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變更管理制度規(guī)范范文第1篇

目前，現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營越來越依賴信息系統(tǒng)，信息系統(tǒng)管理信息、處理業(yè)務以及存儲大量的數(shù)據(jù)。也迫切需要對信息化管理現(xiàn)狀進行全面的審計，以分析評估存在的問題，提出解決方案，完善IT風險控制，保障各信息系統(tǒng)的規(guī)范運作，降低信息化風險，提高業(yè)務運營的經(jīng)濟性和有效性。IT審計雖然區(qū)別于財務審計，運營審計等常規(guī)審計，但其審計方法論仍不可能脫離常規(guī)審計所用的方法論。也就是必須對審計目標，審計范圍，審計計劃等等均需進行清晰闡述，并在實施IT審計后，出具具有充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)支持的IT審計報告。

一般來說，實現(xiàn)全面的IT審計，應當從審計對象的整個生命周期領域、審計對象及組織層次來開展。

一.IT審計范圍

進行IT審計的對象包括但不限于以下領域：1.管理組織與制度；2.項目管理流程規(guī)范性 ，包括應用系統(tǒng)的開發(fā)、測試與上線管理；3.基礎設施及運維管理；4.信息安全管理；

IT審計涉及的應用系統(tǒng)包括但不限于以下領域：1.生產(chǎn)系統(tǒng)；2.營銷系統(tǒng)；3.辦公自動化系統(tǒng)；

IT審計涉及的組織層次包括但不限于以下領域：1.高層決策者；2.中層管理者；3.技術部門員工；4.業(yè)務部門員工。

二.IT審計具體實施

ELC（entity level control）控制。關注客戶在IT治理方面的相關組織架構(gòu)是否合理，管理制度是不是健全，具體的審計程序就是獲取客戶的組織結(jié)構(gòu)圖，及一些比較虛的總綱類的書面管理制度如《IT管理制度》等等。

系統(tǒng)開發(fā)和變更。關注系統(tǒng)開發(fā)和系統(tǒng)后續(xù)變更實施中的控制，具體的審計程序首先就是獲取系統(tǒng)開發(fā)及變更相關的管理制度，該文原載于中國社會科學院文獻信息中心主辦的《環(huán)球市場信息導報》雜志http：//總第522期2013年第39期-----轉(zhuǎn)載須注名來源如調(diào)閱《系統(tǒng)開發(fā)制度》《系統(tǒng)變更管理制度》，二是關注系統(tǒng)開發(fā)過程的合理性，如是否經(jīng)過了需求提出、可行性研究、領導層審批，系統(tǒng)上線之前是否經(jīng)過了充分的測試，獲取一些內(nèi)控痕跡和表單，如《××系統(tǒng)需求報告》、《××系統(tǒng)可行性報告》、《××系統(tǒng)立項審批單》、《××系統(tǒng)單元測試報告》、《××系統(tǒng)集成測試報告》、《××系統(tǒng)上線審批單》，《變更審批單》，采取抽樣后穿行測試。

操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫控制。關注操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的控制，如登錄時密碼控制強度、敏感操作的權(quán)限分配、日志的保存。

應用系統(tǒng)控制。關注應用系統(tǒng)控制的合理性。如銀行使用的綜合業(yè)務系統(tǒng)（有的叫核心業(yè)務系統(tǒng)）、國際結(jié)算系統(tǒng)、大小額系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)等等，關注其安全配置和用戶權(quán)限。

接口控制與信息安全。關注其數(shù)據(jù)準確性、完整性、以及組織級的網(wǎng)絡管理的相關制度，如防火墻的架構(gòu)，內(nèi)外網(wǎng)分離程度等。

三.IT審計依據(jù)

IT審計依據(jù)的來源基本上業(yè)界都有很充分的理論依據(jù)以及最佳實踐，以下IT控制標準、法律法規(guī)、行業(yè)最佳實踐都可作為IT審計的依據(jù)。

