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存在問題整改報告范文第1篇

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【正文】

根據(jù)《省財政廳關(guān)于省直部門開展2019年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔2019〕23號）要求，我單位對2019年項目支出績效目標(biāo)完成情況開展自評，針對自評過程中出現(xiàn)的問題，我單位進(jìn)行了積極整改，現(xiàn)將整改情況函告如下：

一、績效自評情況

2019年度我單位共有1個一級項目，為“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項。2020年2月，我單位按照《省財政廳關(guān)于省直部門開展2019年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔2019〕23號）要求，對“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項2019年度的執(zhí)行情況和績效目標(biāo)完成情況開展績效自評，自評得分為95.92分，項目支出績效目標(biāo)整體完成情況較好。

二、績效自評存在問題

在績效自評過程中，我單位的項目支出績效管理存在以下問題：

一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機(jī)構(gòu)，為省領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)，專項經(jīng)費的使用主要用于課題研究。在實際工作中，我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底，尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度，而大部分課題研究經(jīng)費支出按課題研究經(jīng)費相關(guān)管理規(guī)定，需待調(diào)研報告呈報后方能列支，經(jīng)費支出的滯后延緩了省財政廳規(guī)定的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。由于上述客觀因素的影響，省政府發(fā)展研究中心的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現(xiàn)象。

二是績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。2019年，由于省委省政府工作任務(wù)調(diào)整，我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標(biāo)，導(dǎo)致年底未執(zhí)行完省財政廳核定的所有預(yù)算指標(biāo)。針對上述因客觀因素產(chǎn)生的績效目標(biāo)變化，我單位未及時向省財政廳申請調(diào)整績效目標(biāo)，導(dǎo)致績效目標(biāo)出現(xiàn)偏差。

三是研究成果數(shù)量和質(zhì)量有待提升。近年來，我單位不斷加強(qiáng)課題研究數(shù)量和質(zhì)量管理，在課題研究過程中，研究報告需開展無數(shù)次的論證和修改，經(jīng)過課題組長、部室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，部分課題還需經(jīng)過專家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領(lǐng)導(dǎo)的肯定批示，但直接轉(zhuǎn)化為政策文件的研究成果不夠，研究成果的質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。

三、整改措施

針對績效自評存在的問題，我單位積極采取措施，分別從以下方面進(jìn)行改進(jìn)：

一是切實加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提升資金使用效率。2020年我單位將嚴(yán)格按照省財政廳預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的相關(guān)要求，督促業(yè)務(wù)部室加快項目實施進(jìn)度，切實加大預(yù)算執(zhí)行力度，提高預(yù)算資金使用效率，年底確保全部執(zhí)行完所有的預(yù)算指標(biāo)，全面完成單位年初制定的各項目標(biāo)任務(wù)。

二是密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況，確保實際工作切合績效目標(biāo)。2020年，我單位將嚴(yán)格按照省財政廳預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理要求，緊緊圍繞《績效目標(biāo)批復(fù)表》規(guī)定的各項目標(biāo)任務(wù)，密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況，適時調(diào)整自身工作方向和內(nèi)容，確保績效目標(biāo)得到全面貫徹執(zhí)行。若因客觀因素未能完成績效目標(biāo)，則嚴(yán)格按照省財政績效目標(biāo)調(diào)整要求，及時調(diào)整年初制定的績效指標(biāo)，確保績效目標(biāo)順利完成。

三是加強(qiáng)研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè)，不斷提高研究服務(wù)水平。下一步，我單位將全面聚焦省委省政府重點工作，緊緊圍繞省委、省政府工作大局，充分利用智庫優(yōu)勢，大力加強(qiáng)研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè)，不斷創(chuàng)新研究方法，提高研究服務(wù)水平，緊貼貴州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和社會民生問題，為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議，爭取將專項經(jīng)費用出實效，使研究成果產(chǎn)生更強(qiáng)的社會效應(yīng)。

