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春度鎮(zhèn)2003年財政預算執(zhí)行情況和

2004年財政預算（草案）的報告

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----2004年3月26日在春度鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第三次會議上

各位代表：

現(xiàn)在,我代表鎮(zhèn)人民政府，向大會作春度鎮(zhèn)2003年財政預算執(zhí)行情況和2004年鎮(zhèn)財政預算（草案）的報告，請予審議。

一、2003年鎮(zhèn)財政收支預算執(zhí)行情況

2003年，我鎮(zhèn)的財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在市財政、稅務部門的指導幫助和大力支持下，在各有關(guān)部門的密切配合下，高舉鄧小平理論偉大旗幟，以“三個代表”思想為指導，提高認識，加強領(lǐng)導，深化改革，認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項財政稅收政策，本著發(fā)展、務實、創(chuàng)新、提高的指導思想，從本鎮(zhèn)實際出發(fā)，積極培植財源，積蓄財力，嚴格預算收支管理,努力促使全鎮(zhèn)財政工作狀況逐步好轉(zhuǎn)，克服了"非典"危機帶來的消極影響,總體發(fā)展比較平穩(wěn),財政預算執(zhí)行良好，收入預算按計劃完成，財政支出未突破預算。基本保證了全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟和各項事業(yè)發(fā)展的需要。

收入預算方面，根據(jù)決算數(shù)字，截止12月25日，鎮(zhèn)級財政收入完成210.5萬元，8月份預算級次調(diào)整上劃64.2萬元,合計274.7萬元,占年預算的91%,主要原因是省市財政在今年八月份調(diào)整了市鄉(xiāng)財政預算收入劃解級次，國稅留成比例由25%調(diào)減為7.5%,造成我鎮(zhèn)僅國稅增值稅一項就減少收入86萬元,影響了全年預算收入任務的完成。主要收入項目完成情況是:

工商稅收完成243.8萬元,為預算的95.6%，其中國稅增值稅收入為37萬元,地方工商各稅收入為206.8萬元。

農(nóng)業(yè)稅完成31.7萬元，為年預算的75.6%，主要原因是今年退耕還林還草面積按補助糧食征收農(nóng)業(yè)稅,征收基數(shù)減少,同時上級財政批準減免我鎮(zhèn)部分貧特困戶及殘疾人的農(nóng)業(yè)稅,減少了農(nóng)業(yè)稅收入。

在過去的一年里，由于鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視和大力支持，鎮(zhèn)財稅部門積極加強與上級財政、稅務部門的業(yè)務聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，不僅抓好重點稅源和主要稅種的征收管理，而且加強了對個體工商戶的征管力度，在企業(yè)領(lǐng)導和鎮(zhèn)村干部的積極支持配合下，克服種種困難，努力挖掘增收潛力，防止跑冒滴漏，努力做到應收盡收，為全鎮(zhèn)財政收入預算的圓滿完成作出了積極的努力。

支出預算方面，鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第二次會議審查批準的2003年鎮(zhèn)財政支出預算為173.1萬元,在預算執(zhí)行過程中,根據(jù)各項事業(yè)發(fā)展需要和市財政支出預算的調(diào)整,市財政又陸續(xù)下達了一些專項支出指標。根據(jù)人員變動及增資、調(diào)資等因素,各項支出指標相應做了一些調(diào)整,支出預算最后調(diào)整為253.9萬元。全年實際支出為253.9萬元，為年預算的100%。主要支出項目完成情況是:

農(nóng)林水利等部門事業(yè)費支出71.3萬元,為年預算的100%。其中,農(nóng)業(yè)事業(yè)費支出54.4萬元,安排鎮(zhèn)農(nóng)技站人員及業(yè)務經(jīng)費49.4萬元和高科技示范園區(qū)建設(shè)5萬元,畜牧事業(yè)費支出16.9萬元,安排畜牧獸醫(yī)站人員經(jīng)費9.9萬元,胚胎移植項目7萬元。

文化事業(yè)費支出1.5萬元,與上年持平，占預算的100%。。

廣播事業(yè)費支出3.8萬元，比上年增長0.6萬元，安排鎮(zhèn)廣播站人員經(jīng)費及業(yè)務費，占預算的100%。

黨校事業(yè)費支出0.5萬元,與上年持平，占預算的100%。。

計劃生育事業(yè)費支出12萬元,比上年增長0.5萬元,安排鎮(zhèn)計劃生育站人員經(jīng)費、業(yè)務經(jīng)費9.4萬元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付2.6萬元，占預算的100%。

財政事業(yè)費支出10.4萬元.安排了鎮(zhèn)財政所人員經(jīng)費及業(yè)務費,占預算的100%。

衛(wèi)生事業(yè)費支出25.6萬元,比上年增加4.2萬元.增長19.6%.安排鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費20.6萬元,及衛(wèi)生院醫(yī)療大樓購置及開辦費5萬元.

