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各位代表：

受市人民政府的委托，向大會書面報(bào)告《*市及市本級2008年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財(cái)政預(yù)算草案》，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2008年市本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2008年，面對日趨復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，我市始終堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹中央、省委、省政府決策部署和市*人大三次會議有關(guān)決定、決議，從危機(jī)中搶抓機(jī)遇，率先采用積極的財(cái)政政策，大力增收節(jié)支，深化財(cái)稅改革，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

全市財(cái)政總收入910.55億元，比上年（下同）增長15.5%，實(shí)現(xiàn)在全省“一高一領(lǐng)先”目標(biāo)。其中，地方財(cái)政收入455.35億元，增長16.3%，全市地方財(cái)政收入占財(cái)政總收入比重比上年提高0.3個百分點(diǎn)，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。全市地方財(cái)政支出419.67億元，增長25%。預(yù)計(jì)全市各區(qū)、縣（市）均能達(dá)到收支平衡，略有結(jié)余。

由于已經(jīng)實(shí)行了“市級企業(yè)下劃、收入在地統(tǒng)計(jì)”的財(cái)政管理體制，原市級企業(yè)稅收已按屬地原則統(tǒng)計(jì)到各區(qū)，經(jīng)市*人大三次會議審議批準(zhǔn)，市本級不再編制財(cái)政收入預(yù)算，報(bào)告口徑為市區(qū)收入數(shù)和市本級支出數(shù)。2008年市人大批準(zhǔn)的市區(qū)地方財(cái)政收入預(yù)算為393.46億元，市本級支出預(yù)算為102.7億元。

預(yù)算內(nèi)財(cái)政收支執(zhí)行結(jié)果：市區(qū)地方財(cái)政收入397.28億元，完成預(yù)算的101%，增長16.1%（收入項(xiàng)目詳見附表一）。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2008年市本級地方財(cái)政收入加上中央稅收凈返還、省各項(xiàng)補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助區(qū)、縣（市）及區(qū)凈上交，預(yù)計(jì)可用資金105.7億元。市本級地方財(cái)政支出105.7億元，完成預(yù)算的102.9%，增長19.2%（支出項(xiàng)目詳見附表二）。支出超預(yù)算的原因是省補(bǔ)助項(xiàng)目的追加，以及按照省要求按地方財(cái)政收入1%建立援川專項(xiàng)資金。預(yù)計(jì)預(yù)算內(nèi)當(dāng)年收支平衡，累計(jì)凈結(jié)余4億元。

市本級政府性基金執(zhí)行結(jié)果：收入338.71億元，加上歷年舊欠土地出讓金繳入預(yù)算外專戶28.37億元，合計(jì)367.08億元，完成計(jì)劃82.3%。其中，土地出讓金359.33億元，完成計(jì)劃的81.4%；地方水利建設(shè)基金2.61億元，由于減免因素，完成計(jì)劃的86.3%。支出374億元，完成計(jì)劃的92.5%。其中，土地出讓金362.41億元，完成計(jì)劃的95%，土地出讓金按現(xiàn)行體制結(jié)算，市本級可用131.62億元。政府性基金累計(jì)結(jié)余3.06億元（收支項(xiàng)目詳見附表三）。

市本級社會保險(xiǎn)基金執(zhí)行結(jié)果：收入128.08億元，完成計(jì)劃的112.9%，增長26.5%。實(shí)際支出96.68億元，當(dāng)年結(jié)余31.4億元，累計(jì)結(jié)余147.36億元（收支項(xiàng)目詳見附表四）。

匯總以上市本級預(yù)算內(nèi)、政府性基金可用資金245.07億元，動用上年政府性基金結(jié)余3.85億元，相應(yīng)支出共248.92億元。

上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)有待省財(cái)政決算批復(fù)，可能還會有些變化。

此外，市本級財(cái)政當(dāng)年歸還財(cái)政直接管理的政府性債務(wù)17.74億元，至年末債務(wù)余額已降至61.66億元，控制在《浙江省人民政府關(guān)于加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理的通知》的三項(xiàng)債務(wù)預(yù)警線指標(biāo)之內(nèi)，并得到國家審計(jì)署上海特派辦的書面結(jié)論。

