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各位代表：

受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告*市*年預(yù)算執(zhí)行情況和2009年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、*年預(yù)算執(zhí)行情況

*年，全市各級(jí)政府和財(cái)政部門以黨的*大、省委十屆三次全會(huì)和市委五屆五次全會(huì)精神為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照中央、省、市的經(jīng)濟(jì)工作部署以及市五屆人大三次會(huì)議審議通過的預(yù)算，堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”的原則，依法治稅理財(cái)，努力增收節(jié)支，深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政管理，基本保證了全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的資金需要，市五屆人大三次會(huì)議通過的各項(xiàng)收支計(jì)劃和工作任務(wù)完成情況良好。

據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)（以下*年財(cái)政收支數(shù)均為快報(bào)數(shù)），*年，全市地方一般預(yù)算收入完成163,568萬元，為年度預(yù)算149,136萬元的109.68%，比上年收入實(shí)績129,683萬元增收33,885萬元，增長26.13%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入288,463萬元，上年結(jié)余（含省批復(fù)決算增加數(shù)）13,929萬元，調(diào)入資金4,671萬元，全年總計(jì)收入470,631萬元。全市一般預(yù)算支出完成462,634萬元，比上年支出實(shí)績356,811萬元增支105,823萬元，增長29.7%。加上上解上級(jí)支出4,987萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金支出2,249萬元，全年總計(jì)支出469,870萬元。收支相抵結(jié)余761萬元，凈結(jié)余761萬元。

*年，市本級(jí)地方一般預(yù)算收入完成57,409萬元，為年度預(yù)算49,553萬元的115.85%，比上年收入實(shí)績43,089萬元增收14,320萬元，增長33.23%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入288,463萬元（根據(jù)財(cái)政部文件要求，*年市本級(jí)反映上級(jí)補(bǔ)助收入和上解上級(jí)支出均為全市合計(jì)數(shù)，相應(yīng)在支出方反映對(duì)下級(jí)補(bǔ)助的合計(jì)數(shù)），縣（市、區(qū)）上解收入9,892萬元（含上解省財(cái)政的收入），上年結(jié)余（含省批復(fù)決算增加數(shù)）6,012萬元，調(diào)入資金3,971萬元，總計(jì)收入365,747萬元。市本級(jí)一般預(yù)算支出105,055萬元，比上年支出實(shí)績805,88萬元增支24,467萬元，增長30.40%。加上補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出255,517萬元，上解上級(jí)支出4,987萬元，總計(jì)支出365,559萬元。收支相抵結(jié)余188萬元，凈結(jié)余188萬元。

剔除省財(cái)政補(bǔ)助縣（市、區(qū)）的收入和縣（市、區(qū)）上解省財(cái)政的支出，*年市本級(jí)的收支完成數(shù)為：地方一般預(yù)算收入完成57,409萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入42,141萬元，縣（市、區(qū)）上解收入6,187萬元，上年結(jié)余（含省批復(fù)決算增加數(shù)）6,012萬元，調(diào)入資金3,971萬元，總計(jì)收入115,720萬元。市本級(jí)一般預(yù)算支出105,055萬元，加上補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出9,195萬元，上解上級(jí)支出1,282萬元，總計(jì)支出115,532萬元。收支相抵結(jié)余188萬元，凈結(jié)余188萬元。

*年市本級(jí)一般預(yù)算收入的主要項(xiàng)目是：

（一）增值稅收入6,663萬元，完成年度預(yù)算的99.2%，比上年增長17.0%，增收967萬元。

（二）營業(yè)稅收入11,106萬元，完成年度預(yù)算的89.6%，比上年增長4.8%，增收506萬元。

（三）契稅收入6,087萬元，完成年度預(yù)算的136.8%，比上年增長57.7%，增收2,226萬元，增收的主要原因是*年大宗土地交易較多。

（四）企業(yè)所得稅收入5,189萬元，完成年度預(yù)算的120.7%，比上年增長40.9%，增收1,505萬元。

（五）個(gè)人所得稅收入2,202萬元，完成年度預(yù)算的100.1%，比上年增長14.4%，增收277萬元。

（六）城市維護(hù)建設(shè)稅收入2,904萬元，完成年度預(yù)算的83.8%，比上年下降1.6%，減收47萬元。

（七）行政事業(yè)性收費(fèi)收入5,385萬元，完成年度預(yù)算的276.2%，比上年增長209.5%，增收3,645萬元，增收的主要原因是*年按上級(jí)要求將大部分非稅收入納入預(yù)算管理。

