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一、20*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

*縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，20*年全縣地方財(cái)政一般預(yù)算收入為29018萬(wàn)元，比上年同口徑增長(zhǎng)30%;地方財(cái)政一般預(yù)算支出為79662萬(wàn)元，執(zhí)行中，因上級(jí)財(cái)政追加各項(xiàng)專(zhuān)款、轉(zhuǎn)移支付等因素影響，全縣地方一般預(yù)算支出預(yù)算調(diào)增為143354萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行情況如下：

（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

20*年，全縣完成財(cái)政一般預(yù)算總收入59469萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)29.71%，全縣完成地方財(cái)政一般預(yù)算收入29466萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)的101.54%，較上年增長(zhǎng)（下同）32%；地方財(cái)政一般預(yù)算收入分項(xiàng)完成情況是：稅收收入19616萬(wàn)元，占預(yù)算的100.02%，比上年增長(zhǎng)30.03%；非稅收入9850萬(wàn)元,占預(yù)算的104.72%,比上年增長(zhǎng)36.12%。分部門(mén)完成情況是：國(guó)稅部門(mén)組織縣級(jí)收入4051萬(wàn)元，占預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)30%；地稅部門(mén)組織縣級(jí)收入15565萬(wàn)元，占預(yù)算的100.03%，較上年增長(zhǎng)30.03%；財(cái)政部門(mén)組織非稅收入9850萬(wàn)元，占預(yù)算的104.72%，較上年增長(zhǎng)36.12%。

（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況

全縣實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政一般預(yù)算支出143100萬(wàn)元，占調(diào)增預(yù)算的99.82%，比上年增長(zhǎng)（下同）29.85%。分項(xiàng)完成情況是：（1）一般公共服務(wù)支出22258萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.52%；（2）公共安全支出6102萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.85%；（3）教育支出28168萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.54%；（4）科學(xué)技術(shù)支出1433萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.14%；（5）文化體育與傳媒支出1305萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.42%；（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出23503萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.11%；（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出10301萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.6%；（8）環(huán)境保護(hù)支出3551萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.49%；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5193萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.67%；（10）農(nóng)林水事務(wù)支出22714萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.65%；（11）交通運(yùn)輸支出3471萬(wàn)元，增長(zhǎng)249.55%；（12）工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出3570萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.96%；（13）地震災(zāi)后恢復(fù)建設(shè)支出8135萬(wàn)元,(14)其他支出3391萬(wàn)元，減少35.51%(因“普九”債務(wù)化解科目調(diào)整)。以上各項(xiàng)支出除農(nóng)林水事務(wù)和工商業(yè)金融等事務(wù)支出,占調(diào)增預(yù)算的99.65%、95.89%外，其他支出均占調(diào)增預(yù)算的100%。

（三）收支平衡情況

按照財(cái)政體制算賬，地方財(cái)政一般預(yù)算收入29466萬(wàn)元，加上“兩稅”及所得稅上劃返還4705萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行中上級(jí)財(cái)政追加專(zhuān)款45675萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助25049萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助7914萬(wàn)元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移補(bǔ)助15288萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付3232萬(wàn)元，緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難轉(zhuǎn)移支付2510萬(wàn)元，各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助3378萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)教育化債補(bǔ)助4363萬(wàn)元，上年結(jié)余1843萬(wàn)元，全年可用財(cái)力為143423萬(wàn)元,減去上解支出65萬(wàn)元。全年財(cái)政支出數(shù)為143100萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡并結(jié)余254萬(wàn)元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出233萬(wàn)元，凈結(jié)余21萬(wàn)元。

上述財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及平衡情況上報(bào)上級(jí)財(cái)政審核批復(fù)后，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

二、20*年財(cái)政工作

20*年，全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督下，在省財(cái)政廳的大力支持下，發(fā)揚(yáng)偉大的抗震救災(zāi)精神，緊緊圍繞縣委“十六”字發(fā)展思路、四大奮斗目標(biāo)，牢固樹(shù)立“為國(guó)理財(cái)，為民服務(wù)”的財(cái)政工作宗旨，狠抓收入征管，著力優(yōu)化支出，提高公共保障，嚴(yán)格監(jiān)督管理，圓滿(mǎn)完成了縣委及省財(cái)政廳下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了顯著的成績(jī)，實(shí)現(xiàn)了四大目標(biāo)（一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)超收，財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)“兩升一降”，財(cái)政管理實(shí)現(xiàn)精細(xì)化，“普九”債務(wù)實(shí)現(xiàn)全面化解）。主要工作如下：

