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一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，我縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣上下齊心協(xié)力，緊緊圍繞“五個(gè)率先”發(fā)展戰(zhàn)略，積極應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生”的工作思路，大力組織收入，保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)控“三公”開(kāi)支，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，圓滿完成了全年收入目標(biāo)任務(wù)，確保了財(cái)政預(yù)算平衡運(yùn)行，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了較好的財(cái)力保障。

（一）財(cái)政收入和支出完成情況

2015年全縣累計(jì)完成公共財(cái)政預(yù)算收入58776萬(wàn)元，比上年增加2839萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.64%。其中，國(guó)稅部門(mén)完成7083萬(wàn)元，比上年增加1086萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.11%；地稅部門(mén)完成30941萬(wàn)元，比上年增加591萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%；財(cái)政部門(mén)完成20752萬(wàn)元，比上年增加1162萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.93%。全年?duì)幦∩霞?jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金27.46億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.05億元，各項(xiàng)收入總計(jì)35.38億元。全縣公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成33.73億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.65億元。主要支出項(xiàng)目的執(zhí)行情況，待決算正式編制后，再向縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告。

（二）2015年財(cái)政主要工作

1、克服壓力，保收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。做大做強(qiáng)收入蛋糕，切實(shí)做到“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”是財(cái)政工作的首要任務(wù)。今年，受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行、政策性減收因素增多等影響，稅源嚴(yán)重不足。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，市委、市政府及時(shí)將收入任務(wù)調(diào)整為“雙保4”，即財(cái)政總收入和公共財(cái)政預(yù)算收入均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)4%。為圓滿完成任務(wù)，縣委縣政府多次召集征管部門(mén)分析形勢(shì)，出臺(tái)應(yīng)對(duì)措施，挖掘收入潛力，我縣實(shí)現(xiàn)了4.64%的收入增幅，是全市唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的縣市，財(cái)政總收入和公共財(cái)政預(yù)算收入增幅在全市均排名第一。為彌補(bǔ)本級(jí)財(cái)力不足，我們堅(jiān)持向內(nèi)挖潛與向上爭(zhēng)取并行，用好用活各項(xiàng)扶持政策，全力爭(zhēng)取上級(jí)資金。2015年?duì)幦∩霞?jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金8.6億元，同比上年凈增8100多萬(wàn)元，有效緩解了本級(jí)財(cái)政支出壓力。特別是在2015年9月份，我縣通過(guò)積極爭(zhēng)取，成功申報(bào)了全省特色縣域經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)縣，并獲得特色制造業(yè)第一名，為雙峰爭(zhēng)取到3年共1.8億元特色產(chǎn)業(yè)資金支持。

2、突出重點(diǎn)，保民生持續(xù)改善。我們堅(jiān)持推動(dòng)社會(huì)發(fā)展與改善民生并重，科學(xué)安排財(cái)力，著力解決關(guān)系人民群眾衣食住行的問(wèn)題，傾力打造民生財(cái)政，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策。所有惠農(nóng)補(bǔ)貼全部實(shí)行“一卡通”發(fā)放，做到公開(kāi)透明、安全及時(shí)。2015年共發(fā)放各種涉農(nóng)補(bǔ)貼58項(xiàng)，發(fā)放金額達(dá)1.9億元。全年安排2100多萬(wàn)元用于水稻、油菜、玉米等農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，著力提高農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，減少農(nóng)戶因?yàn)?zāi)損失。加快推進(jìn)社保體系建設(shè)。全年社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)支出達(dá)4.9億元，同比2013年增加1200多萬(wàn)元，其中用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的資金達(dá)9600多萬(wàn)元，全縣13.8萬(wàn)多城鄉(xiāng)居民享受到養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。全年安排醫(yī)療衛(wèi)生支出4.6億元，其中新增投入3600萬(wàn)元，用于提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)人補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到320元/人·年。加強(qiáng)保障性住房建設(shè)。全年累計(jì)投入1.9億多元，用于廉租房建設(shè)、公共租賃住房補(bǔ)貼和棚戶區(qū)改造。安排農(nóng)村危房改造資金1380萬(wàn)元，改造危房1200多戶，有效改善了低收入家庭的生活居住條件。繼續(xù)加大教育投入。全年教育支出達(dá)5.5億元，其中安排5000多萬(wàn)元進(jìn)行義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，新建、改造校舍50所，創(chuàng)建合格學(xué)校28所、合格公辦幼兒園3所，全縣教學(xué)環(huán)境和學(xué)習(xí)條件得到明顯改善。切實(shí)保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。全年共安排村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5400多萬(wàn)元，著力提高村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)水平和村干部經(jīng)濟(jì)待遇，為基層農(nóng)村穩(wěn)定發(fā)展提供了有效保障。