IT標準、規(guī)范及最佳實踐； 企業(yè)內(nèi)控框架-COSO；IT治理-COBIT、ISO 38500；IT規(guī)劃與架構(gòu)設計-Zachman、TOGAF、FEA；IT應用系統(tǒng)開發(fā)與運維-軟件開發(fā)規(guī)范、CMMI、ISO9126；IT基礎設施生命周期管理-網(wǎng)絡、主機、安全等設備管理規(guī)范；IT服務管理-ITIL、ISO20000；IT項目控制-PMP、Prince2、項目監(jiān)理規(guī)范；信息安全管理-ISO27001、ISO27002；業(yè)務連續(xù)性計劃-BS25999、ANSI/NFPA 1600；IT應用控制-輸入控制、處理控制及輸出控制；IT資源協(xié)同-EAI、SOA、共享中心等……

目前，信息系統(tǒng)的正常運行已經(jīng)成為銀行業(yè)務正常運營的最基本條件之一，信息科技在有力提升銀行核心競爭力的同時，信息科技風險也愈發(fā)突出和集中，信息科技風險控制已成為銀行業(yè)風險管理的重要內(nèi)容，而IT審計作為銀行業(yè)風險管理體系的重要組成部分，其重要性和必要性已經(jīng)日益得到銀行業(yè)管理層的關注。

IT與其他如財務審計等不同之處，主要在于審計框架是否全面。審計過程仍遵循常規(guī)審計步驟，包括審計策劃、審計準備、審計對象調(diào)查、實施審計、審計發(fā)現(xiàn)復核及溝通、審計報告六大步驟。

變更管理制度規(guī)范范文第2篇

關鍵詞：事業(yè)單位 合同管理 審計 問題

目前，事業(yè)單位合同管理審計部門對合同管理進行日常安排，由經(jīng)營管理科負責人帶頭對合同簽訂、審查、管理等內(nèi)容進行處理，并由質(zhì)量技術部、施工勘察部門、資產(chǎn)財務部以及分管領導進行監(jiān)督，在事業(yè)單位主管領導的帶領下，以及經(jīng)營管理科的極力配合下對合同管理審計內(nèi)容進行核實。合同管理的公章可以由經(jīng)營管理科負責，以此來保證了合同的有效性和安全性。同時可以由事業(yè)單位的財務室對合同進行存檔，經(jīng)營管理部門必須對合同保留副本，以此來保證合同的安全。

一、事業(yè)單位合同管理審計的涵義

事業(yè)單位合同管理審計能夠改善事業(yè)單位的內(nèi)部管理，對事業(yè)單位的管理風險起到預防的作用，從不同程度上讓事業(yè)單位的合法權(quán)益得到維護，保證了事業(yè)單位的價值，同時也促進了事業(yè)單位合同管理問題的目標實現(xiàn)。根據(jù)目前事業(yè)單位合同管理審計的具體情況，可以從審計管理和增值型內(nèi)部審計兩個方面對事業(yè)單位合同管理審計工作加以探討。由于目前事業(yè)單位合同管理審計的基本研究才剛剛開始，因而事業(yè)單位合同管理審計的相關理論指導和實踐經(jīng)驗還比較欠缺，這就導致了事業(yè)單位的合同種類的選擇上需要進一步加強，而且也要及時的對事業(yè)單位合同管理審計中出現(xiàn)的問題加以解決，以此來促進事業(yè)單位合同管理審計的完成。

二、事業(yè)單位合同管理審計出現(xiàn)的問題

事業(yè)單位合同管理審計的臺帳和登記情況也都要就拿下有效的控制。然而，目前事業(yè)單位合同管理審計仍然存在很多問題。具體論述如下：

（一）相關合同管理制度不完善

事業(yè)單位合同管理審計的相應制度還沒有建立起來，被審計單位的內(nèi)部控制制度審計并不完善。而且很多內(nèi)部控制的審計制度沒有詳細的內(nèi)容。主要表現(xiàn)在財務管理制度、設備物資管理制度和勞動人事管理制度的審計三個方面。首先，財務管理制度只是單純的介紹了相關的執(zhí)行資料，卻并沒有健全審查制度，包括計劃、資金、收入等等都不夠健全。其次，設備物資管理制度的審計是事業(yè)單位合同管理審計的重要環(huán)節(jié)，但是目前這一環(huán)節(jié)進行的并不健全，而且分工也不夠明確。最后，勞動人事管理制度的審計上，由于事業(yè)單位的人力資源管理制度存在很多不恰當?shù)那闆r，這就導致勞動人事制度的審計工作對事業(yè)單位員工的工作熱情沒有好處，甚至會產(chǎn)生沒有負責人的情況。