*經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和*西湖風(fēng)景名勝區(qū)均完成年度收支預(yù)算（收支項(xiàng)目詳見附表五、六）。

2008年市本級預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政運(yùn)行主要情況如下：

（一）克服減收因素影響，著力完成收入任務(wù)

2008年受金融危機(jī)影響，企業(yè)經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難增多，財(cái)政減收效應(yīng)日益顯現(xiàn)；為積極幫助企業(yè)“過冬”實(shí)施了一系列稅費(fèi)減免政策，減少收入；企業(yè)所得稅兩法合并總體稅負(fù)下降，影響財(cái)政收入。盡管如此，由于上半年我市經(jīng)濟(jì)仍在去年高基數(shù)的基礎(chǔ)上保持了快速增長，以及依法加強(qiáng)稅收征管、實(shí)施非稅收入精細(xì)化管理、不斷創(chuàng)新和完善聚財(cái)機(jī)制，我市仍圓滿完成年初預(yù)算收入任務(wù)。其中，企業(yè)所得稅保持較高增長的主要原因是所得稅匯算清繳在次年，具有明顯的滯后性。耕地占用稅快速增長的主要原因是新修訂的《耕地占用稅暫行條例》實(shí)施后，將稅額標(biāo)準(zhǔn)的上下限提高了4倍左右。營業(yè)稅保持繼續(xù)增長則主要是信息傳輸計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸倉儲郵政業(yè)和金融業(yè)等的增收;電子商務(wù)、樓宇經(jīng)濟(jì)、服務(wù)外包、動漫產(chǎn)業(yè)等新經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展；有效輔導(dǎo)企業(yè)實(shí)施主輔分離,實(shí)現(xiàn)了“從存量中求增量、從發(fā)展中求增量”；推出“有獎發(fā)票”，加強(qiáng)了“以票控稅”的管理。

（二）采用積極財(cái)政政策，著力提振發(fā)展信心

面對這次金融危機(jī)，我市見事早、行動快、舉措實(shí)，率先采用積極財(cái)政政策，通過“減負(fù)、扶持、服務(wù)”，著力提振信心。

一是落實(shí)優(yōu)惠政策減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。市區(qū)（不含蕭山、余杭）范圍內(nèi)，291戶高新技術(shù)企業(yè)經(jīng)重新認(rèn)定后減按15%征收企業(yè)所得稅，減免稅額1.15億元；463戶企業(yè)的技術(shù)開發(fā)費(fèi)在稅前加計(jì)扣除9.8億元，減征企業(yè)所得稅2.45億元；296戶企業(yè)享受城鎮(zhèn)土地使用稅減免5978萬元；424戶企業(yè)享受房產(chǎn)稅減免1.58億元；3178戶企業(yè)享受地方水利建設(shè)基金減免或緩交6.22億元；9月份以來相繼暫停和取消198項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，減收1.50億元；臨時(shí)性適當(dāng)下浮企業(yè)社會保險(xiǎn)繳費(fèi)比例，減收社?；?億元；及時(shí)出臺24條房產(chǎn)新政，落實(shí)稅費(fèi)補(bǔ)貼8000萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市共優(yōu)惠稅費(fèi)逾38億元，切實(shí)幫助了企業(yè)減負(fù)解困。

二是扶持企業(yè)發(fā)展助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。堅(jiān)持先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“兩輪驅(qū)動”，市本級工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金共投入15.68億元。其中鼓勵企業(yè)投資發(fā)展1.23億元；助推重化企業(yè)優(yōu)化升級1億元；扶持306戶企業(yè)技術(shù)改造8000萬元；實(shí)施瞪羚計(jì)劃，支持中小企業(yè)發(fā)展5000萬元；調(diào)整出口退稅機(jī)制，扶持外貿(mào)出口2000萬元；鼓勵節(jié)能減排，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)3000萬元；扶持文化創(chuàng)意八大重點(diǎn)行業(yè)1.52億元；發(fā)展服務(wù)外包2000萬元；推動旅游發(fā)展和旅游西進(jìn)1.7億元；加快總部經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展，打造長三角南翼金融中心等7950萬元。