（八）專項(xiàng)收入2,167萬元，完成年度預(yù)算的98.5%，比上年增長14.8%，增收280萬元。

*年市本級(jí)一般預(yù)算支出的主要項(xiàng)目是：

（一）一般公共服務(wù)22,976萬元，完成年度預(yù)算的135.9%，比上年支出17,966萬元增長27.9%，增支5,010萬元。增支主要原因是規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼增加支出。

（二）公共安全17,178萬元，完成年度預(yù)算的133.2%，比上年支出11,534萬元增長48.9%，增支5,644萬元。增支主要原因一是規(guī)范公務(wù)員津貼增加支出；二是輔警增資增加支出；三是“三基”工程增加支出。

（三）教育12,186萬元，完成年度預(yù)算的108.5%，比上年支出9,822萬元增長24.1%，增支2,364萬元。

（四）科學(xué)技術(shù)2,215萬元，完成年度預(yù)算的106.3%，比上年支出2,065萬元增長7.3%，增支150萬元。

（五）文化體育與傳媒2,387萬元，完成年度預(yù)算的113.4%，比上年支出2,098萬元增長13.8%，增支289萬元。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)17,848萬元，完成年度預(yù)算的129.5%，比上年支出12,410萬元增長43.8%，增支5,438萬元。增支主要原因是救災(zāi)救濟(jì)支出增加。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生5,016萬元，完成年度預(yù)算的105.2%，比上年支出3,812萬元增長31.6%，增支1,204萬元。

（八）環(huán)境保護(hù)3,154萬元，完成年度預(yù)算的129.8%，比上年支出2,841萬元增長11.0%，增支313萬元。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)4,320萬元，完成年度預(yù)算的102.9%，比上年支出4,384萬元下降1.5%，減支64萬元。

（十）農(nóng)林水事務(wù)7,544萬元，完成年度預(yù)算的102%，比上年支出6,716萬元增長12.3%，增支828萬元。

（十一）交通運(yùn)輸750萬元，完成年度預(yù)算的134.3%，比上年支出486萬元增長54.3%，增支264萬元。

（十二）工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)6,500萬元，完成年度預(yù)算的106.8%，比上年支出3,409萬元增長90.7%，增支3,091萬元。

（十三）其他支出2,981萬元，完成年度預(yù)算的101.6%，比上年支出3,045萬元下降2.1%，減支64萬元。

*年，為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成，我們著重抓了以下幾個(gè)方面的工作：

（一）千方百計(jì)組織財(cái)政收入，努力完成預(yù)算任務(wù)。面對(duì)全球金融風(fēng)暴造成出口增速下降等方面的不利影響和國內(nèi)復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，全市各級(jí)財(cái)稅部門迎難而上，積極采取各項(xiàng)措施，加強(qiáng)收入征管。繼續(xù)實(shí)施財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議和收入通報(bào)制度，落實(shí)收入征管責(zé)任制；堅(jiān)持依法治稅，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的跟蹤和監(jiān)控，確保重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目的稅收及時(shí)足額入庫；加大稅務(wù)稽查力度，打擊各種稅收違法行為；財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)契稅和非稅收入的征收管理，全面落實(shí)“收支兩條線”管理制度。經(jīng)過全市財(cái)稅部門的努力，*年全市和市本級(jí)財(cái)政皆超額完成了預(yù)算收入任務(wù)，在2007年較快增長的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了高位增長，增速創(chuàng)近五年新高。

（二）嚴(yán)格支出管理，保障重點(diǎn)支出需要。*年，為確保收支平衡，按照建設(shè)公共財(cái)政的要求，在資金安排上堅(jiān)持“保重點(diǎn)”和“有所為，有所不為”的原則，加大調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的力度，從嚴(yán)控制一般性支出，確保公共支出需要，保證國家公職人員工資、政權(quán)機(jī)關(guān)正常運(yùn)作所需經(jīng)費(fèi)，保證社會(huì)保障、農(nóng)業(yè)、教育、科技、衛(wèi)生等重點(diǎn)支出需要。在合理安排財(cái)政支出的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格支出管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范超預(yù)算支出的審批程序；切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出的稽核和檢查，提高財(cái)政資金的使用效益。全市和市本級(jí)財(cái)政皆實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

