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林場林長制工作方案范文第1篇

為全面推進我場內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范單位內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，促進單位公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，特制定本方案。

一、內(nèi)部控制建設(shè)范圍

林場各科室應(yīng)當按照黨的十八屆四中全會關(guān)于強化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）的具體要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍，貫穿內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。

二、內(nèi)部控制建設(shè)組織機構(gòu)保障

為確保林場內(nèi)控建設(shè)工作順利推進，保證內(nèi)控機制有效運行，經(jīng)林場研究決定，設(shè)立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行小組。

內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長由林場場長擔任，是林場內(nèi)控體系建設(shè)的第一責任人。內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)控工作實施進行全面領(lǐng)導(dǎo)、決策、部署和指揮。

（一）  組織機構(gòu)

1、內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組

組  長：

副組長：

成  員：

主要職責：

（1）負責本次內(nèi)控建設(shè)的范圍；

（2）負責明確本次內(nèi)控建設(shè)的總體目標；

（3）負責確定本次內(nèi)控建設(shè)的整體部署；

（4）負責本次內(nèi)控建設(shè)的其他內(nèi)容。

2、內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行小組

組  長：

成  員：

主要職責：

（1）負責內(nèi)控建設(shè)成員的職責分工；

（2）負責確定本次內(nèi)控建設(shè)的具體時間安排；

（3）負責組織林場內(nèi)部資源的協(xié)調(diào)，并積極與外部咨詢機構(gòu)的對接、溝通、協(xié)調(diào)；

（4）負責審核本次內(nèi)控建設(shè)費用預(yù)算；

（5）負責本次內(nèi)控建設(shè)的其它實施。

內(nèi)控建設(shè)項目小組辦公室設(shè)在     辦公室，是在內(nèi)控建設(shè)小組領(lǐng)導(dǎo)下，具體實施內(nèi)控建設(shè)工作，確保實施階段工作組的舒暢運行。

（二）內(nèi)部控制建設(shè)工作程序

1.現(xiàn)狀調(diào)研與風險評估

按照內(nèi)控規(guī)范要求，對單位層面和業(yè)務(wù)層面的現(xiàn)行工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進行現(xiàn)狀調(diào)研，查找風險點，并進行風險評估。

2.內(nèi)控方案的設(shè)計

單位層面的內(nèi)控方案，包括組織結(jié)構(gòu)和職責分配的調(diào)整、決策程序和議事決策制度的完善、崗位設(shè)置的清理和崗位責任書的制定和簽訂、財務(wù)核算體系的優(yōu)化、單位文化的塑造優(yōu)化，以及信息技術(shù)的改進等。

業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控方案，在以下兩個方面進行內(nèi)部控制的優(yōu)化:一方面要在關(guān)鍵控制點上，明確審批和報備要求；另一方面，對審批和報備所需要的要件、資料進行明確。

3.內(nèi)控方案的實施及內(nèi)控制度的建立

將方案提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究；要細化方案的實施計劃，明確實施時限，將實施工作落到實處；要注意利用信息系統(tǒng)，做到內(nèi)控方案設(shè)計和信息系統(tǒng)功能的相互銜接，將不相容崗位相互分離、授權(quán)審批、流程控制等方法固化于信息系統(tǒng)中，實現(xiàn)自動控制。

在單位內(nèi)控方案及初步實施基礎(chǔ)上，繼續(xù)補充完善，進一步規(guī)范化、系統(tǒng)化、流程化、信息化，形成本單位的內(nèi)部控制制度體系。

（三）內(nèi)部控制建設(shè)工作內(nèi)容

1.單位層面的內(nèi)部控制建設(shè)內(nèi)容

單位層面的內(nèi)部控制為業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制提供環(huán)境基礎(chǔ)。單位層面內(nèi)部控制涉及決策議事機制、崗位責任制、人力資源政策、單位文化、財務(wù)體系和信息技術(shù)運用等方面。

2.業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制建設(shè)內(nèi)容

單位業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制、建設(shè)項目控制和合同控制。

三、時間安排

2018年8月底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作，并將內(nèi)部控制制度紙質(zhì)材料及電子文本及時歸檔備查。

四、工作要求

（一）提高認識。各科室要充分認識全面推進單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義，提高思想認識，把制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制，作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，切實增強全面推進單位內(nèi)部控制建設(shè)的責任感和使命感。