（二）財務項目結(jié)算大部分無結(jié)算依據(jù)

事業(yè)單位合同管理審計中，財務項目結(jié)算工作都沒有按照嚴格的規(guī)定進行合同條款的簽署，而且經(jīng)常使用的結(jié)算方式都是通用條款，導致事業(yè)單位的造價提高。而且經(jīng)常會產(chǎn)生這種結(jié)算沒有任何依據(jù)的情況，這是導致財務項目結(jié)算產(chǎn)生的重要原因。再加上沒有依據(jù)的結(jié)算導致合同違約，甚至對結(jié)算款不能及時償還等情況，都是導致財務項目結(jié)算的重要原因。

（三）合同變更程序執(zhí)行不到位

事業(yè)單位合同管理審計的合同變更，會產(chǎn)生程序執(zhí)行不到位的問題，主要表現(xiàn)在合同條款的約定并不按照規(guī)定的條款原則進行確定，同伙私也沒有履行合同規(guī)定中的各個條款，產(chǎn)生違反原有規(guī)定的質(zhì)量問題，或者是變更前已經(jīng)簽署了最終確認合同等情況，都是導致事業(yè)單位合同管理審計問題的重要原因。

三、事業(yè)單位合同管理審計的對策

（一）優(yōu)化合同管理制度

合同管理制度存在很多不夠完善之處，因而需要進行及時的優(yōu)化和修訂?！豆こ添椖抗芾硪?guī)定》雖然對合同管理制度進行了詳細的要求，然而卻存在內(nèi)容分散，條款單一等等情況，對合同管理制度造成一定的影響。因而，要想讓事業(yè)單位合同管理審計順利進行，必須對合同的變更、落實等進一步優(yōu)化，體現(xiàn)出各部門負責的執(zhí)行制度，以此促進審計工作的自覺性。

（二）加強財務結(jié)算管理

事業(yè)單位合同管理審計中有關財務結(jié)算管理的相關工作必須要進一步加強。要對合同中設計的單價合同，進行及時的清算，對工作量不同的合同也要加強財務結(jié)算。尤其是要由各事業(yè)單位主要負責財務結(jié)算工作，要保證事業(yè)單位有具體的部門對財務結(jié)算管理進行備案，以此來促進財務結(jié)算金額能夠得到及時確認，避免了合同管理的毫無根據(jù)。要保證人員的收入穩(wěn)定，加大調(diào)節(jié)力度，避免存在合同風險等問題，以此促進合同的正常運行。加強財務結(jié)算管理同時可以讓事業(yè)單位的結(jié)算條款更加的清晰，促進結(jié)算條款的正確性，讓合同項目與事業(yè)單位的預算相一致，保持了結(jié)算的穩(wěn)定性和可靠性，同時也能避免其他單位從中獲得不合法的經(jīng)濟利益。

（三）明確法律對合同變更的規(guī)定

針對事業(yè)單位合同管理審計中產(chǎn)生的合同變更問題，要通過相關法律來進一步明確和落實。目前事業(yè)單位合同管理審計具有不夠完善的合同變更或者解除的依據(jù)、條件及需要的相關手續(xù)問題。這就需要事業(yè)單位通過具體的法律制度機械能落實，以此來增強負責人的責任心?？梢酝ㄟ^具體的規(guī)范文本對合同加以規(guī)定，而且要嚴格依據(jù)合同變革的具體規(guī)定進行。同時，在合同變更過程中，要保證每一個程序都按照嚴格的法定程序進行，要在法定代表人簽字的情況下，才能加以變更。而且對事業(yè)單位的公章也要加強管理，通過具體的法律制度對合同變更加以規(guī)定，以此避免事業(yè)單位合同管理審計問題的產(chǎn)生。

四、結(jié)束語

目前情況下的事業(yè)單位合同管理審計工作，作為事業(yè)單位控制管理的重要手段，日漸被接受，成為提高管理水平和防范風險投資的重要保障，對于事業(yè)單位來說，面對激烈的市場競爭，找到合理的合同管理對策，其實踐意義將更加明顯。

參考文獻：

變更管理制度規(guī)范范文第3篇

為規(guī)范證券服務部的經(jīng)營活動，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《關于清理規(guī)范遠程證券交易網(wǎng)點有關問題的通知》（證監(jiān)機構(gòu)字〔1999〕123號）的有關精神，現(xiàn)就進一步加強證券服務部管理的若干問題通知如下：