3、統(tǒng)籌兼顧，保城鄉(xiāng)和諧發(fā)展。推進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展的重要引擎，是財(cái)政增收的主要來(lái)源。2015年，縣財(cái)政先后投入2億多元用于體育中心、一中新校區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，投入1.2億元用于國(guó)藩路、和森路和歸樸街的改造。在成功創(chuàng)建“省級(jí)衛(wèi)生縣城”后，繼續(xù)投入2000多萬(wàn)元，深入推進(jìn)“國(guó)家衛(wèi)生縣城、省級(jí)文明縣城、省級(jí)園林縣城”創(chuàng)建活動(dòng)，城市功能不斷完善，城市品位持續(xù)提升。積極整合調(diào)度資金，全力支持重大活動(dòng)，為我縣成功舉辦第十二屆省運(yùn)會(huì)提供了強(qiáng)有力的資金支持和后勤保障，樹(shù)立了和諧文明的雙峰形象。在大力改善城區(qū)面貌的同時(shí)，統(tǒng)籌鄉(xiāng)村發(fā)展，大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，縣本級(jí)投入1500多萬(wàn)元，完成農(nóng)村公路建設(shè)100公里、危橋改造14座。完成水利投資3.5億元，治理病險(xiǎn)水庫(kù)12座，治理中小河道20公里。加快實(shí)施“五小”水利工程，解決8.8萬(wàn)人的安全飲水問(wèn)題。自一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策實(shí)施以來(lái)，2015年繼續(xù)爭(zhēng)取到項(xiàng)目資金2800多萬(wàn)元，全縣共實(shí)施一事一議項(xiàng)目500個(gè)，重點(diǎn)覆蓋鄉(xiāng)村公路、水利設(shè)施和村級(jí)亮化工程等建設(shè)領(lǐng)域，農(nóng)村生產(chǎn)條件和生活環(huán)境得到明顯改善。

4、堅(jiān)持創(chuàng)新，保改革有序推進(jìn)。財(cái)政部門(mén)作為全縣經(jīng)濟(jì)管理的綜合部門(mén)，在全力組織收入，保障重點(diǎn)支出的同時(shí)，按照科學(xué)化精細(xì)化管理的要求，創(chuàng)造性地開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)政改革，成效日益明顯。目前，國(guó)庫(kù)集中支付上線運(yùn)行率達(dá)到100%，資金使用更加安全，辦事效率日益提高。制訂出臺(tái)了《嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)務(wù)支出的若干規(guī)定》，進(jìn)一步規(guī)范了單位收支行為，明確了“三公”經(jīng)費(fèi)支出范疇和經(jīng)費(fèi)審批程序。繼續(xù)實(shí)行“三公”經(jīng)費(fèi)總額控制和預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決做到5年內(nèi)只減不增和“兩個(gè)不超過(guò)”的規(guī)定。2015年，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)同比上年節(jié)約3365萬(wàn)元，節(jié)約32%。實(shí)行政府采購(gòu)“管采分離”。完善和制訂了政府采購(gòu)各項(xiàng)規(guī)章制度，出臺(tái)了《政府采購(gòu)協(xié)議供貨管理辦法》，2015年的采購(gòu)合同金額達(dá)到2.07億元，節(jié)約資金2650多萬(wàn)元，資金節(jié)約率達(dá)12.8%。加大投資評(píng)審力度。凡財(cái)政性資金投資建設(shè)的項(xiàng)目，一律通過(guò)預(yù)算評(píng)審，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)鑒證管理，嚴(yán)格控制工程造價(jià)。2015年累計(jì)完成評(píng)審項(xiàng)目381個(gè)，送審金額12.3億元，審減金額1.95億元，審減率達(dá)15.8%，被評(píng)為全省財(cái)政投資評(píng)審工作先進(jìn)單位。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理。進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)賬戶設(shè)立和使用，實(shí)行收支兩條線核算管理，嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用業(yè)務(wù)，確保了資金的撥付使用安全。2015年，我縣被評(píng)為全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理先進(jìn)單位。