三是支持科技創(chuàng)新緩解企業(yè)融資困難。市本級科學(xué)技術(shù)支出7.07億元。其中，支持高新科技研發(fā)、產(chǎn)學(xué)研合作、孵化器建設(shè)等2.92億元；建立創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金2億元，吸引社會創(chuàng)投資本13億元，創(chuàng)新了公共財(cái)政資金市場化操作平臺和資金投入方式；建立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和擔(dān)?；?000萬元，落實(shí)小企業(yè)貸款補(bǔ)償和中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償政策；建立“寶石流霞”等債權(quán)基金6000萬元，通過金融工具的創(chuàng)新，為中小企業(yè)提供更好的融資服務(wù)。

四是通過優(yōu)化服務(wù)和環(huán)境提信心促發(fā)展。構(gòu)建“納稅人之家”，通過有效整合12366語音服務(wù)、網(wǎng)上在線服務(wù)、面對面咨詢服務(wù)、短信服務(wù)等多種服務(wù)資源，構(gòu)筑一個集財(cái)政、地稅、國稅于一體的大服務(wù)體系，為納稅人提供多層次、全天候的財(cái)稅服務(wù)。通過依法、科學(xué)、民主理財(cái)治稅，暢通與社會公眾、納稅人的溝通渠道，建立財(cái)稅工作意見建議收集分析反饋機(jī)制，著力構(gòu)建公平、透明、普惠、高效的財(cái)稅政策環(huán)境，著力打造“陽光財(cái)政”，幫助企業(yè)“過冬迎春”。

（三）加大民生保障力度，著力提升生活品質(zhì)

2008年市本級預(yù)算內(nèi)民生支出74.64億元，占地方財(cái)政支出的比重為70.6%，增長26.8%，民生支出增量占新增財(cái)力的92.8%，達(dá)到“新增財(cái)力2/3以上用于民生”的要求。各項(xiàng)法定支出均符合法律法規(guī)要求。

一是推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程。市本級投入“三農(nóng)”資金6.86億元，增長25.6%。包括支持農(nóng)村生態(tài)文明建設(shè)2.15億元；支持城郊河道、半山綜合整治，水庫除險(xiǎn)達(dá)標(biāo)、小流域治理和農(nóng)民飲用水工程2.09億元；推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展1.08億元；完善農(nóng)村醫(yī)療健康保障制度4970萬元；繁榮農(nóng)村教育、文體、旅游事業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村全面發(fā)展5933萬元；完善農(nóng)村幫扶工程，促進(jìn)農(nóng)民脫貧致富4520萬元。

二是促進(jìn)社會事業(yè)全面發(fā)展。市本級投入40億元著力推進(jìn)教育、衛(wèi)生、文化、體育等社會事業(yè)的發(fā)展。推動教育事業(yè)發(fā)展。教育投入17.43億元，其中預(yù)算內(nèi)教育支出11.95億元，增長19.3%；政府性基金支出5.48億元。全市城鄉(xiāng)免收義務(wù)教育階段學(xué)生課本費(fèi)和作業(yè)本費(fèi)；資助6.6萬名困難家庭學(xué)生支出2960余萬元；幫助杭師大整體搬遷，籌建*科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)，建設(shè)*職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館等支出3.15億元。促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。醫(yī)療衛(wèi)生投入9.48億元，其中預(yù)算內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生支出8.5億元，增長21.1%；政府性基金支出9800萬元。支持社區(qū)衛(wèi)生建設(shè)4000萬元；防治手足口病和麻疹病824萬元；進(jìn)行三鹿奶粉事件篩查和患兒治療495萬元；加強(qiáng)食品安全監(jiān)管3896萬元；開展抗雪救災(zāi)250萬元；啟動濱江、下沙和婦女醫(yī)院等建設(shè)9800萬元。促進(jìn)文體事業(yè)發(fā)展。文體事業(yè)投入12.53億元，其中預(yù)算內(nèi)文化體育與傳媒支出3.61億元，增長34.4%；政府性基金支出8.92億元。奧運(yùn)火炬*站接力1560萬元；保障了農(nóng)村有線電視“村村通”和廣播電視“低保工程”的經(jīng)費(fèi)投入，全市308個村受惠；7000多低保戶免費(fèi)看上了數(shù)字電視；*圖書館、城市規(guī)劃展覽館、青少年發(fā)展中心、*奧體中心和*國際博覽中心等建設(shè)支出8.92億元，其中圖書館、規(guī)劃館、青少年發(fā)展中心已建成開放。