一、申請設立

證券服務部是經(jīng)證監(jiān)會批準并經(jīng)工商注冊登記后，由證券公司的證券營業(yè)部在其法定營業(yè)場所外設立的為投資者進行證券交易服務的營業(yè)網(wǎng)點。證券服務部是證券公司的下屬機構(gòu)，不具有法人資格，證券公司對證券服務部的經(jīng)營活動負法人責任。

證券公司設立證券服務部應由總公司向擬設證券服務部所在地證監(jiān)會派出機構(gòu)（下簡稱“派出機構(gòu)”）報送申請材料，經(jīng)派出機構(gòu)初審同意后，報證監(jiān)會審批。證券公司申請設立證券服務部應具備以下條件：

（一）有固定合格的經(jīng)營場所，經(jīng)營場所的面積不小于200平方米，并符合各項安全管理規(guī)定；

（二）有符合營運要求的技術設備，交易設備要同證券營業(yè)部保持同一標準，符合《證券經(jīng)營機構(gòu)營業(yè)部信息系統(tǒng)技術管理規(guī)范（試行）》的有關規(guī)定，并符合證監(jiān)會對開展網(wǎng)上證券委托業(yè)務的要求；

（三）有必要的管理人員。證券營業(yè)部直接委派的管理人員不少于4人，其中證券服務部的負責人應取得證券從業(yè)人員資格證書，其他人員符合證監(jiān)會有關證券從業(yè)人員管理的資格要求；

（四）有健全的風險管理制度；

（五）資金存取采用銀證聯(lián)網(wǎng)方式進行。

二、營業(yè)范圍：

（一）提供證券交易行情；

（二）提供電話委托、自助委托等其它委托方式；

（三）提供合法的信息咨詢服務；

（四）證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。

證券服務部在經(jīng)營中不得有下列行為：

（一）為客戶直接辦理開戶；

（二）為客戶辦理資金存取，與客戶直接發(fā)生資金往來；

（三）辦理柜臺交易和交割；

（四）接受客戶的全權(quán)委托；

（五）設立帳簿，保存客戶資料和數(shù)據(jù)；

（六）在經(jīng)營中直接收費；

（七）超范圍經(jīng)營。

三、風險管理

為保證證券服務部的安全運行，證券公司應制定有關證券服務部管理的規(guī)章制度，包括：

（一）人事管理制度；

（二）設備管理制度；

（三）安全管理制度；

（四）計算機信息系統(tǒng)管理制度；

（五）稽核管理制度；

（六）其它管理制度。

證券服務部必須由證券公司獨立經(jīng)營，不得聯(lián)營或委托經(jīng)營。

證券公司每年應對證券服務部進行一次現(xiàn)場稽核，稽核報告存檔備查。

四、日常監(jiān)管

證券服務部由派出機構(gòu)實施屬地監(jiān)管，證券服務部下列變更事項應報請派出機構(gòu)批準；

（一）同城遷址；

（二）變更證券服務部負責人。

證券公司撤銷證券服務部，應經(jīng)派出機構(gòu)初審后，報證監(jiān)會批準。

派出機構(gòu)在對證券營業(yè)部實施現(xiàn)場檢查時，應同時檢查其下設的證券服務部。

變更管理制度規(guī)范范文第4篇

關鍵詞：高速公路；計量支付；工程建設；重要性

中圖分類號：U412.36+6 文獻標識碼：A

一、前言

在高速公路施工的過程中，我們不僅要對公路施工質(zhì)量和施工進度進行關注，還應該對在施工過程中的計量支付工作進行重點的控制，根據(jù)施工的進度做好計量支付工作，保證公路能按照正常的計劃進行。

