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預(yù)算編制的有關(guān)要求

做好部門預(yù)算分報告制度。各預(yù)算單位根據(jù)全鎮(zhèn)的戰(zhàn)略目標(biāo)、部門事業(yè)發(fā)展，全面準(zhǔn)確地界定本單位的職責(zé)、職能和年度工作目標(biāo)，把握本單位各項事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實施計劃，編制本部門預(yù)算分報告，并分析近年來單位的財務(wù)收支狀況及預(yù)算執(zhí)行情況。以結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算編制的評價工作。積極穩(wěn)妥深入推進(jìn)鎮(zhèn)本級以結(jié)果為導(dǎo)向的績效預(yù)算改革，加強(qiáng)實施的針對性、落實工作的有效性，進(jìn)一步開展和完善重點領(lǐng)域、重大預(yù)算項目的自評工作。2013年預(yù)算單位專項項目繼續(xù)將涉及民生、公共產(chǎn)品項目（即預(yù)算單位在履行法定職能為社會提供的公共產(chǎn)品、公共服務(wù)的項目，如社保等政策性支出、政府購買公共服務(wù)項目等）納入評價范圍。預(yù)算金額在50萬元以上項目納入預(yù)算單位績效預(yù)算自評體系；預(yù)算金額在500萬以上，在各預(yù)算單位自評的基礎(chǔ)上，由鎮(zhèn)人大財政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部門進(jìn)行綜合評審，納入鎮(zhèn)級以結(jié)果為導(dǎo)向的績效預(yù)算管理重點評價體系。繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。采用“部門預(yù)算執(zhí)行過程分析報告”的方式，一年分三次，面對不同的對象，分別以部門預(yù)算執(zhí)行過程分析總報告和分報告的方式，公開半年度、三季度和年度部門預(yù)算執(zhí)行過程信息。嚴(yán)格預(yù)算審核程序。鎮(zhèn)財政預(yù)算草案從2013年開始按照部門預(yù)算要求編制分報告和向人代會公開的財政預(yù)算內(nèi)容，由鎮(zhèn)人代會審議通過后執(zhí)行，完善財政預(yù)算審核程序。推進(jìn)政府采購工作。進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)政府采購行為，根據(jù)《區(qū)年政府采購集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)》和《關(guān)于推進(jìn)政府采購工作的實施意見》，細(xì)化政府采購的項目內(nèi)容和準(zhǔn)確劃分采購方式。重點掌控政府采購預(yù)算的編制、采購計劃的下達(dá)、采購任務(wù)的實施、采購資金的撥付等四個環(huán)節(jié)，確保財政資金管理運(yùn)行及操作程序更規(guī)范更透明。

預(yù)算編制時間節(jié)點

通過“二上二下”方法，按照自下而上逐級編報的順序，由各部門、預(yù)算單位報鎮(zhèn)財經(jīng)中心（附數(shù)據(jù)盤和編報文字說明）。“一上”：7月20日前上報預(yù)算建議草案。各部門、預(yù)算單位根據(jù)2013年本單位（部門）工作需要，按統(tǒng)一表格編制部門預(yù)算建議草案，上報鎮(zhèn)財經(jīng)中心，完成第一次上報?！耙幌隆保?月20日前下達(dá)各部門、預(yù)算單位預(yù)算控制數(shù)。根據(jù)各預(yù)算單位報送的預(yù)算建議草案和預(yù)算分報告，由人大財政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部門，按預(yù)算項目逐個審核，重點加大對專項金額在500萬元以上的支出綜合評審。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確認(rèn)后，作為預(yù)算控制數(shù)，下達(dá)至各單位?！岸稀保?月30日前反饋預(yù)算安排意見。各部門、預(yù)算單位根據(jù)下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)在第一次上報基礎(chǔ)上進(jìn)行確認(rèn)（如期間有新的項目追加出來，必須報領(lǐng)導(dǎo)小組再次審核確認(rèn)）。經(jīng)調(diào)整后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字同意，最終將預(yù)算申報數(shù)報鎮(zhèn)財經(jīng)中心，完成第二次上報?！岸隆保赫脚鷱?fù)預(yù)算。鎮(zhèn)財經(jīng)中心按程序逐級上報，在鎮(zhèn)人民代表大會審查批準(zhǔn)政府預(yù)算后，在15個工作日內(nèi)將預(yù)算數(shù)批復(fù)至各預(yù)算單位。

主要措施

完善制度，規(guī)范管理。各部門、預(yù)算單位要適應(yīng)財政改革的新形勢和新要求，加強(qiáng)和完善財政財務(wù)管理規(guī)章制度，推進(jìn)部門預(yù)算編制與資產(chǎn)管理、政府采購等財政相關(guān)業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合，為進(jìn)一步深化預(yù)算改革提供制度保障。勇于開拓，不斷創(chuàng)新。各部門、預(yù)算單位要按照公共財政體制的具體要求，結(jié)合自身實際，大膽探索，勇于創(chuàng)新和實踐，并及時總結(jié)和推廣好的經(jīng)驗與做法，不斷深化和完善部門預(yù)算改革。