（三）貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，不斷提高財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障能力。

積極主動(dòng)做好救災(zāi)資金籌集工作，支持受災(zāi)群眾抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)。強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“黑格比”對(duì)我市造成嚴(yán)重災(zāi)害。為支持做好抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，全市各級(jí)財(cái)政緊急籌集2,500萬元資金，用于水毀水利工程和市政設(shè)施搶修、災(zāi)民緊急救助和安置、農(nóng)林漁業(yè)抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)等救災(zāi)開支，在資金方面為抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作提供有力保障。

全力爭取省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移競爭性扶持資金,建設(shè)省示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園。財(cái)政、經(jīng)貿(mào)等部門通力合作，全力以赴做好省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移競爭性扶持資金競標(biāo)工作，于8月和12月參加省競爭性扶持資金評(píng)審，并成功競得省第二批產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移競爭性扶持資金5億元，用于廣州（*）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，致力于把廣州（*）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園打造成為省示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園。

大力支持招商引資和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目融資工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和旅游促銷經(jīng)費(fèi)，保障招商引資工作順利開展；繼續(xù)實(shí)施激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制，促進(jìn)縣鎮(zhèn)財(cái)政增收。切實(shí)做好省財(cái)政支持的基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園發(fā)展資金的管理工作，將資金主要用于項(xiàng)目貸款貼息，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的引導(dǎo)帶動(dòng)作用。繼續(xù)做好利用國家開發(fā)銀行貸款工作，加強(qiáng)國家開發(fā)銀行貸款項(xiàng)目的跟蹤管理。

加大財(cái)政支農(nóng)力度，支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。全市財(cái)政支農(nóng)農(nóng)林水事務(wù)支出合計(jì)完成53,703萬元，比上年增長23.7%，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推動(dòng)了農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展。落實(shí)新的種糧直補(bǔ)政策，種糧直補(bǔ)補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大到全體種糧農(nóng)民，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每畝補(bǔ)貼6.5—7元，共撥付種糧直補(bǔ)補(bǔ)貼資金1,158萬元；繼續(xù)實(shí)行農(nóng)資綜合直補(bǔ)，并按規(guī)定將綜合直補(bǔ)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從每畝補(bǔ)貼19元提高到每畝補(bǔ)貼49.5元，共撥付農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金8,119萬元，提高了農(nóng)民種糧積極性，促進(jìn)了糧食生產(chǎn)發(fā)展。

認(rèn)真做好義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革工作，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村與城鎮(zhèn)義務(wù)教育階段學(xué)生全免費(fèi)。從*年春季學(xué)期開始，免費(fèi)義務(wù)教育政策實(shí)施范圍擴(kuò)大到全體城鎮(zhèn)戶口義務(wù)教育階段學(xué)生，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村與城鎮(zhèn)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)全免。財(cái)政部門切實(shí)做好義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革工作，及時(shí)撥付補(bǔ)助資金，共撥付農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10,644萬元，城鎮(zhèn)免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2,318萬元。

繼續(xù)做好能繁母豬飼養(yǎng)補(bǔ)貼工作，保障市場供應(yīng)。為保障豬肉供應(yīng)，穩(wěn)定市場物價(jià)，財(cái)政部門嚴(yán)格執(zhí)行能繁母豬飼養(yǎng)補(bǔ)貼政策，并按規(guī)定將補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從每頭補(bǔ)貼50元提高到每頭補(bǔ)貼100元。同時(shí)，實(shí)施能繁母豬保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策，每頭能繁母豬投保可獲財(cái)政補(bǔ)貼保費(fèi)48元。全市共發(fā)放能繁母豬飼養(yǎng)補(bǔ)貼和保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金3,996萬元，有效調(diào)動(dòng)了養(yǎng)豬戶的積極性，穩(wěn)定了市場價(jià)格。

