，便于后續(xù)工作開展。6-7月，著手調(diào)研總部關鍵應用系統(tǒng)性能與可靠性現(xiàn)狀，同時到基層單位進行現(xiàn)場調(diào)研，從而制定出性能與可靠性提升工作方案。8-10月，共完成13套重要系統(tǒng)的平臺軟件(中間件、數(shù)據(jù)庫)優(yōu)化;截止11月底，共召開3次性能診斷報告會，涉及營銷、資產(chǎn)、財務、集成、綜合類9套關鍵應用。會議分別召集95598客服管理、95598網(wǎng)上營業(yè)廳、物資MIS、FMIS、資金監(jiān)控與調(diào)度、集中核算管理、門戶、OMS、領導干部考評9套在運系統(tǒng)的開發(fā)商和運維人員，針對用戶體驗監(jiān)控報告、數(shù)據(jù)庫性能診斷報告、優(yōu)化咨詢報告展開深入討論與技術(shù)交流，落實整改計劃。而一些重要的在建系統(tǒng)，如南網(wǎng)協(xié)同辦公和IT服務管理，則向廠家出具試運行階段的黑、白盒性能監(jiān)控報告，要求在項目驗收前務必整改完。截止12月，性能問題突出、用戶體驗較差的4套應用--95598客服管理系統(tǒng)、資金調(diào)度與監(jiān)控系統(tǒng)、物資MIS、南網(wǎng)協(xié)同辦公系統(tǒng)均優(yōu)先提交了解決嚴重性能問題的程序升級包，性能表現(xiàn)得到明顯改善，后續(xù)階段還會持續(xù)執(zhí)行優(yōu)化。其他應用也安排在明年初陸續(xù)提交整改。縱觀以往的系統(tǒng)運維，更多的是通過提高硬件配置、調(diào)整平臺軟件配置來改善系統(tǒng)性能，通常這些措施收效甚微，難以看到系統(tǒng)響應速度有明顯提升，一些關鍵系統(tǒng)的用戶體驗長期不滿意。通過今年這個專項工作，改變原有工作思路和方法，將整改的重點放在應用上，創(chuàng)新地引入一黑一白兩種性能監(jiān)控工具獲取應用系統(tǒng)及平臺軟件運行狀態(tài)相關的數(shù)據(jù)。黑指黑盒級的用戶體驗監(jiān)控工具，主要監(jiān)控真實用戶訪問頁面URL的響應時間，分段展示服務器處理、網(wǎng)絡傳輸、客戶端處理環(huán)節(jié)的耗時;白指白盒級的數(shù)據(jù)庫性能監(jiān)控工具，主要監(jiān)控SQL代碼的執(zhí)行性能，找出代碼上的性能缺陷。向廠商出具問題診斷報告，并利用整改工單跟蹤其每一階段的整改工作，有針對性的復核整改結(jié)果，形成PDCA閉環(huán)管理。