二、計量支付工作的重要性

公路工程計量支付工作不僅涉及已完工程數(shù)量，并且是對其質(zhì)量進行綜合評價，其貫穿整個工程始終，并是確保質(zhì)量的有效控制手段。計量工作是對已完工程量按照合同要求來確定其價值，并以此來強化承包人的合同意識，約束其履行合同義務，同時又可控制承包方資金流動狀態(tài)在合同允許范圍內(nèi)，加快計量工作進程有利于縮短支付周期并為資金正常流動創(chuàng)造良好條件；支付則是結(jié)合所確認的工程量和合同單價來確定支付金額證明并以此作為資金支付的依據(jù)。計量與支付工作可使業(yè)主完成投資并實現(xiàn)業(yè)績，承包方獲取相應利潤，監(jiān)理方進行投資、質(zhì)量和進度的控制，計量和支付工作可集中反映參建各方的權(quán)利和義務，并可全面準確的反映出建設過程中所涉及的變更、簽證等，因而在公路工程建設過程中應將計量與支付工作作為合同管理的核心內(nèi)容，計量與支付工作的科學合理性將直接影響到工程質(zhì)量和投資的控制，并直接影響到承發(fā)包雙方的經(jīng)濟利益

三、公路計量工作中存在的問題

公路工程的計量與支付進行富有成效的管理是管理層最想做的工作，我國現(xiàn)行的公路招投標規(guī)范中對計量工作的規(guī)定基本能滿足現(xiàn)實情況下的計量工作要求，保證計量工作的順利準確進行，由于計量支付清單項目與計算方法較多，涉及的人員多且能力不同，施工單位的施工水平和施工人員的工作態(tài)度，圖紙的設計和施工質(zhì)量等都會影響計量工作，造成計量與支付管理的條理性不強，甚至有的項目處于混亂狀態(tài)。

1、在計量工作中，計量工程師不了解施工現(xiàn)場實地情況，僅按照圖紙設計進行計量工作，結(jié)果與事實不符，使得計量結(jié)果不準確，降低了計量數(shù)據(jù)的可靠性。計量支付管理者所制訂的計量條款和實施細則不規(guī)范、不詳細、不完善、不明確，有的甚至連計量條款和實施細則都沒有。

2、不投入資金去改變當前傳統(tǒng)落后的計量計算方式和方法，來有效降低員工的勞動強度。在實際工作中制度不完善，隨意破壞或更改事先已制定好的條款。在一部分管理層的意識中認為任務做不好、工作完不成都是員工的問題，造成此現(xiàn)象的原因是因為職工懶散、工作不認真。

3、一些計量工程師的職業(yè)素質(zhì)不高，對施工中的各種實際費用沒有與其對應的預算費用進行比較，最終導致難以控制工程造價。計量工程師對公路施工中的填挖方量計算錯誤。通常導致發(fā)生的是路基沉陷，從而引起一系列的填筑施工量變化。

4、由于監(jiān)理工程師和承包人在計量項目、計量方法上的認識不同，計量計算方式方法沒有統(tǒng)一的標準規(guī)定，這是多年來很少有人去重視和研究的問題，計量時經(jīng)常會出現(xiàn)爭議，如何處理好計量過程中的爭議，直接關系到業(yè)主和承包人的利益，也關系到監(jiān)理和承包人在工作中的相互配合。

四、工程變更與計量支付階段劃分及內(nèi)容

1、高速公路設計變更程序包括:

（一）、提出設計變更意向書;

（二）、設計變更方案的論證和確定;

（三）、設計變更的設計、審批;

（四）、變更令的下發(fā);

（五）、審批變更費用和單價。

設計變更提出方必須以書面形式詳細闡述變更理由，提出設計變更方案。設計變更必須經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查，并進行技術、經(jīng)濟論證后確定是否變更，組織和論證程序的復雜程度同設計變更等級掛鉤。變更工程設計文件經(jīng)審批后，監(jiān)理工程師方可在規(guī)定時間下達工程變更令。變更費用的審批則需要項目部遞交相關申請資料后，由監(jiān)理和業(yè)主批復。由于變更程序較為繁瑣，加之工程量不確定的變更費用審批經(jīng)常在變更工程結(jié)束后進行，變更程序的實施模式和效率將對承包人的資金周轉(zhuǎn)產(chǎn)生較大影響。