存在問題整改報告范文第2篇

(一)政府財務(wù)報告的涵義政府財務(wù)報告是政府以滿足信息使用者的需求和反映受托責(zé)任履行情況為主要目的而提供相應(yīng)政府財務(wù)信息的主要信息載體，是政府解脫其受托責(zé)任的有力依據(jù)，也是政府重要的信息溝通制度之一。由于我國目前實行預(yù)算會計制度，政府財務(wù)信息主要是預(yù)算會計信息，政府財務(wù)報告也主要以會計報表的形式提供會計信息，包括資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表、必要的附表及會計報表附注和收入情況說明書等部分。

(二)政府財務(wù)報告的作用政府財務(wù)報告的作用主要有：可供信息使用者評價政府實體當(dāng)年的運(yùn)作結(jié)果；可供政府信息使用者評估并及時監(jiān)督政府受托責(zé)任的履行情況；可供政府信息使用者評估政府能夠提供的服務(wù)水平和履行到期職責(zé)的能力；可以為政府提供相應(yīng)的信息，以便政府及時掌握經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的整體情況，為做出相關(guān)的經(jīng)濟(jì)決策提供指導(dǎo)和幫助。

二、我國政府財務(wù)報告存在的問題

(一)報告體系不完整　西方國家的政府財務(wù)報告體系既包括政府組成單位的財務(wù)報告，也有基于政府層面的財務(wù)報告。而我國目前關(guān)于政府整體層面的財務(wù)報告還沒有完全形成，與政府財務(wù)狀況相關(guān)的信息載體都表現(xiàn)為零散的碎片，比如行政事業(yè)單位的財務(wù)報告等。

(二)未能充分反映政府的負(fù)債情況報告中負(fù)債反映不完整，許多已經(jīng)發(fā)生、但需要在以后期間支付的現(xiàn)實義務(wù)并沒有被確認(rèn)為負(fù)債，并且不區(qū)分期限長短和流動性強(qiáng)弱，不利于加強(qiáng)財務(wù)風(fēng)險管理?；蛴胸?fù)債是現(xiàn)階段我國財政風(fēng)險的主要來源，但在現(xiàn)行的政府會計體系中沒有得到反映。就顯性指標(biāo)而言，中國的赤字水平和負(fù)債水平與世界其他國家相比是相對較低的。但是就隱性指標(biāo)而言，政府負(fù)債和債務(wù)擔(dān)保總額的一些數(shù)據(jù)并未如實反映在預(yù)算會計報表中。可見，我國目前政府財務(wù)報告中對政府負(fù)債信息的披露不完整、不真實，掩蓋了政府真實的負(fù)債狀況，誤導(dǎo)信息使用者，甚至造成政府相關(guān)決策失誤。

(三)報表項目列示不科學(xué)根據(jù)現(xiàn)行的預(yù)算會計制度，行政事業(yè)單位的資產(chǎn)負(fù)債表中，既包括資產(chǎn)、負(fù)債和凈資產(chǎn)三類項目，又包括收入類和支出類項目。而資產(chǎn)負(fù)債表是反映單位財務(wù)狀況的靜態(tài)報表，不論是在國外還是國內(nèi)的企業(yè)中，資產(chǎn)負(fù)債表均不設(shè)計收支類項目。但在目前報表結(jié)構(gòu)下收支類項目既在資產(chǎn)負(fù)債表中反映又在收支表中反映，造成了毫無意義的重復(fù)列示。

(四)報告所反映的信息內(nèi)容狹窄我國政府財務(wù)報告沒有提供關(guān)于政府整體的全部財政收支情況的完整情況，報表附注和相關(guān)說明內(nèi)容過于簡單，沒有融入更多的財務(wù)和非財務(wù)信息。

(五)資產(chǎn)反映不真實 政府行政單位購入材料直接到為支出，大量未消耗的部分沒有通過存貨來反映，沒有作為資產(chǎn)來確認(rèn)，沒有在資產(chǎn)負(fù)債表中列示，容易造成資產(chǎn)流失。政府行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)不計提折舊，使得固定資產(chǎn)長期按賬面原值反映在資產(chǎn)負(fù)債表中，不能真實反映固定資產(chǎn)的實際價值，虛增資產(chǎn)。