用戶體驗是中心領導在年初工作會議上提到完善運維體系提高信息專業(yè)系統(tǒng)實用化水平時出現(xiàn)的新名詞，注重用戶體驗意味著信息運維開始關注應用系統(tǒng)使用者的滿意度，這是服務理念的升華。建立用戶體驗監(jiān)控也彌補了之前僅有設備級監(jiān)控缺少應用級監(jiān)控的空白。今年本人主要完成兩項事情：1.參與計劃科的用戶體驗研究項目實施，其研究成果主要包括用戶體驗指標體系和用戶體驗設計規(guī)范，前者為評估應用系統(tǒng)的用戶體驗提供指標選擇，后者為項目建設提供設計上的指導。2. 研究用戶體驗監(jiān)控技術(shù)，選取試點應用系統(tǒng)，按月出具用戶體驗監(jiān)控報告，梳理統(tǒng)一的模板。今年選取的試點系統(tǒng)有5個(物資MIS、資金調(diào)度、FMIS、協(xié)同辦公、95598客服管理系統(tǒng))，獲取的用戶體驗監(jiān)控數(shù)據(jù)同時為性能提升工作所用。作為項目組一員，本人積極參與理論研究，并在生產(chǎn)環(huán)境部署不同的用戶體驗監(jiān)控產(chǎn)品，特意選取不同技術(shù)架構(gòu)的關鍵應用進行監(jiān)控，在實踐中研究監(jiān)控工具的特性和用戶體驗指標統(tǒng)計，同時將實踐結(jié)果數(shù)據(jù)提供給研究人員，參與多次項目相關的技術(shù)交流會。項目于10月中旬通過科技項目竣工驗收，重要研究成果--用戶體驗評估指標體系主要包括指標維度定義、指標權(quán)重定義和指標測量方法三方面內(nèi)容。指標維度由美觀體驗、閱讀體驗和交互體驗三大類組成，它們共同組成了用戶的總體感受，每一大類又細化若干個子項。每一個子項都可以根據(jù)實際情況定制權(quán)重，通過相應的測量方法可以量化應用系統(tǒng)的用戶體驗情況，實現(xiàn)評分制度。而性能表現(xiàn)，僅是指標體系中的一個子項。用戶體驗監(jiān)控產(chǎn)品的功能也以監(jiān)控系統(tǒng)可用性和性能、統(tǒng)計相關指標為主，所以應用系統(tǒng)的月度用戶體驗定檢報告主要展示的是性能和可用性方面具有代表性定量指標。發(fā)現(xiàn)的性能或可用性問題均納入開發(fā)商的整改計劃。1-5月，使用用戶體驗監(jiān)控工具出具總部WEB OA的用戶體驗定檢報告，作為性能整改的依據(jù);8-12月使用工具出具95598客服管理系統(tǒng)和財務系統(tǒng)的用戶體驗定檢報告，作為性能持續(xù)整改的依據(jù);8-12月使用ORACLE公司如意產(chǎn)品出具物資系統(tǒng)和南網(wǎng)協(xié)同辦公系統(tǒng)的用戶體驗定檢報告，作為性能持續(xù)整改的依據(jù)。此外，還利用工具對比整改時間前后的用戶體驗統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，95598客服系統(tǒng)、資金系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的性能均有明顯改善。實踐證明，用戶體驗監(jiān)控對應用性能問題診斷和優(yōu)化效果驗證有不可替代的優(yōu)勢，具有推廣價值。

信息中心實操與培訓環(huán)境是為了滿足公司信息化項目建設、信息運維人員實操技能培訓及在運系統(tǒng)相關測試三方面的迫切需要所設。信息化項目建設需要測試或用戶操作培訓環(huán)境;信息運維人員要提升實操技能需要動手演練環(huán)境;在運系統(tǒng)出現(xiàn)未知原因的故障、備份恢復或程序更新也十分需要測試環(huán)境。這個環(huán)境的規(guī)劃包括網(wǎng)絡、服務器和統(tǒng)一存儲，硬件設備約由25臺高配置的服務器和2臺統(tǒng)一存儲(IBM DS4700和H3C IPSAN)組成，存放在C座7樓測試機房，占據(jù)7TP2-7TP5機柜。其中，統(tǒng)一存儲容量將近10TB，具備容納所有關鍵應用系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)的能力;19臺服務器納入VMWARE虛擬資源池，余下6臺物理機(3臺小機，3臺PC SERVER)專門部署不能使用虛擬機的系統(tǒng)，滿足各種情況的需要。3月份制定工作方案，4-6月完成硬件設備上架、布線、調(diào)試、開通防火墻策略、vmware虛擬平臺部署等具體工作，7月份建成投運。截止12月，共為營配信息核查、決策支持系統(tǒng)、營銷MIS、兩冊管理系統(tǒng)、綜合計劃與統(tǒng)計節(jié)能管理系統(tǒng)、服務器節(jié)能研究等7個項目的建設提供用戶培訓/測試/研究環(huán)境資源，同時為門戶系統(tǒng)、X3、文檔加密、人資、內(nèi)部郵件、北塔等在運系統(tǒng)提供配套的測試環(huán)境。用于故障診斷測試、選型測試、版本更新前測試等。

2、項目管理

本人今年主要負責兩項日常生產(chǎn)資金計劃(自控項目)：應用系統(tǒng)性能優(yōu)化與內(nèi)存數(shù)據(jù)庫研究。其中，應用系統(tǒng)性能優(yōu)化是重系統(tǒng)可靠性和性能提升工作的配套項目，旨在優(yōu)化應用系統(tǒng)性能，改善用戶體驗的響應速度，提升滿意度。建設內(nèi)容包括：