三是提高社會保障能力緩解就業(yè)壓力。全年市本級投入22.37億元用于社會保障支出，其中預(yù)算內(nèi)社會保障和就業(yè)支出15.84億元，增長30.8%；政府性基金等支出6.53億元。用于重大疾病醫(yī)療救助1億元；提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放29萬企業(yè)退休人員的生活補(bǔ)貼和清涼飲料費(fèi)3.28億元；開展企業(yè)退休人員節(jié)日慰問1.82億元；對4萬名征地農(nóng)轉(zhuǎn)非人員實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)及生活補(bǔ)貼2.71億元；放寬準(zhǔn)入年限、擴(kuò)大享受范圍，對城鎮(zhèn)老年居民生活保障補(bǔ)貼支出1150萬元；提高參保老人的基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出4100萬元；啟動兩個價(jià)格補(bǔ)貼聯(lián)動機(jī)制5650萬元，讓31萬困難群眾不受物價(jià)上漲的影響；建立外來務(wù)工人員特殊困難救助資金8000萬元；對7700多輛出租車進(jìn)行油價(jià)補(bǔ)貼7600萬元。

四是加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)。全年市本級環(huán)保綠化投入5.92億元,其中預(yù)算內(nèi)環(huán)境保護(hù)支出2.42億元，增長54.3%；政府性基金等支出3.5億元。重點(diǎn)加強(qiáng)污染源防治、廢氣達(dá)標(biāo)治理和尾氣污染治理；促進(jìn)環(huán)境污染監(jiān)督、監(jiān)控和事故預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)；推進(jìn)運(yùn)河流域、五縣（市）重點(diǎn)區(qū)域和流域、飲用水源保護(hù)以及半山地區(qū)環(huán)境綜合整治;支持城北體育公園、半山公園、古蕩綠色廣場等公共綠地的建設(shè)。

五是加快和諧社區(qū)建設(shè)。全年市本級城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)投入12.27億元，增長24.8%。增加了社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，社區(qū)工作人員收入水平平均提高55%,市區(qū)463個社區(qū)72萬余戶居民享受和諧社區(qū)建設(shè)成果。

六是保障公共安全。全年市本級預(yù)算內(nèi)公共安全支出10.08億元，增長18.2%。主要用于社會治安防控體系建設(shè)、深化“平安*”創(chuàng)建工作,推動網(wǎng)上信訪和“12345”進(jìn)社區(qū),支持部隊(duì)建設(shè)、擁軍強(qiáng)軍等公共安全經(jīng)費(fèi)保障。

（四）支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，著力拉動經(jīng)濟(jì)增長

市本級投入城市維護(hù)建設(shè)和基本建設(shè)的資金132.26億元，其中預(yù)算內(nèi)支出13.7億元，政府性基金等支出118.56億元。用于地鐵工程建設(shè)17.25億元；公交停車站、場站建設(shè)等公交優(yōu)先支出8.5億元；優(yōu)待老年人、殘疾人、軍人、學(xué)生乘車,購買公交服務(wù)投入4.6億元；保障廉租房建設(shè)及租金補(bǔ)貼4.41億元，新建廉租房20余萬平方米，2600余戶居民享受了租金補(bǔ)貼；支持危舊房改善4.5億元，完成改善面積74萬平方米，受益住戶1.07萬；截污納管1.99億元，對258個生活小區(qū)、116個污水收集系統(tǒng)、119家公建單位進(jìn)行了截污納管改造；整治156條背街小巷1.2億元；改善273個庭院、1401幢老舊小區(qū)房屋2.85億元；續(xù)建85條（座）城市道路橋梁、15條河道以及給排水、垃圾處理、消防站等工程34.19億元；新開工建設(shè)50條（座）城市道路橋梁、8條河道等16.36億元。有力推動了城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，改善了城市住、行環(huán)境，保障了“最宜居城市”建設(shè)，并在一定程度上拉動了經(jīng)濟(jì)增長和增加了就業(yè)崗位。