三、我國政府財務(wù)報告的改進(jìn)對策

(一)加強(qiáng)理論研究，為財務(wù)報告體系的改進(jìn)提供理論基礎(chǔ)我國在財務(wù)報告改革方面的相關(guān)理論研究方面還比較滯后，主要是由于理論界和實務(wù)界長期以來對這個領(lǐng)域的研究探索不夠重視，由此造成理論基礎(chǔ)薄弱，有積極指導(dǎo)意義的研究成果十分缺乏。理論研究的滯后將會制約會計報告改革實踐的發(fā)展，支持不足最終會影響改革的效率和效果。由于我國目前制定財務(wù)會計報告概念框架受到理論層面研究成果的限制，照搬西方國家的模版又存在很大風(fēng)險，所以，在當(dāng)前形勢下應(yīng)該努力深化會計報告改革相關(guān)理論研究，以理論來指導(dǎo)改革實踐。

(二)進(jìn)一步深化公共管理改革會計報告改革為公共管理改革提供信息支持，同時公共管理改革也是會計報告改進(jìn)重要的推動力量和改革賴以存在的關(guān)鍵條件之一。我國的公共管理改革起步較晚，還處在發(fā)展過程之中，會計報告的改進(jìn)也處于醞釀階段，二者之間存在互相影響、互為因果的關(guān)系。公共管理改革將是會計報告改進(jìn)的內(nèi)在持續(xù)推動力量，公共管理改革的深入發(fā)展，將為政府會計報告改進(jìn)提供更廣闊的背景。

存在問題整改報告范文第3篇

一、臺帳設(shè)置及使用不規(guī)范，未能明確反映借款人有關(guān)情況的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社沒有設(shè)置臺帳或臺帳與借據(jù)不符。

對支農(nóng)再貸款臺帳登記、發(fā)放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細(xì)使用狀況。

整改情況：要求各信用社嚴(yán)格按照《中國人民銀行濟(jì)南分行對農(nóng)村信用社貸款管理實施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定操作，利用每月1號會計例會時間，加強(qiáng)對再貸款管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。實現(xiàn)統(tǒng)一的帳務(wù)處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進(jìn)度，達(dá)到支農(nóng)再貸款帳務(wù)管理的規(guī)范化和科學(xué)化。

二、對再貸款使用投向不準(zhǔn)，存在貸款用于非農(nóng)業(yè)，貸戶身份為非農(nóng)戶現(xiàn)象的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別農(nóng)村信用社再貸款投向非農(nóng)業(yè)，此類現(xiàn)象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應(yīng)集中用于發(fā)放農(nóng)戶貸款，重點解決農(nóng)民從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、儲運(yùn)業(yè)和農(nóng)村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。

整改情況：接到《通報》以后，聯(lián)社對再貸款使用投向不準(zhǔn)的信用社，及時下發(fā)了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200x年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯(lián)社計劃信貸科，聯(lián)社將視情況作進(jìn)一步處理并監(jiān)督整改，確保支農(nóng)再貸款投向的合規(guī)性。

三、貸款存在逾期，致使支農(nóng)再貸款形成風(fēng)險的整改情況

存在問題:部分貸款存在逾期現(xiàn)象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務(wù)，在支農(nóng)再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據(jù)或沒有及時收回。

整改情況：對貸款出現(xiàn)逾期的現(xiàn)象，已專項向領(lǐng)導(dǎo)作出了匯報，現(xiàn)已協(xié)調(diào)資產(chǎn)科出臺了以下意見：一是對200x年以來新發(fā)放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農(nóng)信聯(lián)〔200x〕142號文件規(guī)定嚴(yán)肅處理。二是要對20*年以來新發(fā)放貸款到期必須收回，發(fā)現(xiàn)1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動，該換據(jù)的換據(jù)，該的，爭取在年底前解決這部分問題。