制定主流數(shù)據(jù)庫和中間件的基礎優(yōu)化規(guī)范;

對關鍵應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫和中間件實施基礎調(diào)優(yōu);

關鍵應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫性能診斷;

針對存在嚴重性能問題的業(yè)務模塊進行SQL代碼診斷;

根據(jù)性能問題診斷報告制定優(yōu)化策略(包括數(shù)據(jù)庫代碼優(yōu)化、表結(jié)構(gòu)設計、數(shù)據(jù)分離等)，提供咨詢服務;

截止11月底，上述主體工作均已完成，交付物之一的平臺軟件的基礎優(yōu)化規(guī)范用來指導今后應用系統(tǒng)的平臺軟件部署工作。以往大多應用系統(tǒng)的集成商在安裝臺支撐軟件時普遍缺少基本的優(yōu)化措施，平臺軟件的各類參數(shù)配置通常按初始的默認值所設，很難為應用提供有力支撐，極大影響應用系統(tǒng)的性能表現(xiàn)。該項目優(yōu)化了13套在運系統(tǒng)的中間件和數(shù)據(jù)庫的參數(shù)配置，并梳理出優(yōu)化規(guī)范，為今后的在建應用系統(tǒng)部署平臺軟件時提供優(yōu)化策略。此外還出具了9套關鍵應用的數(shù)據(jù)庫性能診斷報告，對營銷、財務、資產(chǎn)、集成和綜合類共計9套在運應用系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)庫進行多維度診斷和實時監(jiān)控， 特別關注業(yè)務高峰時段或發(fā)生故障時段的數(shù)據(jù)庫日志、數(shù)據(jù)庫碎片、資源使用情況、等待事件、表分區(qū)、索引、典型操作的SQL語句執(zhí)行效率排行等，從而找出存在性能缺陷、執(zhí)行效率低的SQL代碼及設計不合理的表結(jié)構(gòu)，并出具優(yōu)化報告，為開發(fā)商提供咨詢服務，在很大程度上促進了性能整改工作。

內(nèi)存數(shù)據(jù)庫是大數(shù)據(jù)時代引入的一種顛覆傳統(tǒng)磁盤數(shù)據(jù)庫技術(shù)的新型數(shù)據(jù)庫。內(nèi)存數(shù)據(jù)庫研究與應用項目選取了業(yè)界主流內(nèi)存數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品--ORACLE公司TimesTen的關鍵技術(shù)展開研究，關鍵技術(shù)涉及內(nèi)存數(shù)據(jù)庫的性能、高可用機制、數(shù)據(jù)持久化等方面，同時結(jié)合具體的應用系統(tǒng)，考察其使用內(nèi)存數(shù)據(jù)庫后，在性能、高可用性和數(shù)據(jù)可靠性三個方面相較于關系型數(shù)據(jù)庫存在何種優(yōu)勢或劣勢，具備何種特征特性，如何與傳統(tǒng)關系型數(shù)據(jù)庫結(jié)合使用，揚長避短，最后形成研究成果報告，評估TimesTen能否作為一種即滿足數(shù)據(jù)持久、可靠及高可用，又滿足高并發(fā)量、高實時性、大吞吐量業(yè)務需求的優(yōu)秀解決方案。研究內(nèi)容包括：

TimesTen內(nèi)存數(shù)據(jù)庫性能

TimesTen內(nèi)存數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)同步技術(shù)

TimesTen內(nèi)存數(shù)據(jù)庫雙機集群高可用性

TimesTen內(nèi)存數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)持久化與可靠性

對應的研究成果包括：《TimesTen性能研究報告》、《TimesTen內(nèi)存數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)同步機制研究報告》、《TimesTen雙機集群高可用性研究報告》、《TimesTen數(shù)據(jù)持久化與可靠性研究報告》和一個實驗系統(tǒng)--財務管理系統(tǒng)內(nèi)存數(shù)據(jù)庫。截止12月完成了所有研究工作：在IBM AIX小機上搭建財務系統(tǒng)內(nèi)存數(shù)據(jù)庫雙機集群，集群軟件選取AIX HACMP。通過開發(fā)主備故障轉(zhuǎn)移腳本，實現(xiàn)集群的高可用性，并執(zhí)行TIMESTEN產(chǎn)品其他特性的評測，編寫4份研究報告分冊。內(nèi)存數(shù)據(jù)庫集群高可用性研究是整個項目最大的技術(shù)難點，研究結(jié)果證明內(nèi)存數(shù)據(jù)庫能像傳統(tǒng)的關系型數(shù)據(jù)庫一樣，采用多節(jié)點集群部署方式解決穩(wěn)定性問題。