2、工程支付

對工程按不同進度而采取支付是主要的支付方式，根據(jù)支付的內(nèi)容分類工程支付可分為基本支付和附加支付?；局Ц都垂こ塘壳鍐蝺?nèi)的支付，按合同條件和技術規(guī)范，監(jiān)理通過計量，確認已完工程量，然后按已確認的工程數(shù)量與報價單中的單價，計算和支付工程量清單中各項工程費用，簡稱為清單支付。附加支付即工程量清單之外的支付，就是監(jiān)理按合同條件的規(guī)定，根據(jù)工程實際情況和現(xiàn)場證實資料，確認清單以外和各項工程費用，簡稱合同外支付。在對工程支付上主要是通過按支付的時間分類工程支付可分為：預付、期中支付、最終支付、延期支付四種。工程施工前，結(jié)合《土木工程施工合同條件》中有關條款規(guī)定的預付款有兩種，預付款和材料預付款，是由業(yè)主提供給承包人的無息款項，按一定條件支付并扣回。在工程施工中則可結(jié)合工程進度而采取支付進度款，按本月完成的工程價值及其他有關款項進行綜合支付，由監(jiān)理開出期中支付證書來實施。當工程全部完工后，業(yè)主與承包方之間則采取全面清算，由監(jiān)理開出最終支付證書來完成。

為了有效地確保工程支付的合理以及妥善處理，達到工程合同相應支付要求后，承包人提出要求，支付工程費用一般由承包人先通過監(jiān)理向業(yè)主提出付款申請，承包人在提出付款申請時要出具一系列的有效報表，以說明其申請金額的準確性。同時要求監(jiān)理審核并簽發(fā)支付證書，監(jiān)理對承包人報表進行全面審核和計算，在此基礎上簽認應支付的工程費用。業(yè)主審核并付款，業(yè)主收到監(jiān)理簽認的支付證書后，經(jīng)審核無誤便支付費用給承包人

五、如何做好計量支付管理工作

1、建立完善的計量支付管理制度

計量支付工作是一項繁瑣和嚴謹?shù)闹匾ぷ?，因為關系業(yè)主及承包方的核心利益。如果計量程序、責任等不明確，在進行的過程中就難免會產(chǎn)生一些分歧、爭論等情況。要保證計量支付工作的順利進行，就必須有完善的計量支付管理制度做基礎。計量支付管理制度：

（一）、首先要明確計量支付工作的組織機構(gòu)成員，及各自在計量支付工作中的職責；

（二）、要有明確的計量依據(jù)及計量規(guī)定；

（三）、要有一套合理的計量支付程序及計量管理辦法；

（四）、要有明確的計量審批程序、權(quán)限及時限。

除了計量支付管理制度外，還必須要有完善的變更管理制度。變更管理制度：

（一）要明確設計變更的條件及各部門的審批權(quán)限及責任；

（二）要有項目設計變更辦理的一套固定程序及辦理時限；

（三）工程變更要有一定的原則及編制辦法。如新增單價的確定要盡量套用類似項目單價或者根據(jù)實際以預算或投標（人、材、機）單價為基礎重新做單價分析并考慮下浮等確定新的單價。無規(guī)矩不成方圓，只有制定完善健全的計量支付及變更管理制度做基礎，才能保證計量支付工作的順利進行。

2、做好計量支付管理工作的依據(jù)

公路項目上的計量方員在做好計量支付管理工作之前，必須全面理解合同條款、熟悉技術規(guī)范、設計圖紙及工程量清單等合同文件的各組成部分，嚴格按照項目計量支付管理及工程變更管理制度進行計量。在進行計量工作中，計量人員可以多翻閱《公路工程標準施工招標文件》（2009年），這本招標文件上冊里對施工中的工程計量內(nèi)容都有嚴格的規(guī)定和要求，具體說明了哪些工作內(nèi)容納入工程清單細目，哪些工作內(nèi)容作為承包方附屬工作不單獨計量支付。例如，土方統(tǒng)計應扣除通道涵洞的土石方量；清除表土或零填方地段的基底壓實、耕地填前夯(壓)實后,回填至原地面標高所需增加填筑的土、石方不計量。計量支付工作涉及業(yè)主及承包方的經(jīng)濟利益，所以在審核計量的過程中，為了避免一些不必要的爭議，計量人員必須熟悉相關合同及相關規(guī)范文件。