全面落實(shí)成品油價(jià)格補(bǔ)貼政策，及時(shí)撥付補(bǔ)貼資金。配合石油價(jià)格形成機(jī)制綜合配套改革，對(duì)部分弱勢群體、公益性行業(yè)繼續(xù)實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼，及時(shí)撥付補(bǔ)貼資金，共撥付成品油價(jià)格補(bǔ)貼34,247萬元，幫助困難群眾和公益性行業(yè)有效應(yīng)對(duì)油價(jià)上漲所造成的生產(chǎn)經(jīng)營困難。

積極推進(jìn)社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。積極籌措社會(huì)保障資金，保證城鄉(xiāng)居（村）民最低生活保障金、離退休人員養(yǎng)老金及時(shí)、足額發(fā)放。配合勞動(dòng)保障、社會(huì)保險(xiǎn)等部門，做好基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、計(jì)生保險(xiǎn)基金的征收管理工作，*年全市共征收各險(xiǎn)種社會(huì)保險(xiǎn)基金66,026萬元，發(fā)放51,231萬元。支持實(shí)施城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，共撥付城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金523萬元，全市參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的人數(shù)達(dá)39萬人。繼續(xù)推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療體系建設(shè)，全市農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助支出11,000萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋面不斷擴(kuò)大，覆蓋率從2007年的83.9%提高到97.6%。積極籌措資金解決困難企業(yè)退休人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)問題，*年全市共10,561名困難企業(yè)退休人員參加了基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

（四）深化各項(xiàng)財(cái)政改革，加快構(gòu)建公共財(cái)政體制框架。在繼續(xù)深化部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、收支兩條線和績效評(píng)價(jià)制度等改革的同時(shí)，*年又在市本級(jí)全面推行規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼、非稅收入征管電子化、預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管、公務(wù)卡結(jié)算等各項(xiàng)財(cái)政改革，推進(jìn)財(cái)政管理的規(guī)范化、科學(xué)化、公開化、民主化，不斷完善公共財(cái)政體制。

（五）強(qiáng)化財(cái)政管理和監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理。配合省審計(jì)廳、省財(cái)政廳做好對(duì)省補(bǔ)助我市的農(nóng)業(yè)、社保等專項(xiàng)資金的審計(jì)和檢查工作，加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用情況的跟蹤管理；制定《*市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園發(fā)展資金使用管理辦法》，對(duì)省補(bǔ)助的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園發(fā)展資金實(shí)行規(guī)范管理。規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。對(duì)全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)進(jìn)行全面核實(shí)，掌握行政事業(yè)單位資產(chǎn)的全貌；制定《*市市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》，規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置工作。繼續(xù)做好財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程預(yù)、決（結(jié)）算編制和審核工作。*年全市共編審工程預(yù)、決（結(jié)）算項(xiàng)目785項(xiàng)，送審造價(jià)187,190萬元，經(jīng)審核定案造價(jià)176,734萬元，核減10,456萬元，核減率5.6%，有效地控制了工程造價(jià)，節(jié)約了財(cái)政資金。積極配合人大、審計(jì)等部門對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督工作。嚴(yán)格執(zhí)行定期向人大及其常委會(huì)報(bào)告預(yù)算、決算、預(yù)算執(zhí)行情況以及超預(yù)算支出情況的制度，配合審計(jì)部門做好年度財(cái)政收支審計(jì)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)。繼續(xù)完善財(cái)政內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督工作系統(tǒng)，健全監(jiān)督制度，全面推進(jìn)依法理財(cái)。

二、2009年一般預(yù)算草案

（一）2009年全市一般預(yù)算草案

2009年，我市財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以黨的*大精神為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，貫徹落實(shí)市委、市政府工作部署，繼續(xù)解放思想，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，消除體制障礙，實(shí)施靈活積極的財(cái)政政策，以財(cái)政手段促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)社會(huì)和諧進(jìn)步。堅(jiān)持量入為出，確保收支平衡；繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，不斷擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面，切實(shí)改善和保障民生，努力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。不斷深化財(cái)政管理體制改革，進(jìn)一步健全公共財(cái)政體制；樹立績效觀念，提高財(cái)政資金使用效益。堅(jiān)持依法治稅理財(cái)，做到“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照我市2009年國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)市政府研究，2009年全市一般預(yù)算收入擬安排189,738萬元，比*年收入實(shí)績163,568萬元增加26,170萬元，增長16%。