（一）強(qiáng)促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展又好又快

全縣各級(jí)財(cái)政部門(mén)始終把促進(jìn)發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，牢固樹(shù)立加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、又好又快發(fā)展的觀(guān)念，加大支持發(fā)展力度，轉(zhuǎn)變支持發(fā)展方式，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。加大投入促發(fā)展。多方籌集資金16541萬(wàn)元，比上年增加12693萬(wàn)元，支持了利森水泥、海螺集團(tuán)、工業(yè)園區(qū)、護(hù)城河治理、“三所”建設(shè)、北城干道等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。機(jī)制激勵(lì)促發(fā)展。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等財(cái)政政策和縣委工業(yè)強(qiáng)縣十二條措施，建立了工業(yè)企業(yè)技改專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助、發(fā)展工業(yè)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、企業(yè)退城進(jìn)郊補(bǔ)貼、企業(yè)自營(yíng)出口獎(jiǎng)勵(lì)、品牌扶持獎(jiǎng)勵(lì)等補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)基金，用于激勵(lì)工業(yè)強(qiáng)縣的資金達(dá)500萬(wàn)元，促進(jìn)了企業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格按照縣委激活鄉(xiāng)鎮(zhèn)活力十條意見(jiàn)，返還鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收14萬(wàn)元，配套費(fèi)172萬(wàn)元，土地出讓金96萬(wàn)元，社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)4549萬(wàn)元，增強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展活力。擴(kuò)大融資促發(fā)展。組建和充實(shí)了擔(dān)保公司、投資公司，緩解了經(jīng)濟(jì)發(fā)展中“融資難，貸款難”的矛盾，小額擔(dān)保貸款350萬(wàn)元；加大對(duì)招商引資的投入，建立招商引資平臺(tái)，為招商引資提供了有力的資金保障；加大向上爭(zhēng)取資金力度，爭(zhēng)取到位資金50272萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)39%。整合資金促發(fā)展。以項(xiàng)目為載體，以部門(mén)協(xié)作為機(jī)制，整合各種支農(nóng)資金17856萬(wàn)元，其中縣本級(jí)投入達(dá)2487萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)72%，重點(diǎn)支持了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、病險(xiǎn)水庫(kù)及山坪

（二）強(qiáng)抓財(cái)政收入，超額完成收入任務(wù)

面對(duì)嚴(yán)峻的收入形勢(shì)，采取強(qiáng)有力的措施，狠抓收入征管。強(qiáng)化收入考核。進(jìn)一步完善了收入目標(biāo)責(zé)任制、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、超收獎(jiǎng)勵(lì)制、均衡入庫(kù)制，把完成收入任務(wù)同單位征收經(jīng)費(fèi)掛鉤，按月考核，按季通報(bào)，逗硬獎(jiǎng)懲，調(diào)動(dòng)了各級(jí)征收機(jī)關(guān)的工作積極性。強(qiáng)化部門(mén)配合。財(cái)稅部門(mén)密切配合，定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)，分析形勢(shì)，找準(zhǔn)問(wèn)題，研究措施，切實(shí)解決。強(qiáng)化收入監(jiān)管。深入開(kāi)展財(cái)稅收入大檢查，嚴(yán)厲打擊各種偷逃漏騙稅行為；嚴(yán)格執(zhí)行“收﹙罰﹚繳分離”、“以票管費(fèi)，票款同行”和非稅收入收繳網(wǎng)絡(luò)管理，加大征收力度，確保及時(shí)入庫(kù)；對(duì)全縣41個(gè)部門(mén)，109項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行年審，規(guī)范了行政性收費(fèi)；開(kāi)展計(jì)劃生育撫養(yǎng)費(fèi)、土地出讓金專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，清收歷年社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)欠款2100萬(wàn)元，歷年國(guó)有土地出讓金4938萬(wàn)元。配合有關(guān)部門(mén)，認(rèn)真調(diào)查了解了全縣中小企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，掌握稅源基礎(chǔ)，找準(zhǔn)扶持重點(diǎn)。

（三）強(qiáng)控一般支出，支出結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化

按照省財(cái)政廳提出的“兩升一降”的要求，采取強(qiáng)有力措施，嚴(yán)格控制一般公共服務(wù)支出，確保重點(diǎn)支出的需要。嚴(yán)格預(yù)算約束。對(duì)行政成本性支出，嚴(yán)格控制追加，“5.12”汶川大地震發(fā)生后，制定了“三停三壓三?！保ㄍＶ剐沦?gòu)一般工作用車(chē)、一般性出國(guó)考察學(xué)習(xí)和樓堂管所建設(shè)；壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和接待費(fèi)；保學(xué)校危房改造、救災(zāi)救濟(jì)和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)）措施，有效控制了行政成本性支出。嚴(yán)格內(nèi)控機(jī)制。倡導(dǎo)全縣各級(jí)各部門(mén)牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，建立嚴(yán)格的內(nèi)部控制機(jī)制，嚴(yán)格多人會(huì)簽、財(cái)務(wù)公審制，健全各單位財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格支出監(jiān)管。不斷完善政府集中采購(gòu)、集中支付、投資評(píng)審、集中辦會(huì)等管理辦法，增強(qiáng)監(jiān)管