六、結(jié)束語

在高速公路施工的過程中，我們要嚴格按照相關的規(guī)定，根據(jù)公路工程的施工進度做好公路工程的計量支付工作，保證公路建設的質(zhì)量和進度。

參考文獻

變更管理制度規(guī)范范文第5篇

關鍵詞： 工程建設項目；項目管理；設計管理

一、設計管理的作業(yè)程序

（一）管理職責

項目管理單位在接受業(yè)主的工程管理委托后，應依據(jù)合約認真分析設計管理的范圍及業(yè)主對各項工作的具體要求，結(jié)合設計管理工作量及設計管理周期，建立設計管理組織，明確各個管理崗位的職責。對設計管理負責人、建筑師、結(jié)構(gòu)師、機電工程師進行職責分工及界面定義，制訂與現(xiàn)場專業(yè)工程師的配合及對外協(xié)調(diào)與溝通的準則，明確權(quán)力和義務，使設計管理人員更能積極主動的開展設計管理工作。

（二）標準作業(yè)程序及制度

建立起完善的具有實際可操作性的設計管理標準作業(yè)程序和制度，主要應包括：設計單位選擇制度和流程、設計品質(zhì)管理制度和流程、設計費用管理制度和流程、工程造價管理制度和流程（設計階段）、設計進度管理制度和流程、變更設計管理制度和流程等。通過制度和流程的建立，來規(guī)范設計管理人員的作業(yè)，提高工作效率。

（三）人員考核制度

在設計管理過程中，為了促進和提高設計管理人員的工作積極性和責任心，也為了評定設計管理人員的工作業(yè)績，非常有必要建立起設計管理人員考核制度?？己酥贫纫话銘ǎ汗究己酥贫?、項目管理部考核制度、項目利益相關者考核制度、用戶反饋考核制度等。通過定期或不定期的開展考核，既可以及時發(fā)現(xiàn)設計管理問題，不斷改進和完善設計管理制度和流程。

二、設計單位的選擇

（一）設計發(fā)包策略

設計發(fā)包通常有二種方式：一是設計總包加特殊專業(yè)分包。此種方式優(yōu)點：設計界面少，可全面進行各專業(yè)圖說整合，業(yè)主和管理單位協(xié)調(diào)量少，便于統(tǒng)一管理。缺點：設費用較高；幕墻、弱電等專業(yè)設計品質(zhì)及成本不易控制。二是方案設計單獨發(fā)包、初步和施工圖設計（含建筑/結(jié)構(gòu)/機電）單獨發(fā)包、幕墻、裝修、景觀、指標、燈光、洗窗機等專業(yè)設計另行委托其他專業(yè)設計單位設計。此種方式優(yōu)點：提高專業(yè)設計品質(zhì)；有效控制專業(yè)工程造價，設計費用相對較低。缺點：業(yè)主和管理單位協(xié)調(diào)量增加；設計界面頗多，如整合不到位，將增加變更設計工作量。設計管理人員應根據(jù)業(yè)主需求，結(jié)合工程實際情況合理擬定設計發(fā)包策略。

（二）設計發(fā)包范圍

設計單位服務范圍（設計內(nèi)容）一般包括：方案設計、初步設計、施工圖設計以及變更設計，具體包括建筑、結(jié)構(gòu)、機電、室外總體、幕墻、裝修、景觀、指標、燈光、洗窗機等專業(yè)設計（其中部分專業(yè)設計也可以委托其他專業(yè)設計單位設計）；地質(zhì)勘察建議書；設計概算；限額設計范圍；方案優(yōu)選；價值工程等。設計管理人員應按照實際需求界定設計單位服務范圍，并及時整理議價資料，如：原始設計條件、設計功能和技術要求、合約條款的初擬、各階段設計費用和設計周期的預估、投標文件的內(nèi)容要求等。

（三）選擇設計單位

設計單位的選擇一般采用直接指定或招標選定二種方式。對于一些特殊行業(yè)的項目設計，由于一些和項目有關的設計參數(shù)以及運行數(shù)據(jù)掌握在相關行業(yè)的設計院手中，其他設計院無法參與其中，一般只能采取直接指定的方式。對于通用的工程項目，為了優(yōu)化設計，保證工程設計質(zhì)量，縮短設計周期，均通過設計招標來選定設計單位。且設計評標通常均采用綜合評標法，尤其是對于工程技術較復雜、規(guī)模較大、專業(yè)或?qū)ｍ椩O計難度較高等情況的項目，更應側(cè)重于對設計單位綜合實力和整體設計能力的評價。