2009年全市一般預(yù)算收入主要項(xiàng)目的安排情況是：

1、增值稅收入40,360萬元，比上年增長17.4%。

2、營業(yè)稅收入37,500萬元，比上年增長17.1%。

3、企業(yè)所得稅收入15,300萬元，比上年增長15.3%。

4、個(gè)人所得稅收入6,780萬元，比上年增長14.8%。

5、城市維護(hù)建設(shè)稅收入9,550萬元，比上年增長13.3%。

6、房產(chǎn)稅收入4,600萬元，比上年增長16.3%。

7、印花稅收入2,130萬元，比上年增長17.0%。

8、城鎮(zhèn)土地使用稅收入8,885萬元，比上年增長16.4%。

9、土地增值稅收入2,675萬元，比上年增長15.5%。

10、車船稅收入2,230萬元，比上年增長15.4%。

11、契稅收入15,500萬元，比上年增長15.4%。

12、專項(xiàng)收入6,650元，比上年增長15.8%。

13、行政事業(yè)性收費(fèi)收入17,450萬元，比上年增長14.9%。

14、罰沒收入10,262萬元，比上年增長15.4%。

15、國有資本經(jīng)營收入5,785萬元，比上年增長13.4%。

根據(jù)2009年全市一般預(yù)算收入計(jì)劃189,738萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入120,340萬元，上年結(jié)余收入761萬元，減除上解上級(jí)支出8,891萬元后，全市可供支配的財(cái)力為301,948萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，2009年全市一般預(yù)算支出計(jì)劃相應(yīng)安排301,948萬元。

2009年全市一般預(yù)算支出主要項(xiàng)目的安排情況是（以下用于對(duì)比的上年實(shí)際支出數(shù)已減除省追加的非財(cái)力性補(bǔ)助支出）：

1、基本公共管理與服務(wù)77,995萬元，比上年支出70,970萬元增長9.9%。

2、公共安全26,718萬元，比上年支出23,343萬元增長14.5%。

3、教育85,968萬元，比上年支出74,356萬元增長15.6%。

4、科學(xué)技術(shù)4,665萬元，比上年支出4,118萬元增長13.3%。

5、文化體育與傳媒4,250萬元，比上年支出3,832萬元增長10.9%。

6、社會(huì)保障和就業(yè)40,396萬元，比上年支出34,680萬元增長16.5%。

7、醫(yī)療衛(wèi)生16,655萬元，比上年支出13,981萬元增長19.1%。

8、環(huán)境保護(hù)2,290萬元，比上年支出2,028萬元增長12.9%。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)10,023萬元，比上年支出9,087萬元增長10.3%。

10、農(nóng)林水事務(wù)15,145萬元，比上年支出13,068萬元增長15.9%。

11、交通運(yùn)輸1,503萬元，比上年支出1,341萬元增長12.1%。

12、采掘電力信息等事務(wù)1,250萬元，比上年支出1,117萬元增長11.9%。

13、糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)5,575萬元，比上年支出5,150萬元增長8.3%。

14、其他支出9,515萬元，比上年支出8,780萬元增長8.4%。

（二）2009年市本級(jí)一般預(yù)算草案

根據(jù)全市財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排的指導(dǎo)思想以及市本級(jí)財(cái)政的具體情況，經(jīng)市政府研究，2009年市本級(jí)財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：

2009年市本級(jí)一般預(yù)算收入擬安排66,020萬元，比上年收入實(shí)績57,409萬元增加8,611萬元，增長15%。一般預(yù)算收入主要項(xiàng)目的安排情況是：