行政管理費支出74.4萬元,比上年增加15.6萬元,增長26.5%,安排鎮(zhèn)政府人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費。

離退休人員支出15.8萬元,比上年增加8.7萬元.增長122%,主要是原因是2002年行政事業(yè)單位機構(gòu)改革退休人員增加，以及退休人員喪葬費、撫恤金和遺屬補助支出增加。

其他支出38.6萬元,比上年減少了64.5萬元,主要是因為教育部門經(jīng)費今年不再從鎮(zhèn)級財政撥付,減少了支出。主要安排了以下支出項目：市財政下達農(nóng)稅改革轉(zhuǎn)移支付村級支出缺口8.9萬元,安排鄉(xiāng)村道路改造欠款2.5萬元，退耕還林補助5萬元，鎮(zhèn)政府周邊環(huán)境改造及廣場建設(shè)20萬元，鎮(zhèn)金庫代辦費0.2萬元，2002年財政超收獎勵2萬元。

堅持勤儉節(jié)約，控制非生產(chǎn)性支出的增長，是財政工作必須遵循的一項重要方針，以上預算支出項目都是在充分考慮了全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展的整體需要和鎮(zhèn)級財政的實際情況而安排的。。2003年的財政支出預算管理上，始終堅持適度從緊的方針，以節(jié)約理財為準則，加強支出預算管理，從嚴控制，嚴格按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點”的原則調(diào)度資金，嚴格執(zhí)行了各項公用經(jīng)費定額，對各單位的經(jīng)費實行總額包干，超支不補，除正常的人員工資支出外，所有的日常公用支出均由鎮(zhèn)長一支筆審批，嚴格控制資金支出，收到良好效果。從今年的收支預算執(zhí)行情況看,在堅持量入為出,保證重點的前提下,增加了對農(nóng)業(yè)科技、醫(yī)療衛(wèi)生和村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投入，遵循保吃飯、保重點、保穩(wěn)定的原則，合理安排支出，使有限的資金充分發(fā)揮了效益，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定和健康發(fā)展。

二、2004年鎮(zhèn)財政收支預算（草案）

2004年鎮(zhèn)財政收支預算的指導思想是：“三個代表”思想和十六屆三中全會精神為指導，堅持穩(wěn)中求進的方針，以增強鎮(zhèn)綜合經(jīng)濟實力為目標，進一步強化基礎(chǔ)財源，鞏固支柱財源，積極培植新興財源，突出支持發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，不斷優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)；進一步強化稅收征管，全力組織收入。轉(zhuǎn)變思想，更新觀念，量入為出，提高財政管理的質(zhì)量水平，保證重點需要，促進農(nóng)村經(jīng)濟和各項事業(yè)的全面發(fā)展。根據(jù)上述指導思想和市財政下達我鎮(zhèn)的收入任務及鎮(zhèn)屬企業(yè)生產(chǎn)、銷售計劃，編制提請審議的2004年鎮(zhèn)財政收入預算為308萬元，比上年實際完成數(shù)增長12.8%，增收33萬元。主要收入項目安排情況是：

工商稅收273萬元，比上年實際完成數(shù)增長12.7%，增收31萬元，其中國稅增值稅收入35萬元，地稅各稅種收入240萬元。

農(nóng)業(yè)稅收入完成35萬元.

2004年支出預算的安排原則是：量入為出，量力而行，全力保證正常的行政事業(yè)經(jīng)費和業(yè)務經(jīng)費，農(nóng)業(yè)科技、畜牧科技等方面的經(jīng)費保證投入總量不減少并有適度增長，其他各類經(jīng)費視財力情況統(tǒng)籌安排，為維護全鎮(zhèn)的政治穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展大局服務。根據(jù)以上原則及已安排的收入預算，全年支出總預算為224.8萬元。分項目安排情況是：

農(nóng)業(yè)事業(yè)費支出46.8萬元；

畜牧事業(yè)費支出17.2萬元；

文化事業(yè)費支出1.5萬元；

廣播事業(yè)費支出3.9萬元；

黨校事業(yè)費支出0.5萬元；

計劃生育事業(yè)費支出12.6萬元；

衛(wèi)生事業(yè)費支出21萬元；

鎮(zhèn)財政事業(yè)費支出11.9萬元；

行政管理費支出86.7萬元；

離退休人員經(jīng)費支出13.8萬元；

其他支出8.9萬元,安排農(nóng)村稅費改革村級支出缺口轉(zhuǎn)移支付.。

根據(jù)我市現(xiàn)行的鎮(zhèn)財政預算管理體制，鎮(zhèn)財政收支預算包含在市級財政總預算內(nèi)，鎮(zhèn)財政預算還需要與市財政進行銜接并由市財政進行核定，同時，這次安排的鎮(zhèn)財政收入預算在具體的執(zhí)行過程中，根據(jù)財政管理體制的有關(guān)規(guī)定會有一些變動，遇有人員工資變動及上級財政部門下達專項支出時，支出預算也會有調(diào)整，屆時，將根據(jù)變動情況再報告鎮(zhèn)人民代表大會或有關(guān)會議審查批準。

三、認清形勢，振奮精神，為確保完成今年各項財政工作任務而努力

由于我鎮(zhèn)財政自身財力有限，按以上計劃安排的收支預算排是比較緊張的，而且今年省市財政兩次調(diào)整稅收預算劃解級次,加大了各項稅收收入的上劃比例,鎮(zhèn)級分成比例明顯降低,組織收入的難度越來越大,加之近年來全鎮(zhèn)在農(nóng)業(yè)科技、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)方面的投入較大，使資金的供需矛盾仍比較突出，這就需要我們財稅部門要在增收節(jié)支上下大功夫。首先要以增加鎮(zhèn)財政收入為目標，大力加強本鎮(zhèn)財源建設(shè)，鞏固提高鎮(zhèn)所屬企業(yè)的發(fā)展水平，挖掘增收潛力，培植穩(wěn)定的地方特色財源，積極發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，不斷擴大以集貿(mào)稅收為主的補充稅源，工農(nóng)并重，三業(yè)齊抓，突出重點。其次，要加強稅收征管，堵塞漏洞，促進財政收入上臺階;再次，各部門各單位要顧全大局，齊心協(xié)力，加強資金管理，強化預算約束，開展增收節(jié)支，厲行節(jié)約，反對浪費，精打細算，講求效益，每個單位每年都應擠出一點資金，辦一二件實事，使有限的財政資金充分發(fā)揮應有的效益，以實際行動為圓滿完成全年收支預算而努力工作。

謝謝大家！