3、系統(tǒng)運維

本人負責財務域的信息系統(tǒng)(包括FMIS及接口、集中核算管理、本部核算管理、資金調(diào)度與監(jiān)控、財務決策支持、資金采集與回流)和審計域信息系統(tǒng)(審計管理信息、審計現(xiàn)場作業(yè)、審計報表)的日常運行維護和定期安全加固工作。作為公司六大關鍵業(yè)務系統(tǒng)之一的財務系統(tǒng)十分強調(diào)系統(tǒng)運行穩(wěn)定及業(yè)務高可用性，素來維護壓力大。本人注重積累故障處理經(jīng)驗，除了掌握基本維護操作外，還鉆研有關平臺支撐軟件(數(shù)據(jù)庫、中間件、操作系統(tǒng))的日常管理和性能優(yōu)化，工作中注重理論結(jié)合實踐，善于思考、及時總結(jié)系統(tǒng)故障快速處理方法，完善應急預案和運維手冊。著重從應用代碼優(yōu)化的角度提高財務類系統(tǒng)的性能，結(jié)合用戶體驗監(jiān)控工具出具月度用戶體驗定檢報告，組織廠商開展系統(tǒng)性能整改。5月到北海供電局調(diào)研財務系統(tǒng)的用戶體驗，維度包括功能易用性、功能缺陷和性能三大方面。根據(jù)基層訪談和用戶Q群反饋意見發(fā)現(xiàn)資金調(diào)度與監(jiān)控系統(tǒng)存在明顯的性能問題和部分功能缺陷及易用性問題，用戶體驗較差，故將其納入重要系統(tǒng)性能提升專項工作范圍中，同時督促遠光公司首先對功能進行完善，于7月解決基層單位用戶關注的功能問題，將提升用戶體驗工作落到實處。10月，與遠光公司召開FMIS、資金調(diào)度、集中核算管理三套系統(tǒng)的性能診斷報告會;11月遠光公司對資金系統(tǒng)執(zhí)行第一階段的性能整改，解決引發(fā)系統(tǒng)頻繁卡死的嚴重性能問題，并持續(xù)優(yōu)化，計劃在2016年1月執(zhí)行第二階段的應用性能整改。明年2月也計劃部署一體化財務管理系統(tǒng)試點建設項目(硬件部分)所采購的硬件負載均衡器，從硬件方面進一步提升系統(tǒng)性能。此外，F(xiàn)MIS與集中管理系統(tǒng)的性能優(yōu)化也安排在明年初開展。審計管理系統(tǒng)也在今年年底完成可靠性提升工作--采購高配置的物理服務器，由原來的單臺數(shù)據(jù)庫服務器改造成數(shù)據(jù)庫雙機集群，為明年部署南網(wǎng)推廣的綜合管理系統(tǒng)審計子系統(tǒng)做好準備。

此外，還配合電力行業(yè)信息安全等級保護測評中心于10月完成2016年FMIS安全等級保護測評，并在12月落實整改計劃和措施。

4、測試管理工作

今年繼續(xù)開展測試管理工作，主要包括組織項目驗收測試、信息系統(tǒng)測試、在運系統(tǒng)故障診斷和產(chǎn)品選型測試。項目驗收測試目的是降低項目建設風險，確保系統(tǒng)驗收前質(zhì)量符合驗收要求;信息系統(tǒng)測試則是降低運維風險，在新系統(tǒng)上線前或在運系統(tǒng)發(fā)生較大變更后進行測試，確保系統(tǒng)正常可用再給用戶使用。而在運系統(tǒng)故障診斷測試則是針對投運后發(fā)生故障的系統(tǒng)進行故障原因診斷的測試，為制定整改措施提供依據(jù)。根據(jù)不同的測試需求，本人組織、協(xié)調(diào)或參與各種測試工作開展，主要包括：