1、增值稅收入7,760萬元，比上年增長16.5%。

2、營業(yè)稅收入13,150萬元，比上年增長18.4%。

3、企業(yè)所得稅收入6,010萬元，比上年增長15.8%。

4、個(gè)人所得稅收入2,540萬元，比上年增長15.3%。

5、城市維護(hù)建設(shè)稅收入3,200萬元，比上年增長10.2%。

6、房產(chǎn)稅收入1,768萬元，比上年增長17.9%。

7、印花稅收入712萬元，比上年增長18.9%。

8、城鎮(zhèn)土地使用稅收入2,480萬元，比上年增長10.1%。

9、土地增值稅收入765萬元，比上年增長18.2%。

10、車船稅收入930萬元，比上年增長18%。

11、契稅收入6,500萬元，比上年增長6.8%。

12、專項(xiàng)收入2,030萬元，比上年下降6.3%（公路、水路運(yùn)輸管理費(fèi)等收入，2009年起隨燃油稅出臺(tái)取消）。

13、行政事業(yè)性收費(fèi)收入6,735萬元，比上年增長25.1%。

14、罰沒收入6,380萬元，比上年增長18.9%。

15、國有資本經(jīng)營收入4,000萬元，比上年增長9.3%。

根據(jù)2009年市本級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃66,020萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入120,340萬元（根據(jù)財(cái)政部文件要求，2009年市本級(jí)反映上級(jí)補(bǔ)助收入和上解上級(jí)支出均為全市合計(jì)數(shù)，相應(yīng)在支出方反映對(duì)下級(jí)補(bǔ)助的合計(jì)數(shù)），縣（市、區(qū)）上解收入9,791萬元（含上解省財(cái)政的收入），上年結(jié)余收入188萬元，減除補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出109,029萬元，上解上級(jí)支出8,891萬元后，市本級(jí)可供支配的財(cái)力為78,419萬元。

剔除省財(cái)政補(bǔ)助縣（市、區(qū)）的收入和縣（市、區(qū)）上解省財(cái)政的支出，2009年市本級(jí)的預(yù)算收支安排計(jì)劃為：市本級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃66,020萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入13,311萬元，縣（市、區(qū)）上解收入4,500萬元，上年結(jié)余收入188萬元，減除補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出2,000萬元，上解上級(jí)支出3,600萬元后，市本級(jí)可供支配的財(cái)力為78,419萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，2009年市本級(jí)一般預(yù)算支出計(jì)劃相應(yīng)安排78,419萬元。

2009年市本級(jí)一般預(yù)算支出主要項(xiàng)目的安排情況是（以下用于對(duì)比的上年實(shí)際支出數(shù)已減除省追加的非財(cái)力性補(bǔ)助支出）：

1、基本公共管理與服務(wù)18,057萬元，比上年支出16,012萬元增長12.8%。

2、公共安全13,264萬元，比上年支出11,638萬元增長14%。

3、教育9,250萬元，比上年支出8,053萬元增長14.9%。

4、科學(xué)技術(shù)1,713萬元，比上年支出1,516萬元增長13%。

5、文化體育與傳媒2,805萬元，比上年支出2,474萬元增長13.4%。

6、社會(huì)保障和就業(yè)12,097萬元，比上年支出10,547萬元增長14.7%。

7、醫(yī)療衛(wèi)生5,515萬元，比上年支出4,823萬元增長14.3%。

8、環(huán)境保護(hù)660萬元，比上年支出580萬元增長13.8%。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3,240萬元，比上年支出2,845萬元增長13.9%。

10、農(nóng)林水事務(wù)4,868萬元，比上年支出4,303萬元增長13.1%。

11、交通運(yùn)輸269萬元，比上年支出240萬元增長12.1%。

12、采掘電力信息等事務(wù)1,239萬元，比上年支出1,096萬元增長13%。

13、糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)1,508萬元，比上年支出1,344萬元增長12.2%。

14、其他支出3,934萬元（含住房公積金1,800萬元），比上年支出2,981萬元增長32%。

三、解放思想，開拓創(chuàng)新，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

2009年是全面落實(shí)黨的*屆三中全會(huì)精神，推進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展的重要一年。做好2009年的財(cái)政工作，圓滿完成2009年預(yù)算任務(wù)，對(duì)于全面實(shí)現(xiàn)市委、市政府提出的2009年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，推動(dòng)和諧*建設(shè)，具有十分重要的意義。全市各級(jí)財(cái)政部門要按照市委五屆五次全會(huì)提出的戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞全市中心工作，認(rèn)清形勢，堅(jiān)定信心，進(jìn)一步解放思想，開拓創(chuàng)新，切實(shí)抓好以下幾個(gè)方面的工作：