四、對再貸款發(fā)放使用中存在壘大戶現(xiàn)象的整改情況

存在問題：在檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社為逃避監(jiān)督，簡化貸款審批手續(xù)，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農(nóng)再貸款的風(fēng)險。

整改情況：這種現(xiàn)象的發(fā)生，主要是以前年度信息系統(tǒng)不對稱及監(jiān)督管理不完善等原因造成。今后，聯(lián)社業(yè)務(wù)科將嚴(yán)格把關(guān)，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統(tǒng)”查詢把關(guān)，無質(zhì)疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯(lián)社審批為目的發(fā)放的貸款，聯(lián)社業(yè)務(wù)科在加強(qiáng)監(jiān)督的同時，將積極協(xié)調(diào)稽核部門進(jìn)行后續(xù)稽核，凡出現(xiàn)此類情況的信用社，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予嚴(yán)肅處理并督促整改。

五、貸款發(fā)放手續(xù)不完善的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社發(fā)放支農(nóng)款時手續(xù)不規(guī)范。

如借款合同中還款計劃沒有正常登記，缺乏對貸戶的還款約束；調(diào)查報告流于形式；借款用途與調(diào)查報告用途不符；借據(jù)與合同要素不全等。

存在問題整改報告范文第4篇

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社沒有設(shè)置臺帳或臺帳與借據(jù)不符。

對支農(nóng)再貸款臺帳登記、發(fā)放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細(xì)使用狀況。

整改情況：要求各信用社嚴(yán)格按照《中國人民銀行濟(jì)南分行對農(nóng)村信用社貸款管理實施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定操作，利用每月1號會計例會時間，加強(qiáng)對再貸款管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。實現(xiàn)統(tǒng)一的帳務(wù)處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進(jìn)度，達(dá)到支農(nóng)再貸款帳務(wù)管理的規(guī)范化和科學(xué)化。

二、對再貸款使用投向不準(zhǔn)，存在貸款用于非農(nóng)業(yè)，貸戶身份為非農(nóng)戶現(xiàn)象的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別農(nóng)村信用社再貸款投向非農(nóng)業(yè)，此類現(xiàn)象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應(yīng)集中用于發(fā)放農(nóng)戶貸款，重點解決農(nóng)民從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、儲運(yùn)業(yè)和農(nóng)村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。

整改情況：接到《通報》以后，聯(lián)社對再貸款使用投向不準(zhǔn)的信用社，及時下發(fā)了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200*年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯(lián)社計劃信貸科，聯(lián)社將視情況作進(jìn)一步處理并監(jiān)督整改，確保支農(nóng)再貸款投向的合規(guī)性。

三、貸款存在逾期，致使支農(nóng)再貸款形成風(fēng)險的整改情況

存在問題:部分貸款存在逾期現(xiàn)象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務(wù)，在支農(nóng)再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據(jù)或沒有及時收回。

整改情況：對貸款出現(xiàn)逾期的現(xiàn)象，已專項向領(lǐng)導(dǎo)作出了匯報，現(xiàn)已協(xié)調(diào)資產(chǎn)科出臺了以下意見：一是對200*年以來新發(fā)放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農(nóng)信聯(lián)〔200*〕142號文件規(guī)定嚴(yán)肅處理。二是要對20*年以來新發(fā)放貸款到期必須收回，發(fā)現(xiàn)1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動，該換據(jù)的換據(jù)，該的，爭取在年底前解決這部分問題。

四、對再貸款發(fā)放使用中存在壘大戶現(xiàn)象的整改情況

存在問題：在檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社為逃避監(jiān)督，簡化貸款審批手續(xù)，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農(nóng)再貸款的風(fēng)險。