2016年3月--組織內(nèi)部郵件升級與改造項目的選型測試，針對

coremail和億郵兩家公司的郵件系統(tǒng)。參與測試工作的人員包括系統(tǒng)管理員、開發(fā)廠家和博聯(lián)研發(fā)部，制定并組織測試方案討論，考察郵件系統(tǒng)的性能表現(xiàn)和安全功能。

2016年4月至5月--組織綜合統(tǒng)計平臺開發(fā)項目驗收測試和網(wǎng)絡

輿情監(jiān)測系統(tǒng)升級與完善項目性能測試，參與測試工作的人員包括系統(tǒng)管理員及開發(fā)廠家。

2016年5月--參與兩個一類項目的測試工作：物資管理信息系統(tǒng)

性能測試和電網(wǎng)規(guī)劃系統(tǒng)上線，參與測試方案的制定。

2016年7月--組織IT服務管理系統(tǒng)性能測試，評審測試方案，

跟進測試所發(fā)現(xiàn)的軟硬件問題處理，測試參與人員包括博聯(lián)公司和廣思公司。

2016年8月--組織理論線損系統(tǒng)性能測試，評審測試方案。測試

參與人員包括博聯(lián)公司和開發(fā)廠商

2016年12月--組織集成商對綜合管理系統(tǒng)審計子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫

集群執(zhí)行功能測試，評審測試方案，監(jiān)督測試執(zhí)行情況;組織深信服公司對財務系統(tǒng)的硬件負載均衡器集群執(zhí)行功能測試，評審測試方案，監(jiān)督測試執(zhí)行情況。

5、技術(shù)人員成長

結(jié)合中心實操與培訓環(huán)境，本人今年共組織4期信息運維人員實操技能培訓，推動技術(shù)人員成長。每期培訓的主題緊都扣運維工作所接觸的數(shù)據(jù)庫、中間件、操作系統(tǒng)、虛擬化、集群幾大技術(shù)領域。本人負責制定課程內(nèi)容、協(xié)調(diào)培訓講師授課、落實培訓時間、申請會議室。這4期培訓包括：

2016年6月：《VMWARE ESXI5 虛擬化實戰(zhàn)》;

2016年8月：《IBM AIX操作系統(tǒng)日常管理與安全加固》;

2016年11月：《ORACLE數(shù)據(jù)庫備份與恢復》;

2016年12月：《WEBLOGIC中間件集群日常運維》;

每一期實操課程設計旨在讓運維人員掌握技術(shù)原理、工作機制和日常維護技巧，為今后的系統(tǒng)管理工作打好基礎。除了現(xiàn)場講授，還利用視頻會議系統(tǒng)，使無法來到現(xiàn)場的基層單位信息人員也同步得到培訓，并輔以真實環(huán)境實際操作和案例演示，使學員受益匪淺，達到以培促學的目的。

6、一體化制度建設

參與公司一體化制度建設，按計劃完成財務類和審計類信息系統(tǒng)相關運維手冊、應急預案、作業(yè)指導書、圖紙的修編工作。

7、信息運行值班

作為信息中心監(jiān)控與IT服務的技術(shù)后盾，遵照科室安排做好事件經(jīng)理值班工作，負責派發(fā)事件單，跟蹤事件處理流程，審核變更申請單，進行派工和變更回顧，認真完成值周每日兩次機房巡檢

8、其它

在做好本職工作之余，本人也注重崗位技能學習與專業(yè)知識擴充，積極參加崗位相關的技術(shù)培訓和技術(shù)交流。今年參加的5次外部技術(shù)培訓和7次技術(shù)交流包括：

2016年2月：參加為期一周ORACLE中間件培訓;

2016年4月：參加為期一周ORACLE大學關于數(shù)據(jù)庫性能調(diào)優(yōu)的培訓;

2016年5月：參加信息安全管理及應用培訓，作為講師之一宣貫《信息系統(tǒng)與信息設備準入安全規(guī)范》;

2016年9月：參加為期一周南網(wǎng)服務器運維技術(shù)第七期培訓班;

2016年4月：參加ORACLE 如意用戶體驗監(jiān)控技術(shù)交流會

2016年5月、6月、9月：舉辦三次用戶體驗監(jiān)控產(chǎn)品應用交流會