（一）全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全市各級(jí)財(cái)政部門必須堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，大力支持和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，狠抓財(cái)源建設(shè)，千方百計(jì)把經(jīng)濟(jì)“蛋糕”和財(cái)政“蛋糕”做大，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與財(cái)政協(xié)調(diào)發(fā)展。要嚴(yán)格規(guī)范省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移競爭性扶持資金的使用和管理，與省財(cái)政補(bǔ)助的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園發(fā)展資金結(jié)合使用，發(fā)揮乘數(shù)效應(yīng)，加快我市省級(jí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)我市園區(qū)經(jīng)濟(jì)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。要繼續(xù)落實(shí)招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，加大對(duì)招商引資工作的支持力度。要逐步完善激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制，調(diào)動(dòng)全市招商引資積極性。要發(fā)揮南海I號(hào)的品牌效應(yīng)，進(jìn)一步加大對(duì)市內(nèi)各旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的投入，支持旅游業(yè)做大做強(qiáng)。要繼續(xù)做好利用國家開發(fā)銀行貸款和世界銀行貸款工作，加快我市基礎(chǔ)設(shè)施和公共項(xiàng)目建設(shè)。要用好科技三項(xiàng)費(fèi)用，支持有實(shí)力的企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。要繼續(xù)貫徹落實(shí)出口退稅負(fù)擔(dān)機(jī)制，促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展。

（二）強(qiáng)化收入管理，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，強(qiáng)化收入管理，確保完成預(yù)算收入任務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)公共財(cái)政保障能力。完善各縣（市、區(qū)）異地招商稅收分成體制，促進(jìn)全市收入均衡增長。繼續(xù)實(shí)施財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，完善工作責(zé)任制，嚴(yán)格依法治稅，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的跟蹤，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入穩(wěn)定增長。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，做好非稅收入征管工作，按規(guī)定將應(yīng)納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入足額納入預(yù)算管理。

（三）嚴(yán)格控制支出，確保重點(diǎn)支出需要。嚴(yán)格按《預(yù)算法》要求編制預(yù)算，堅(jiān)持收支平衡、略有結(jié)余的原則，做到量入為出，量力而行，不打赤字預(yù)算。強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算，從嚴(yán)控制追加支出，嚴(yán)禁越權(quán)調(diào)整、改變預(yù)算用途。要在維持政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，集中財(cái)力確保市委、市政府重大戰(zhàn)略決策和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要，保障落實(shí)“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”各項(xiàng)政策的資金需要，提高對(duì)教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)、科技、文化等社會(huì)公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的保障能力，著力解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。要堅(jiān),持工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村、多予少取放活的方針，健全完善財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，不斷擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的范圍，扎實(shí)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）深化財(cái)政改革，推進(jìn)公共財(cái)政體制建設(shè)。按照依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)、民主理財(cái)?shù)囊?，從?cái)政收、支、管、用等多個(gè)方面對(duì)財(cái)政管理體制、管理方式方法進(jìn)行改革創(chuàng)新，不斷完善公共財(cái)政體制。要繼續(xù)深化部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)等各項(xiàng)改革，進(jìn)一步拓展改革的廣度和深度。全面推進(jìn)非稅收入電子化征管、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管、公務(wù)卡結(jié)算等改革，及時(shí)總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，逐步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，在條件成熟時(shí)全面推開。

（五）加快制度建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。一是完善財(cái)政支出監(jiān)控機(jī)制。繼續(xù)對(duì)財(cái)政支出資金分配、撥付、使用、管理實(shí)行全過程監(jiān)督，提高財(cái)政支出管理水平。二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重大工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)監(jiān)督、跟蹤檢查。完善基建項(xiàng)目財(cái)政資金撥付辦法，繼續(xù)做好對(duì)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的預(yù)、決（結(jié)）算審核工作，加大對(duì)重大工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作力度。三是健全財(cái)政外部監(jiān)督機(jī)制。積極配合人大及其常委會(huì)、審計(jì)部門對(duì)預(yù)算、決算以及財(cái)政資金的監(jiān)督，配合做好年度財(cái)政收支審計(jì)工作。四是加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。進(jìn)一步完善市級(jí)財(cái)政內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督體系，對(duì)資金分配進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，并延伸檢查資金使用單位，加大內(nèi)部監(jiān)督的力度，保證財(cái)政資金的安全完整。

各位代表，新的一年，我們將以市委五屆五次全會(huì)精神為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，解放思想，深化改革，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為把我市建設(shè)成為三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的新型工業(yè)化城市作出更大的貢獻(xiàn)！