實(shí)效。全年節(jié)約財(cái)政資金達(dá)4815萬(wàn)元，其中：完成政府集中采購(gòu)項(xiàng)目378項(xiàng)，完成采購(gòu)額4385萬(wàn)元，節(jié)約采購(gòu)資金支出550萬(wàn)元，節(jié)支率達(dá)11.14%；財(cái)政支付中心集中審核資金9.87億元，審減151萬(wàn)元；集中辦會(huì)198次，預(yù)算會(huì)議費(fèi)600萬(wàn)元，實(shí)際結(jié)算450萬(wàn)元，節(jié)約會(huì)議費(fèi)150萬(wàn)元，節(jié)支率達(dá)25%；完成政府投資項(xiàng)目評(píng)審179個(gè)，合同標(biāo)段243個(gè)，送審金額59884萬(wàn)元，審減資金3964萬(wàn)元。其中，決算項(xiàng)目評(píng)審43個(gè)，送審金額3334萬(wàn)元，審減資金519萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目評(píng)審136個(gè)，送審金額56550萬(wàn)元，審減金額3445萬(wàn)元。

通過(guò)嚴(yán)格管理，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了省廳提出的“兩升一降”的目標(biāo)。行政成本性支出32913萬(wàn)元，占總支出的比重為23%，比上年下降1個(gè)百分點(diǎn)，而用于民生保障的支出達(dá)104463萬(wàn)元，占總支出的比重為73%，比上年增加0.5個(gè)百分點(diǎn)，用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出達(dá)5724萬(wàn)元，占總支出的比重為4%，比上年增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。

（四）強(qiáng)重民生投入，民生質(zhì)量明顯改善

全體財(cái)政干部牢固樹(shù)立為民理財(cái)?shù)淖谥?，千方百?jì)增加對(duì)民生的投入，不斷提高民生質(zhì)量。全力支持“8+3”民生工程。把實(shí)施“8+3”民生工程作為為民理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽?lái)抓，廣泛籌集資金，加強(qiáng)資金監(jiān)管，保證順利實(shí)施。全年用于“8+3”民生工程資金達(dá)54929萬(wàn)元，占年初目標(biāo)的101.68%。其中：縣本級(jí)安排資金8337萬(wàn)元，占年初安排的117.79%。就業(yè)促進(jìn)工程1250萬(wàn)元、扶貧解困工程3606萬(wàn)元、教育助學(xué)工程7901萬(wàn)元、社會(huì)保障工程9593萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生工程7359萬(wàn)元、百姓安居工程1347萬(wàn)元、道路暢通工程14284萬(wàn)元、環(huán)境治理工程9501萬(wàn)元、救助因病返貧基層干部55人9萬(wàn)元、白血病患者56人56萬(wàn)元，貧困熱線(xiàn)救助186人23萬(wàn)元。全面落實(shí)惠民政策。加大惠民政策的宣傳力度，按時(shí)兌現(xiàn)各種政策性補(bǔ)助資金10742.5萬(wàn)元。其中，糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)8063萬(wàn)元、生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金536萬(wàn)元，能繁母豬補(bǔ)貼449萬(wàn)元、能繁母豬保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助181.5萬(wàn)元、水稻良種補(bǔ)貼725萬(wàn)元、玉米良種補(bǔ)貼180萬(wàn)元、小麥良種補(bǔ)貼100萬(wàn)元、油菜良種補(bǔ)貼222萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼136萬(wàn)元、廉租住房保障補(bǔ)助150萬(wàn)元。安排農(nóng)村五保、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療及優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助和城市低收入群體幫扶資金6455萬(wàn)元，享受城鄉(xiāng)醫(yī)療救助人次突破5萬(wàn)人，幫扶城市低收入群眾7萬(wàn)人次。落實(shí)大中型水庫(kù)省內(nèi)外移民補(bǔ)助20047人，1202.8萬(wàn)元。兌現(xiàn)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼278萬(wàn)元。投入資金，儲(chǔ)備了縣級(jí)糧、食用油、豬肉。大力支持抗震救災(zāi)和扶貧解困。面對(duì)冰凍雪災(zāi)、“5.12”汶川大地震，全縣財(cái)政干部講政治，顧大局，奮力抗震救災(zāi)，建立資金撥付綠色通道，撥付資金981萬(wàn)元，用于冰凍雨雪災(zāi)害；籌集資金1789萬(wàn)元，支援重災(zāi)區(qū)搶險(xiǎn)救災(zāi)和災(zāi)后重建；籌集資金8320萬(wàn)元，用于本縣災(zāi)后恢復(fù)重建和應(yīng)急搶險(xiǎn)。其中，2959萬(wàn)元用于因地震造成無(wú)住房的538戶(hù)農(nóng)房重建、1064戶(hù)農(nóng)房維修加固及敬老院維修加固、城鎮(zhèn)居民房屋加固；5361萬(wàn)元用于學(xué)校排險(xiǎn)和應(yīng)急搶險(xiǎn)；籌集資金630萬(wàn)元，用于10個(gè)特困村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）強(qiáng)力監(jiān)督管理，管理水平不斷提高