整改情況：這種現(xiàn)象的發(fā)生，主要是以前年度信息系統(tǒng)不對稱及監(jiān)督管理不完善等原因造成。今后，聯(lián)社業(yè)務(wù)科將嚴(yán)格把關(guān)，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統(tǒng)”查詢把關(guān)，無質(zhì)疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯(lián)社審批為目的發(fā)放的貸款，聯(lián)社業(yè)務(wù)科在加強(qiáng)監(jiān)督的同時，將積極協(xié)調(diào)稽核部門進(jìn)行后續(xù)稽核，凡出現(xiàn)此類情況的信用社，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予嚴(yán)肅處理并督促整改。

五、貸款發(fā)放手續(xù)不完善的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社發(fā)放支農(nóng)款時手續(xù)不規(guī)范。

如借款合同中還款計劃沒有正常登記，缺乏對貸戶的還款約束；調(diào)查報告流于形式；借款用途與調(diào)查報告用途不符；借據(jù)與合同要素不全等。

存在問題整改報告范文第5篇

為切實做好全村“兩不愁三保障”及飲水安全突出問題整改工作，根據(jù)縣有關(guān)文件精神，結(jié)合我村實際，特制定本方案。

一、目標(biāo)任務(wù)圍繞“兩不愁三保障”及飲水安全大排查突出問題，結(jié)合我村實際情況，堅持聚焦問題，認(rèn)真剖析，迅速整改，著力解決住房安全、飲水安全等2個方面的突出問題，以立行立改的態(tài)度迅速整改，堅決高質(zhì)量完成整改任務(wù)，堅決打好打贏脫貧攻堅翻身仗。

二、存在問題及整改措施

（一）住房安全方面確定為A、B級危房的住房（主房、廚房）和確定為C、D級危房的廚房。

存在問題：1.陳宗寶戶主房為C類；2.袁維中戶廚房為C類；3.丁文金戶廚房為C類；4.邢俊杰戶廚房為C類；5.陳宗友戶廚房為C類；

整改措施：對B級危房的住房（主房、廚房）和確定為C、D級危房的廚房，由鎮(zhèn)扶貧工作站組織專人入戶實地走訪，對于B級危房的住房（主房、廚房），因主體房屋較為安全，由貧困戶自行安排專業(yè)人員進(jìn)行維修；對于確定為C、D級危房的廚房，由鎮(zhèn)安排專業(yè)人員進(jìn)行測算和報價，鎮(zhèn)扶貧工作站、村、貧困戶三方協(xié)商由鎮(zhèn)財政資金兜底。

責(zé)任主體：鎮(zhèn)扶貧工作站、各村、各幫扶責(zé)任人

人

（二）飲水安全方面：未安裝自來水，具備安裝條件的

存在問題：劉國雨戶有管道未通水，金誼民戶有管道未通水，劉國雨戶有管道未通水，顏家明戶有管道未通水。整改措施：上報鎮(zhèn)扶貧工作站和縣水利局，協(xié)調(diào)自來水水廠為貧困戶安裝自來水。責(zé)任主體：鎮(zhèn)扶貧工作站、水利站、村、各幫扶責(zé)任人

（三）飲水安全方面：未安裝自來水，不具備安裝條件吃井水的

存在問題：徐新龍戶未安裝自來水，吃井水待檢測（該戶在本次拆遷范圍之內(nèi)）

整改措施：上報鎮(zhèn)扶貧工作站和縣水利局，取水樣送去有關(guān)部門檢測水質(zhì)。責(zé)任主體：鎮(zhèn)扶貧工作站、水利站、村、幫扶責(zé)任人

三、工作要求

（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)  強(qiáng)化脫貧攻堅責(zé)任機(jī)制，確保各項整改工作部署到位、責(zé)任到位、落實到位。要主動作為，積極配合，發(fā)揮政策設(shè)計、協(xié)調(diào)推動作用。

（二）強(qiáng)化督促檢查  針對整改落實工作，由鎮(zhèn)扶貧站對整改工作開展情況進(jìn)行周報告，對進(jìn)展緩慢的，及時督查糾正，確保在規(guī)定時限內(nèi)整改到位。