三、設計質(zhì)量的控制

設計質(zhì)量的內(nèi)涵包括兩個方面：第一，每項設計產(chǎn)品應當符合業(yè)主要求及建筑工程有關法律、法規(guī)的要求；第二，在滿足法規(guī)和功能的前提下，造價務須合理。因此，設計的品質(zhì)管理應當二者均予以兼顧。

設計管理人員應組織相關專家參與設計各階段的方案討論和論證，及時將業(yè)主的功能需求和基礎資料轉(zhuǎn)達給設計人員。階段設計成果完成后，應及時組織審查設計成果是否嚴格遵守有關工程建設及質(zhì)量管理方面的法律、法規(guī)，是否嚴格遵守有關工程建設的技術標準，審查設計項目是否滿足業(yè)主所需要的功能和使用價值。

依據(jù)項目總體投資估算建立項目造價控制目標，采取技術措施、經(jīng)濟措施、合同措施相結(jié)合，通過方案優(yōu)選、價值工程等方法來控制工程造價。在技術上，對特殊專業(yè)設計合同，務必要增加工藝專業(yè)的配合條款，以期滿足工程施工招投標的需要；在經(jīng)濟上，應明確關于設計階段造價控制的條款，適當增加設計變更及修改的費用額度限制條款。在合同上，增加優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，同獎同罰等條款。以確保設計產(chǎn)品的經(jīng)濟性和合理性處于受控狀態(tài)。

四、設計進度的控制

依據(jù)業(yè)主總體進度確定設計進度，以此作為招標文件之設計進度要求，由設計單位提出合理優(yōu)化設計進度。設計單位的設計進度應包括，各階段各專業(yè)設計進度、各專業(yè)設計人員設計進度、審核進度、評審進度及出圖進度。建設工程中項目管理對設計進度控制的主要任務是出圖控制，也就是通過采取一些有效措施使工程設計如期完成初步（基礎）設計、施工圖設計等各階段的設計工作，并提交相應的設計圖紙和說明。而目前大部分的設計合同都缺乏對設計方進度控制的嚴格約束，常有因設計進度延誤導致行政審批進度或招標施工進度拖延的現(xiàn)象發(fā)生。為了更好的解決這一問題，應該在設計合同中明確表示出以項目設計階段的可交付成果（里程碑）作為支付設計費用的必要要求。設計管理人員應和合同管理人員一道按照合同要求對設計單位的工作進度進行認真的控制。

五、設計變更的控制

設計變更是指設計部門對原施工圖紙和設計文件中所表達的設計標準狀態(tài)的改變和修改。設計變更是工程變更的一部分內(nèi)容，因而它也關系到進度、質(zhì)量和投資控制，所以加強設計變更的管理，對規(guī)范各參與單位的行為，確保工程質(zhì)量和工期，控制工程造價等有十分重要的意義。作為設計管理部門，它的職責是對設計變更進行技術經(jīng)濟比較，嚴格控制設計變更。對非發(fā)生不可的變更，則設計變更發(fā)生越早越好。變更發(fā)生得越早，則損失越小，反之就越大。如果在設計階段變更，只須修改圖紙，其他費用尚未發(fā)生，損失有限；如果在采購階段變更，不僅需要修改圖紙，設備材料還必須重新采購；若在施工階段變更，除上述費用外，已施工的工程還須拆除，勢必造成重大變更損失。為此，設計管理首先要建立相應的設計管理制度，盡可能把設計變更控制在設計階段，對影響工程造價的重大設計變更，需進行由多方人員參加的技術經(jīng)濟論證，獲得有關管理部門批準后方可進行，使工程造價得到有效控制。其次，必須規(guī)范設計變更和工程簽證的工作程序，確保設計變更和工程簽證的有效性及可執(zhí)行性，滿足工程的質(zhì)量、成本和進度等要求。最后，應對設計變更的執(zhí)行時間、變更費用、執(zhí)行單位做好簽證和檢查監(jiān)督。

六、結(jié)束語

綜上所述，項目管理中的設計管理是一個動態(tài)的過程，且始終貫穿于項目實施的全過程之中。項目管理單位應選派合適的設計管理人員，嚴格執(zhí)行規(guī)定的作業(yè)程序和相關制度，采取積極有效的應對措施，按照工程建設各項法律法規(guī)的要求及業(yè)主合同的約定，對工程項目的投資、進度及質(zhì)量等各項目標進行嚴格控制。