按照精細(xì)化管理的要求，創(chuàng)新財(cái)政管理體制，強(qiáng)化監(jiān)管手段，提高管理績(jī)效。嚴(yán)格會(huì)計(jì)監(jiān)管。對(duì)已實(shí)行監(jiān)管的446個(gè)獨(dú)立核算單位納入會(huì)計(jì)建賬監(jiān)管系統(tǒng)軟件管理，對(duì)用IC卡購(gòu)買(mǎi)賬薄的446個(gè)單位進(jìn)行了年檢。加強(qiáng)會(huì)計(jì)培訓(xùn)，培訓(xùn)1620人次，全縣持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)》的會(huì)計(jì)人員已達(dá)1678人，提高了會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。嚴(yán)格監(jiān)督檢查。重點(diǎn)對(duì)財(cái)政非稅收入收繳、彩票公益金收支、襄渝鐵路復(fù)線(xiàn)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償資金、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支、農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行等事項(xiàng)進(jìn)行了檢查，共檢查單位34個(gè)，查出違紀(jì)違規(guī)資金2498.45萬(wàn)元，收﹙罰﹚繳資金28.92萬(wàn)元。三是嚴(yán)格依法理財(cái)。認(rèn)真執(zhí)行《預(yù)算法》、《政府采購(gòu)法》等財(cái)政法律法規(guī)，加大執(zhí)法力度，開(kāi)展了《政府采購(gòu)法》執(zhí)法檢查，查出違規(guī)采購(gòu)單位68個(gè)，違規(guī)采購(gòu)金額達(dá)864萬(wàn)元。

（六）強(qiáng)化人大意識(shí)，熱點(diǎn)問(wèn)題逐步解決

從縣十六屆人大二次會(huì)議代表所提建議中了解到，債務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理、決算審計(jì)等問(wèn)題是人大代表關(guān)心的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)，對(duì)此，我們把它作為財(cái)政工作的重點(diǎn)來(lái)抓，積極采納代表建議，采取有力措施，強(qiáng)力整改，收到了明顯效果。建立控債減債機(jī)制。對(duì)2005年“普九”債務(wù)余額及化解情況再次進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)清理核實(shí)，擠掉水分6021萬(wàn)元，并積極籌措資金8149萬(wàn)元，全部化解了“普九”債務(wù)，同時(shí)，出臺(tái)了政府性投資控債減債措施，嚴(yán)格控制新債，逐步化解舊債。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理。全面實(shí)施了“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”管理模式，加大了對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督力度；加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力傾斜力度，提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政保障水平，鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位人員人均財(cái)力達(dá)43616元，比全縣平均財(cái)力高2800元。自覺(jué)接受人大監(jiān)督。認(rèn)真執(zhí)行人大及常委會(huì)決定，對(duì)收支預(yù)算調(diào)整主動(dòng)向人大常委會(huì)匯報(bào)，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大建議18條，辦結(jié)率100%，滿(mǎn)意率和基本滿(mǎn)意率100%。加強(qiáng)審計(jì)問(wèn)題整改。對(duì)財(cái)政預(yù)算審計(jì)提出的問(wèn)題，及時(shí)研究整改措施，對(duì)健全預(yù)算編制和執(zhí)行機(jī)制、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理等工作建議，在制度建設(shè)、規(guī)范管理的過(guò)程中予以吸納。

20*年，盡管全縣財(cái)政收支預(yù)算實(shí)現(xiàn)平衡，財(cái)政工作成效顯著，但在財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中，收入質(zhì)量不高、收支矛盾尖銳、政府負(fù)債過(guò)重、鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象等問(wèn)題依然存在，各位代表都十分關(guān)注。我們堅(jiān)信，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督下，將逐步加以解決。