（五）確保資金落實(shí)到位，著力兌現(xiàn)政府承諾

根據(jù)全年預(yù)算執(zhí)行情況，按照市政府年初確定的為民辦實(shí)事十大項(xiàng)目分類，財(cái)政共投入33.9億元。其中健全保障性住房體系建設(shè)8.95億元；擴(kuò)大城鄉(xiāng)社保受益面1.27億元；加強(qiáng)就業(yè)援助2.29億元；緩解行路難、停車難8.39億元；完善城市公建設(shè)施8.16億元；破解低收入家庭上學(xué)難6093萬元；提高城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量3889萬元；完善食品安全監(jiān)管健全物價(jià)補(bǔ)貼2億元；改善衛(wèi)生體育設(shè)施1.19億元；改善基層文化設(shè)施6540萬元。

（六）厲行節(jié)約平衡收支，著力防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)省委、省政府有關(guān)決定，為支援青川災(zāi)后重建，我市按上年地方財(cái)政收入的1%作為統(tǒng)籌援建資金，2008年市本級支出9348萬元。面對上述大量減收增支和不確定的因素，我市財(cái)政工作努力實(shí)現(xiàn)了“三個轉(zhuǎn)變”，即從重增收向增收節(jié)支并重轉(zhuǎn)變，從重分配向分配與管理并重轉(zhuǎn)變，從重投入向投入與績效并重轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約、勤儉辦事，在2007年市級行政事業(yè)單位壓縮5%定額公用經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上，2008年再壓縮了5%，從嚴(yán)控制會議、接待、出國和公車購置使用等一般性支出，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)比上年節(jié)約2107萬元，部門預(yù)算項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)了零增長。對政府性投資項(xiàng)目加大工程評審和竣工財(cái)務(wù)決算審核力度，推進(jìn)項(xiàng)目績效評價(jià)，節(jié)約政府資金。注重動態(tài)分析，把握財(cái)政收支，重新審視資產(chǎn)和資源平衡機(jī)制，市本級政府性債務(wù)得到了進(jìn)一步壓縮，確保了財(cái)政收支平衡。

2008年預(yù)算任務(wù)的圓滿完成和社會各項(xiàng)事業(yè)的順利發(fā)展，來自于全市人民的共同努力。同時(shí)我們也清醒地看到，財(cái)政工作還面臨著一些問題和困難：如審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的部分政府性基金未及時(shí)足額收繳、部門預(yù)算執(zhí)行中個別單位財(cái)務(wù)管理混亂等，市財(cái)政對部門和區(qū)、縣（市）的輔導(dǎo)不夠，財(cái)政資金使用績效有待進(jìn)一步提高；當(dāng)前企業(yè)發(fā)展面臨前所未有的困難，經(jīng)濟(jì)下行對財(cái)政收入的影響將進(jìn)一步凸顯；市級可用財(cái)力對土地出讓收入的依賴性較大，收入的不確定性增加；“減收增支”和“增收節(jié)支”矛盾突出，財(cái)政平衡難度加大等等。我們高度重視這些問題和困難，將進(jìn)一步采取措施，切實(shí)加以解決。

二、2009年市本級財(cái)政收支預(yù)算草案

2009年受金融危機(jī)的影響，我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的困難將會進(jìn)一步加大，同時(shí)我市也具備在危機(jī)中搶抓機(jī)遇的有利條件，具備應(yīng)對市場變化、抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的意識和能力。據(jù)此，2009年我市財(cái)政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：[HTH]以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以新一輪解放思想大行動為動力，全面貫徹黨的十七大和十七屆三中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，貫徹省、市委的部署和要求，以“保障民生、促進(jìn)消費(fèi)，減負(fù)解困、涵養(yǎng)財(cái)源，營造環(huán)境、擴(kuò)大投資，厲行節(jié)約、提高績效”為目標(biāo)，充分發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，努力完成財(cái)政收支平衡的任務(wù)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和全市財(cái)政總收入增長10%左右的總體要求編制財(cái)政收支預(yù)算（草案）如下:

市區(qū)地方財(cái)政收入432.25億元（收入項(xiàng)目詳見附表七）。

市本級安排財(cái)政支出預(yù)算116億元，增長9.7%。剔除暫停和取消部分行政事業(yè)性收費(fèi)轉(zhuǎn)為財(cái)政保障的不可比因素，按可比口徑增長8%。

支出預(yù)算安排中，用于民生的支出88.08億元，增長18%，占財(cái)政支出的比重為75.9％，新增財(cái)力全部用于解決民生問題，教育、科學(xué)、文化、醫(yī)療衛(wèi)生和支農(nóng)支出等法定支出安排均符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。

2009年市本級政府性基金收入計(jì)劃306.50億元，下降16.5%；其中，土地出讓金300億元，減少59.33億元。支出計(jì)劃306.50億元，下降18%；其中，土地出讓金300億元，減少62.41億元（收支項(xiàng)目詳見附表九）。

市本級社會保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃118.80億元，下降7.2％；支出計(jì)劃112.47億元，增長16.3％（收支項(xiàng)目詳見附表十）。

今年在提交市人民代表大會審查市本級預(yù)算草案的同時(shí)，還附上市級95個部門預(yù)算草案，請各位代表審閱。

*經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和*西湖風(fēng)景名勝區(qū)2009年財(cái)政預(yù)算草案也一并提交大會審議（收支項(xiàng)目詳見附表十一、十二）。

三、2009年財(cái)政工作主要任務(wù)

2009年將堅(jiān)持確保增長與改善民生相結(jié)合,堅(jiān)持加快發(fā)展與調(diào)整結(jié)構(gòu)相結(jié)合,堅(jiān)持?jǐn)U大投資與促進(jìn)消費(fèi)相結(jié)合,堅(jiān)持財(cái)政政策與市場機(jī)制相結(jié)合,繼續(xù)執(zhí)行積極的財(cái)政政策，重點(diǎn)做好以下工作：

（一）保障民生，更加注重促進(jìn)消費(fèi)

加快以改善民生為重點(diǎn)的社會建設(shè)，可以穩(wěn)定和改善居民消費(fèi)預(yù)期，促進(jìn)即期消費(fèi)，拉動消費(fèi)需求。根據(jù)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)律和公共服務(wù)的不同特點(diǎn)，積極探索有效的財(cái)政保障方式，建立健全保障和改善民生的長效機(jī)制。

一是進(jìn)一步加大新農(nóng)村建設(shè)投入，安排8.34億元，增長21.6%。其中2.94億元加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村生態(tài)文明；1.8億元改善農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)，確保農(nóng)民飲用水安全；1.26億元加快農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步,提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平;8300萬元支持農(nóng)村教育、文體、旅游事業(yè)和社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村全面發(fā)展；6600萬元完善農(nóng)村幫扶工程，促進(jìn)低收入農(nóng)民奔小康；5000萬元支持農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，提高農(nóng)民健康保障水平；3500萬元繼續(xù)加大高速沿線綜合整治。二是進(jìn)一步加大社會保障和就業(yè)資金投入，安排預(yù)算內(nèi)資金18.34億元、政府性基金等6.92億元。其中促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金2.3億元，增加1.67億元，著力解決下崗失業(yè)人員特別是“4050”人員、農(nóng)村勞動力特別是低收入農(nóng)戶勞動力、大學(xué)畢業(yè)生、外來務(wù)工人員等四類群體就業(yè)問題；在發(fā)放3.64億元企業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，新增1.27億元提高企業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；安排2.61億元提高企業(yè)退休人員節(jié)日慰問金標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)轉(zhuǎn)非人員社保及生活補(bǔ)貼9630萬元，覆蓋范圍擴(kuò)大至已撤村建居尚未征地農(nóng)轉(zhuǎn)非人員；安排新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助6200萬元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保障補(bǔ)貼4470萬元，逐步提高農(nóng)村居民、困難群眾、弱勢群體、外來務(wù)工人員和大學(xué)生參保能力；補(bǔ)充“春風(fēng)行動”資金2500萬元，加大對弱勢群體幫扶力度，推進(jìn)“春風(fēng)行動”進(jìn)農(nóng)村。三是進(jìn)一步加大社會事業(yè)發(fā)展投入，安排預(yù)算內(nèi)資金38.53億元。其中文化體育5.2億元，增長44.1%；教育15.08億元，增長26.2%；科技8.13億元，增長15.1%；醫(yī)療衛(wèi)生10.12億元，增長19%。四是進(jìn)一步加大城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)投入，安排預(yù)算內(nèi)資金14億元，增長14%，轉(zhuǎn)移支付社區(qū)管理經(jīng)費(fèi)3.17億元，其中保障充分就業(yè)社區(qū)創(chuàng)建和社區(qū)人員、工作經(jīng)費(fèi)2.37億元。五是進(jìn)一步加大綠化環(huán)保、生態(tài)專項(xiàng)投入，安排7.53億元。其中1.1億元支持35家熱電企業(yè)進(jìn)行脫硫改造，減少污染排放。六是進(jìn)一步加大住房保障投入，安排10.79億元。其中4.71億元用于廉租房購置和租金補(bǔ)貼，計(jì)劃購置20萬平方米，補(bǔ)貼3811戶，實(shí)現(xiàn)人均收入在城市低保標(biāo)準(zhǔn)1.7倍以下的困難家庭應(yīng)保盡保；安排3億元用于危舊房改造，在前兩年完成100萬平方米危舊房改善面積的基礎(chǔ)上新開工56萬平方米。七是確保房產(chǎn)24條新政的兌現(xiàn)，新增1億元。減輕居民合理購買自住普通商品用房負(fù)擔(dān)，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。八是發(fā)放消費(fèi)券，安排1億元，引導(dǎo)促進(jìn)消費(fèi)，拉動內(nèi)需。

（二）減負(fù)解困，更加注重涵養(yǎng)財(cái)源

合理實(shí)施減稅和扶持政策，從短期看會帶來財(cái)政減收和增支的壓力，但能緩解企業(yè)困難，有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，從長遠(yuǎn)看將為財(cái)政收入持續(xù)增長奠定基礎(chǔ)。

根據(jù)省政府減稅輕負(fù)投資“三個100億”財(cái)稅政策，全市相應(yīng)出臺“四個超20億”政策。一是積極落實(shí)國家增值稅轉(zhuǎn)型政策，減輕企業(yè)增值稅負(fù)擔(dān)超20億元；二是降低和臨時(shí)性適當(dāng)下浮企業(yè)社會養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例，減輕企業(yè)用工負(fù)擔(dān)超20億元；三是落實(shí)國家、省關(guān)于營業(yè)稅等地方稅費(fèi)的減免政策，減輕企業(yè)地方稅費(fèi)負(fù)擔(dān)超20億元；四是安排扶持企業(yè)發(fā)展資金超20億元，其中市本級建立工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)和科技發(fā)展專項(xiàng)27.12億元，積極實(shí)施“工業(yè)興市”、“服務(wù)業(yè)優(yōu)先”和“軟實(shí)力提升”戰(zhàn)略，加快建立“3+1”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，調(diào)整提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

（三）營造環(huán)境，更加注重?cái)U(kuò)大投資

擴(kuò)大政府公共投資，并與刺激消費(fèi)、統(tǒng)籌發(fā)展、深化改革等有機(jī)結(jié)合起來，優(yōu)化政府公共投資結(jié)構(gòu)，積極營造更優(yōu)的發(fā)展環(huán)境，吸引和集聚發(fā)展的資源要素，有效發(fā)揮*的比較優(yōu)勢。

一是積極營造金融環(huán)境。安排4500萬元鼓勵金融保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展；安排2億元繼續(xù)充實(shí)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金；5000萬元建立債權(quán)基金；5000萬元組建再擔(dān)保公司；適當(dāng)提高對金融機(jī)構(gòu)中小企業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償比例，鼓勵金融機(jī)構(gòu)面向企業(yè)放貸、吸引社會資本加入融資體系，緩解企業(yè)融資難。二是積極營造人才環(huán)境。安排1.3億元人才發(fā)展專項(xiàng)用于各類人才培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)、師資力量建設(shè)和大學(xué)生、留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)資助和人才引進(jìn)，提升各類人才的創(chuàng)業(yè)能力、激發(fā)創(chuàng)業(yè)積極性。三是積極營造商貿(mào)環(huán)境。安排9000萬元專項(xiàng)資金助推商貿(mào)服務(wù)業(yè)、中介服務(wù)業(yè)、會展業(yè)、物流業(yè)及空港業(yè)發(fā)展。四是積極營造文化創(chuàng)意環(huán)境。安排2億元文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金支持優(yōu)勢文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、青年文藝家發(fā)現(xiàn)等項(xiàng)目，吸引更多文化創(chuàng)意人才和企業(yè)來杭發(fā)展。五是積極營造旅游環(huán)境。安排2.4億元旅游發(fā)展和旅游西進(jìn)專項(xiàng)資金，加大對國內(nèi)外市場推介、旅行社發(fā)展和旅游服務(wù)設(shè)施建設(shè)投入。六是積極營造城市環(huán)境。整合各類財(cái)政資金，推進(jìn)城市公益項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，進(jìn)一步改善我市交通設(shè)施、公益設(shè)施、城市面貌。其中安排10億元整治背街小巷150條、截污納管146項(xiàng)、改善老舊房屋1500幢、新增停車位2萬個等；安排9.4億元支持公交系統(tǒng)、公交一體化、出租車綜合服務(wù)區(qū)等建設(shè)，進(jìn)一步破解行路停車難問題；安排購買公交服務(wù)4.6億元，進(jìn)一步擴(kuò)大公交服務(wù)保障范圍；安排40億元資金續(xù)建8條城市快速路、90條“十縱十橫”等城市主、次干道；安排10億元資金新建6條城市快速路、26條城市主、次干道以及開展河道整治、給排水、垃圾處理等工程建設(shè)。七是積極營造信息環(huán)境。安排2.5億元加強(qiáng)政府信息化建設(shè)，為企業(yè)和民眾提供更佳的政府信息共享服務(wù)平臺。

（四）厲行節(jié)約，更加注重提高績效

由于經(jīng)濟(jì)形勢對財(cái)政收入的影響具有滯后效應(yīng)，2009年財(cái)政收入的增幅將進(jìn)一步下降，同時(shí)為實(shí)施積極的財(cái)政政策，財(cái)政面臨減收增支壓力。面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，一方面要依法治稅，加強(qiáng)征管，做到應(yīng)收盡收；另一方面政府各部門必須牢固樹立過“緊日子”的思想，帶頭勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制行政成本，提高財(cái)政資金績效。

一是對部門預(yù)算安排實(shí)行三個“零增長”的原則，即公用經(jīng)費(fèi)“零增長”，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)“零增長”，會議、接待、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)“零增長”，公務(wù)購車凍結(jié)1年，根據(jù)出國組團(tuán)減少20％的要求相應(yīng)削減出國經(jīng)費(fèi)。二是對公用經(jīng)費(fèi)和經(jīng)常性業(yè)務(wù)費(fèi)定額繼續(xù)堅(jiān)持壓縮2200萬元，并在年度執(zhí)行中酌情再做壓縮，將節(jié)約的資金用于民生事業(yè)和支援四川災(zāi)后重建。三是結(jié)合權(quán)力陽光運(yùn)行機(jī)制的構(gòu)建，開展財(cái)政專項(xiàng)資金使用權(quán)清理和規(guī)范工作。四是規(guī)范在職人員和離退休人員的津補(bǔ)貼發(fā)放。五是要繼續(xù)嚴(yán)控政府性債務(wù)，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。六是繼續(xù)深化部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”、國有資產(chǎn)管理等方面的改革，加快財(cái)政資金績效評價(jià)體系的建設(shè)，進(jìn)一步打造公共財(cái)政、民生財(cái)政、陽光財(cái)政、績效財(cái)政。

各位代表，2009年的財(cái)稅工作任重而道遠(yuǎn)，我們一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，以新一輪解放思想大行動為動力，實(shí)施積極的財(cái)政政策，加大稅法宣傳和財(cái)政政策宣傳，為持續(xù)改善民生、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長、確保財(cái)政收支平衡和財(cái)政收入“一高一領(lǐng)先”的目標(biāo)而努力奮斗！